吴江凯颖SOP_ABM006取替代料建立流程20080218-1
制作sop流程
制作sop流程以下是制作SOP（Standard Operating Procedure，标准操作规程）流程的一般步骤：1.确定SOP 的目的和范围：定义SOP 的目标和具体应用范围，明确需要记录和规范的操作过程。
2.收集相关信息：收集与操作过程相关的所有必要信息，包括工作步骤、操作顺序、安全要求、注意事项、使用工具或设备、预防措施、风险评估等。
3.组织步骤和流程：根据收集到的信息，按照合理的顺序编排操作步骤和流程，确保操作的逻辑性和顺序性。
4.编写详细步骤说明：在SOP 中，为每个步骤编写详细的说明，包括清晰的指导、操作细节、参数设置、所需材料和工具等。
5.插入流程图或示意图：将操作过程可视化，可以使用流程图或示意图，以提供更直观和易于理解的信息。
6.添加安全措施和注意事项：在SOP 中，提供与操作过程相关的所有安全措施、注意事项和风险评估，确保操作在安全的条件下进行。
7.验证和测试：将制定好的SOP 流程应用于实际操作环境，并验证其可行性和有效性。
根据实际测试结果进行调整和修订。
8.定期更新和审查： SOP 应定期进行审查和更新，以反映可能的变化、新的要求或最佳实践。
确保 SOP 的准确性和实用性。
9.培训和传达：培训相关的人员，使其熟悉并理解SOP 的内容，确保操作一致性和标准化。
10.存档和分发：将制定好的SOP 存档，并确保相关人员能够方便地获取并使用SOP。
可以使用纸质文档、电子文档或在线系统进行存档和分发。
以上是一般制作SOP 流程的步骤，根据具体的组织和要求，可能需要进行适当的调整和定制。
制作SOP 需要仔细考虑每个步骤的细节，并确保其实用性和可行性。
sop流程制作全步骤
sop流程制作全步骤
制作SOP流程的全步骤如下：
1. 确定SOP的目标：明确SOP的目的和预期成果，确保
所有参与者都对SOP的目标有清晰的理解。
2. 收集信息：收集相关的工作流程和标准操作程序，了解
当前的工作流程和问题。
3. 制定SOP的范围：确定SOP要涵盖的工作流程的范围
和限制，确保SOP的制作能够集中于关键任务和工作流程。
4. 识别关键工作步骤：根据收集到的信息和实际情况，识
别出关键的工作步骤和任务。
5. 确定每个工作步骤的具体执行流程：详细描述每个工作
步骤的具体执行流程，包括详细的操作指导和所需资源。
6. 编写和审查SOP：根据识别的工作步骤，编写SOP文件，并进行内部审查。
确保SOP的准确性和有效性，以及符合组织的要求和标准。
7. 实施和培训：将制作好的SOP文件应用到实际工作环境中，并提供培训给相关人员。
确保所有参与的人员都理解
并能够正确执行SOP。
8. 监控和持续改进：持续监控SOP的执行情况，并针对有问题的地方进行改进。
定期评估SOP的有效性，并根据需要进行更新和改善。
最后，要注意SOP的保密性和可访问性，确保只有授权人员可以访问和修改SOP文件，同时提供给需要参考SOP
的人员便捷的访问途径。
sop流程制作全步骤 (3)
sop流程制作全步骤
制作SOP（标准操作程序）的全步骤可以分为以下几个阶段：
1. 准备阶段：
确定编写SOP的目的和范围。
确定SOP适用的流程或操作。
收集相关的资料和信息，包括操作手册、流程图、问题解决方案等。
2. 规划阶段：
分析和整理收集到的资料和信息。
确定SOP的结构和格式。
制定SOP编写的时间表和计划。
3. 编写阶段：
根据SOP的结构和格式，开始编写SOP的内容。
使用清晰、简洁的语言描述每个步骤和操作。
涉及到复杂操作时，可以使用图片、图表等辅助说明。
确保SOP的内容与所需操作完全匹配。
4. 校对和审查阶段：
仔细校对SOP的内容，确保没有错误和遗漏。
邀请相关的人员对SOP进行审查和意见反馈。
根据审查结果进行修改和调整。
5. 发布和培训阶段：
将最终版本的SOP发布给相关的人员和部门。
为相关人员提供SOP的培训和指导。
确保每个人都理解和遵守SOP的要求。
6. 定期评估和更新阶段：
根据实际操作和反馈，定期评估SOP的有效性。
根据需要进行调整和更新SOP。
更新后，重新发布和培训。
SOP编写流程及经典案例
SOP编写流程及经典案例1. SOP编写流程2. SOP编写计划书：明确SOP的编号、工序名称、编写人、初稿完成时间、小组讨论时间及最终的定稿时间。
3. SOP编写人员要求：操作好，有经验，有一定写作基础的一线员工沟通，打消编写人员的顾虑培训给予支持：专门的时间、提供相关资料等编写小组要有团队精神4. SOP的讨论修订：统一认识，达成共识SOP讨论会参与人员操作员、设备员（维修人员）、工艺员、体系管理员、编写组负责人及1-2名与本岗位无关的人员讨论会要作到互相挑战,各抒己见必要时可进行现场确认5. SOP的试运行：目的：通过实践来检验SOP的合理性和可操作性6. SOP的定稿、批准和执行：建立与SOP相应的查核表（工段长、工艺工程师两级查核）定期查核CPCPR（Critical Process Control PointReview ）：关键工序控制点回顾，关键工序是对产品质量起重要、关键作用的工序，通过建立关键工序控制点并实施严格的质量控制，以提高产品质量的过程控制能力。
7. 适时更新：当工艺要求、设备状况等发生改变，一些操作方法的改进时，要对SOP进行评审和更新定期回顾确定回顾时间及参加人员将回顾结果纳入更新内容将正式发布的SOP列入SOP清单SOP六要素1 . 物料名称及数量在生产前须确认好本工位所需的物料和准备的物料是否一致、数量是否正确，物料是否经过IQC检验。
当全部确认无误后方能上线生产。
生产过程中绝不接受不良品，绝不生产不良品，绝不传递不良品。
2 . 工装夹具每天上班前对夹具进行校准检查，确认工装夹具是否能够正常使用。
3 . 设备名称及参数设备操作工必须经培训合格后方能上岗操作机器，在设备开启前先仔细阅读设备使用说明书及设备各参数的设定值，然后按照使用说明书对机器进行操作，且确定设定的各参数值与要求的参数值相同。
4 . 作业步骤操作步骤是SOP内容中的重点，必须简洁、明了，让人一看就懂，一看就知道怎么操作。
sop编制流程和方法
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1. 确定编制需求。
识别需要标准化和文档化的流程。
鼎捷ERP全套操作参考手册
第一章 采购管理操作手册
部 门：供应管理部 编 制 人： 编制日期： 校 对 人： 校对日期：2012-08-09 审 批 人： 审批日期： 发 放 人： 发放日期：2012-08-11
一、ZY_APM001 料件中采购资料维护作业说明
(一)岗位职责 采购总计划员：维护料件基本资料－采购资料。 (二)操作说明 1.输入 aimi103,进入“料件基本资料－采购资料 aimi103”维护作业
十一、ZY_APJ011 项目签证变更维护作业说明 ..... 92
第四章 库存管理操作手册 ............................................................ 94
一、ZY_AIM001 库存杂项出库(领料）作业说明 .....94 二、ZY_AIM002 工程项目领料作业说明 ........... 96 三、ZY_AIM003 库存杂项入库(退料)作业说明 ..... 97 四、ZY_AIM004 工程项目退料作业说明 ........... 98 五、ZY_AIM005 库存杂项报废作业说明 ........... 99 六、ZY_AIM006 仓库间直接调拨作业说明 ......... 100 七、ZY_AIM007 WIP 仓盘点作业说明 ............ 101 八、ZY_AIM008 库存账月结作业说明 ............ 104 九、ZY_AIM009 定期库存盘点作业说明 .......... 108 十、ZY_AIM010 定期在制盘点作业说明 .......... 120 十一、ZY_AIM011 WIP 仓杂项出库(领料)作业说明 125 十二、ZY_AIM012 WIP 仓杂项入库（退料）作业说明127 十三、ZY_AIM013 WIP 仓杂项报废作业说明 ......129
物料替代流程操作办法(试行)
1.目的为了规范物料替代操作流程，加强产品质量控制，特制定本文件。
2.适用范围对于已正式导入K3系统中的物料，因规格型号变更，版本升级，生产商/原厂变更或其它原因，需要进行物料替代验证。
如果物料只是变更代理商而不变更原厂，不需要进行物料替代。
对于现有物料因品质问题，不能再使用的情形，不能走物料替代流程，而是通过物料编码申请流程、ECO申请流程、物料失效流程进行处理。
3.定义物料替代：是指已经正式使用的物料因规格型号、版本升级或其它原因需要对物料的器件资料及相关属性进行变更但不产生新编码。
4.职责1)采购部职责负责发起“物料替代申请”流程；负责替代物料的样品、资料（规格书、测试报告等）索取，协助流程相关人员完成物料替代工作；试产物料的采购标识工作，试产物料的采购订单以SC开头；严格按照物料替代流程的邮件通知开展替代物料的采购工作。
2)公共资源部职责负责对替代物料的资料核对、功能验证、可靠性验证、可生产性验证相关工作；负责替代物料的试产跟踪及资料的维护。
3)硬件开发部职责审核物料替代的验证报告，评估物料是否需要进行小批量验证。
4)计划生产部职责负责替代物料的试产安排及跟踪工作，优先发试产仓物料；负责试产物料信息传达到位，确保物料试产工作顺利进行。
5)仓储部职责负责替代物料的入库与出库工作，并把试产物料信息准确传达到其它部门；物料试产通过后，负责把物料从试产仓转到原材料仓。
6)品质部职责负责替代物料的检验工作及“试产物料”标签张贴工作；负责试产物料的产线跟踪与产成品检验工作。
5.流程操作文件5.1流程图5.2物料替代样品验证操作流程注：1、流程需要增加邮催功能，每天7:00前运行代理进行检查，审核阶段超过0.5天就邮催，其它处理阶段超过5天就邮催；2、流程每个环节都需要增加抄送人员，部分抄送人员信息默认从“基础配置”中获取。
5.2.1物料替代样品验证申请“物料替代样品验证申请”只能由采购部提交，其它部门不能提交，如果其它部门因工作原因需要进行物料替代，收集相关信息后转由采购部提交；采购部先向供应商索取样品及相关资料（样品承认书、测试报告等，如果是新供应商还需要先进行供应商评估再索取样品验证）后再创建替代申请；采购部提交替代申请后，提供样品给公共资源部经理，样品数量要保证5PCS成品的使用需求；对于是成本、交期原因进行物料替代时，需要进行两个物料的成本、交期对比分析，并填写对比分析结果在申请流程中；填写物料替代时，需要结合该物料的使用量评估物料替代前后的经济效益分析，如果是品质、服务或备选的原因替代，可以不填写；物料替代申请提交给采购经理审核时，系统自动发送一个邮件给研发数据管理工程师，邮件主题是“请在K3系统中根据物料xx.xx.xxxxxxxx进行BOM多级反查，并导入反查到的成品汇总表！”，不需要附流程链接。
SOP_ABM002BOM作业
E-BOM 控 管否
N
2.各项组件须经由正式 承认后方能使用
Y
E-BOM 作业流程是否有正 料号N新料号申请 流程
3. 录入产品结构 4.打印 BOM-单阶／多 阶材料用量表一式一联 5.核签后， 将 BOM 资料 正式发放 6.以 E-MAIL 通知后续 相关部门 7.进行 BOM 数据各厂 区抛转(需审核主件/组 件已先抛转) 8.各厂／公司，工程／ 研发检核并调整个别厂 区 BOM 相关并进行单 厂发放 6.
修订日期 2004.05.01 GP 1.00 版本 流程定义：产品结构生成相关流程 作业说明 1. 1.新产品开发需求 1. 客户提出 2. 研发处 自行开发
客户或新产品 开发需求
BOM 作业流程
研发/工程 研发/工程
流程编号
ABM002
1/1 页次 流程负责人: DSC 备注
各厂工程师 研发/工程/
8.
产品结构维护 abmi600 [发放]
神州数码管理系统有限公司
回复相关单位 各工厂／公司
3.
Y
BOM 维护作业 abmi600 [录入]
4.
BOM-说明维护作业 abmi603
2.
BOM-单阶／多阶 材料用量表 abmq600,q601 料件承认文 号流程
主管核准
5.
Y
BOM 发放 Abmi600 [发放]
7.
资料抛转至 各个数据库 aimi600 [资料抛转]
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制/修訂日期
2008.02.18
取/替代料建立流程
流程編號 ABM006
版本 A 頁次 1/1
流程定義：任何已經存在產品結構之原料有其他之替代作業,或舊料消耗庫存使用之取代作業。
作業說明
取/替代提出部門 吴江凯颖工程部 吴江凯颖文管中心
1.由各部門提出ECR变更
申請單.
2.由各部門會簽:工程/品
保/資材/采購/制造/業務
3.1.如果是料件替代可直
接在BOM內進行替代作
業.
3.2如果是取代,需另開立
ECN,進行元件取替代
料件維護.
4.由工程主管手工核准
5.ECN交文管中心歸檔及
發行給各相關單位
備注:取替代別
a. 取代：使用於有庫存料
可使用在其他料號之情況
(庫存料使用完即更換成
正常使用料)。
b. 替代：使用於2種料皆
可使用之情況。
若主件料號為”ALL”則表
示若下階料有帯此元件之
所有上階料件皆適用於該
取/替代關係；若KEY入
單一主件料號,則表示只
在此主件料號下之元件有
取替代關係。
ECR變更申
請單(手工單)
會簽
主管确认
ECN歸檔及發行
元件取替代料件維護
abmi604/abmi6042
工程變更單ECN
資料維護作業
abmi710/720
1
N
取代
替代
Y
Y
Y
凱穎電子(吳江)有限公司
2
3.1
4
5
3.2