危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单(一级闸室)(模板)
危险源辨识与风险评价一览表
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危险源识别／风险评价／风险控制措施清单
6
3
54
四
▲可降低
●
37
工作台面浮放工具、工件，易被碰撞坠落
物体打击
3
3
3
27
四
可接受
●
工件要稳固码放在安全的位置，完成的工件要及时交转。
38
防护用品使用不当（戴手套操作、衣袖敞开、衣襟不紧等）
机械伤害
3
3
3
27
四
可接受
●
必须穿工作服操作，系紧衣扣和袖口。
39
在钻头未停止旋转时，测量、拆移工件，或擦拭机床、工件
31
高处焊接作业
人员滑倒、跌落受伤
3
3
7
63
四
▲可降低
●
●
严格遵守《高处作业安全操作规程》，高处焊接作业应系安全带。
32
工具、工件跌落伤人
3
3
3
27
四
可允许
●
高处作业人员要固定好携带的工具，物品远离高台边缘放置，操作工位下方严禁站人。
33
火花落下伤人
3
3
3
27
四
可允许
●
34
火花落下引燃易燃物品
6
3
7
工件摆放混乱
撞伤、割伤
3
6
1
18
五
可接受
●
10
焊把线摆放混乱
绊倒伤人
6
3
1
18
五
可接受
●
11
无可靠接地
触电伤害
3
6
3
54
四
▲可降低
●
每次操作前，认真检查地线。
12
设备绝缘不良、漏电
《危险源辨识、风险评价和控制措施》清单
52 53 54 消防安全
消防标志 消防设施 消防器材
55
56
应急预案及演练
57
58
59
现场防火及动火 作业
分 序
危险源 （根源、状态、行为）
能源 载体
不安 全
状态
不安 全
行为
管理 缺陷
环境 条件 缺陷
可能 导致 事故
可 接 受
1 未经培训从事施工、安全管理和特种作业
1
项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证 上岗
2 未组织进行定期、不定期消防安全检查
1 进场作业人员未经过消防安全教育培训上岗
2
进场作业人员未经过火灾疏散、应急救援预 案，灭火器使用交底培训
1
施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不 符合规范要求
2
施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规 范要求
3
施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器 材失效
危险源分类
时间：xxx年xx月 安全风险程度
总序
工作场所 管理活动 施工生产 设施设备 人员作业
过程 部位 环节 工艺
18
19 安全技术交底
20
21
22 安全管理
23
24
安全检查
25
26
27
28
安全教育
29
30
31
32 应急救援
33
34
35
36
分包单位安全管
理 37
38
分 序
危险源 （根源、状态、行为）
1 未建立安全教育培训制度
2 施工人员入场未进行三级安全教育和考核
3 未明确具体安全教育内容
4
变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新 材料施工时未进行安全教育
危险源辨识和风险评价清单
√
按规程操作
机械伤害
10
1
3
30
2
√
9
挖掘土石方时，相邻两人操作距离小于2米以上
√
√
按规程作业
人员伤害
3
6
3
54
2
√
10
在基坑、地沟内休息
√
√
按规程作业
人员伤害
3
6
3
54
2
√
11
作业人员没戴安全帽
√
√
安全管理
物体打击
3
10
1
30
2
√
12
作业人员光脚作业
√
√
安全管理
人员伤害
3
3
7
63
1
√
13
铲车在施工现场使用
3
6
1
18
1
√
√
34
货物出入库或倒库时碰伤手脚
√
√
安全措施
人员伤害
3
6
1
18
1
√
35
制作模板电锯缺少防护罩
√
√
安全措施
人员伤害
6
6
3
108
3
√
36
电锯夹锯模板伤人
√
√
安全管理
高处坠落
3
6
3
54
2
√
37
电动工具保养不当漏电
√
√
施工前检查
触电
3
6
3
54
2
√
38
焊接过程烟气对人的伤害
√
√
按规程操作
人员伤害
六根据危险源辨识与评价结果形成风险分级管控清单
六根据危险源辨识与评价结果形成风险分级管控清单在进行危险源辨识与评价后，为了更好地管理和控制风险，需要形成一个风险分级管控清单。
该清单能够帮助我们识别和评估潜在的风险，并制定相应的控制措施和管理措施，以降低和避免可能的风险发生。
下面是一个风险分级管控清单的示例：1.高风险事故清单-在生产、加工或操作过程中，可能会发生严重事故的工作岗位和设备。
-在使用化学品、有毒物质或剧毒物质时，可能导致重大事故的工作区域。
-在高温、高压、高电压或爆炸性环境下工作时，可能发生严重事故的工作区域。
2.中风险事故清单-在日常生产、加工或操作中，可能存在较高的事故风险的工作岗位和设备。
-在使用一般化学品或有害物质时，可能导致一般事故的工作区域。
-在较高温度、较高压力、较高电压或有较高爆炸危险的环境下工作时，可能发生一般事故的工作区域。
3.低风险事故清单-在日常生产、加工或操作中，可能存在一定的事故风险的工作岗位和设备。
-在使用常规化学品或一般危险物质时，可能导致轻微事故的工作区域。
-在较低温度、较低压力、较低电压或较低爆炸危险的环境下工作时，可能发生轻微事故的工作区域。
4.无风险事故清单-在日常生产、加工或操作中，基本不存在事故风险的工作岗位和设备。
-在使用非危险化学品或无害物质时，不会导致事故的工作区域。
-在无高温、无高压、无高电压或无爆炸危险的环境下工作时，不会发生事故的工作区域。
5.管控措施-针对高风险事故清单中的工作岗位和设备，需要采取严格的管理措施和控制措施，如加强人员培训、定期检查和维护设备、严格遵守操作规程等。
-针对中风险事故清单中的工作岗位和设备，需要建立相应的管理措施和控制措施，如定期检查和维护设备、加强操作规程的宣传教育等。
-针对低风险事故清单中的工作岗位和设备，需要做好常规的管理和控制，如定期维护设备、指导操作人员合理使用化学品等。
-对于无风险事故清单中的工作岗位和设备，可以强化现有管理措施，如建立健全的安全制度和操作规程、加强安全宣传教育等。
危险源辨识、评价及控制措施表及重大危险源清单
危险源辨识、评价及控制措施表金属表面处理表面预处理63 防护不当物体打击现在正常3 6 7 126 3 否防腐剂喷涂作业64作业环境通风条件茶或个人防护不当中毒或窒息或职业现在正常3 6 7 126 3 否埋件埋设埋件吊运65 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否焊接固定66 操作不当或防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否构件安装构件堆放67 构件放置不规范坍塌现在正常3 3 15 135 3 否构件吊装68 绑扎不规范或吊运不规范起重伤现在正常3 3 15 135 3 否构件固定69 防护不当高处坠落现在正常3 6 7 126 3 否小型电动机具操作电钻操作70 操作不当或防护缺陷机械伤害或触电现在正常3 6 7 126 3 否角磨机操作71 操作不当或防护缺陷机械伤害或物现在正常3 6 7 126 3 否冲击钻操作72 操作不当或防护缺陷物体打击或触现在正常3 6 7 126 3 否切割机操作73 操作不当或防护缺陷物体打击现在正常3 6 7 126 3 否加强岗位操作安全教育培训,按要求做好防护设施加强对设备的维护保养。
通用工程作业刚元波温冬冬陆勇浆砌石挡墙施工砂浆搅拌机砂浆搅拌83 设备安全防护不到位、绝缘不良砌石作业石块搬运及砌筑84人员安全意识不强、高处临边防护不到位机械伤害、触电其它伤害高处坠落现在现在正常正常4242隧洞施工生活营地或办公管理施工指挥管理施工现场办公钻孔台车及作业人员洞内照明通风前方管理人员指挥作业现场办公办公用电复印作业档案资料管理8687888990919293台车无临边防护、人员未系安全带高处坠落现在正常42加强日常安全检查维护，保证设备安全状态良好。
督促做好高处临边防护、加强对施工人员安全意识教育。
刚元波陆勇刚元波陆勇线路绝缘不良、使用碘钨灯、突然断电、照明不良触电、其它伤害现在正常15 90通风不良、有毒有害气体、粉尘违章指挥或个人防护不当房屋处于施工危险区线路不规范或超负荷用电复印产生粉尘或防护缺陷明火或照明线路不良中毒、窒息、职业病其它事故其它事故触电火灾职业病火灾现在现在将来将来将来将来正常正常正常正常正常正常42督促做好台车临边防护、加强对施工人员安全意识教育，督促正确使用安全防护用品。
危险源辨识与风险评价清单
危险源辨识与风险评价清单1.个人因素：-缺乏充分的培训和教育-不合适的个人保护装备-缺乏必要的技能和知识-不遵守安全操作规程和程序-对危险源的不敏感性或过于自信2.物理环境因素：-不安全的工作场所和设备-不稳定的结构和设备-不合规的电气设备和线路-缺乏紧急逃生通道和逃生设备-不充足的照明和通风-噪音、震动等有害环境-潜在的火灾、爆炸和化学泄漏风险-不安全的物料储存和堆放方式3.组织管理因素：-缺乏明确的安全政策和程序-不充分的资源和预算用于安全管理-缺乏监管和检查机制-不合理的工作时间和任务安排-缺乏有效的沟通和信息流动-不合理的工作压力和心理健康问题-人员不合理数量和分配问题4.操作过程因素：-不规范的工作操作和程序-缺乏充分的风险评估和管理措施-不良的工艺和操作控制-作业手册和操作程序不清晰-缺乏恰当的监测和检修程序-不合理的物料和化学品管理5.环境因素：-天气条件的不利影响-自然灾害（如地震、洪水、台风等）-环境污染和有害物质的存在-社会和政治不稳定因素以上仅为危险源辨识与风险评价的一些常见因素示例，具体的清单应根据具体的组织和行业进行定制。
清单应包括所有与组织或工作活动相关的潜在危险源，并识别可能的风险等级和可能的风险后果。
这些清单不仅可以帮助组织发现和识别危险源，还可以帮助组织评估和优先级不同风险，并制定相应的风险管理策略和措施。
危险源辨识与风险评价清单的应用对组织的安全管理非常重要，帮助组织识别和评估可能的风险，以采取预防和控制措施来减少人员和财务损失。
因此，组织应定期进行危险源辨识与风险评价，并根据评估结果制定相关的风险管理计划和行动方案。
作业活动危险源辨识与风险分级管控清单
作业活动危险源辨识与风险分级管控清单作业活动危险源辨识与风险分级是对于事故和伤害发生的潜在危险源进行识别和评估的过程。
通过辨识危险源并对其进行风险分级，能够帮助我们更好地识别和控制潜在的风险，从而有效地防止事故和伤害的发生。
以下是一份作业活动危险源辨识与风险分级管控清单，用于辅助进行风险管理。
一、作业活动危险源辨识1.人员安全风险-人员未经过必要的培训和资质认证-人员使用不符合安全标准的工具和设备-人员操作不当导致事故或伤害发生2.动力设备操作风险-动力设备缺乏必要的维护和保养-动力设备操作人员未经过必要的培训和人员资质认证-动力设备存在设计和制造缺陷3.机械设备风险-机械设备缺乏必要的维护和保养-机械设备存在设计和制造缺陷-机械设备操作人员操作不当导致事故或伤害发生4.高处作业风险-高处作业缺乏必要的安全措施和防护装备-高处作业操作人员未经过必要的培训和资质认证-高处作业施工方案不合理导致事故或伤害发生5.电气设备风险-电气设备缺乏必要的维护和检修-电气设备存在电路短路和漏电问题-电气设备的安装和使用不符合相关的安全标准6.化学品风险-化学品的储存和使用不符合相关的安全标准-化学品缺乏必要的标识和警示-化学品泄漏和飞溅导致事故或伤害发生7.火灾和爆炸风险-火灾和爆炸的防护设施和装备缺乏必要的维护和检修-火灾和爆炸的防护设施和装备存在设计和制造缺陷-火灾和爆炸的防护设施和装备操作不当导致事故或伤害发生二、风险分级管控对于辨识出的危险源，需要进行风险分级评估，并采取相应的管控措施来降低和控制风险。
1.一级风险：可能导致重大事故和伤害的危险源，需立即采取紧急措施进行控制和消除。
-例如：高处作业时缺乏必要的安全措施和防护装备。
2.二级风险：可能导致较大事故和伤害的危险源，需采取有效的控制措施进行管理和减少风险。
-例如：机械设备缺乏必要的维护和保养。
3.三级风险：可能导致一般事故和伤害的危险源，需采取预防性措施进行管理和监控。
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1 10 8 80 三
1.定期检查固定检修 2.悬挂相应警示牌
部室 工程部ຫໍສະໝຸດ 检修井盖板 覆盖不全间隙太大，人员坠落事故 3 6 2 36 四 增加盖板的覆盖面积，缩小间隙 部室 工程部
缆绳
缆绳断裂对闸板造成严重损坏 1 10 2 20 四
1.定期检查检修闸阀缆绳
部室 工程部
调节把手
把手脱落对手造成伤害
作业条件危险性评价 危险 M E S R 级别
3 10 1 30 四
典型控制措施 定期检查除锈喷漆
管控 层级
责任单位
部室 工程部
群众攀爬
高空坠落
1 10 8 80 三
1.定期检查固定检修 2.悬挂相应警示牌
部室 工程部
生锈老化
断裂损坏
3 10 1 30 四
定期检查除锈喷漆
部室 工程部
群众攀爬
高空坠落
1.雷雨天气不进行调水作业 2.闸室周围布置避雷设备
部室 工程部
责任人 白建国 白建国 杜显伟 杜显伟
孟龙 孟龙 李庆学 杜显伟 杜显伟
孟龙
3 6 1 18 五
1.佩戴手套等护具 2.检查把手坚固程度
部室 工程部
电线裸露
大风暴雨天气造成人员触电
3 1 8 24 四
1.查找并整改不合格线路
部室 工程部
触电
操作不当引起触电事故
3
6
8
144
二
1.固定专业人员操作电路相关作业 2.相关作业人员需持证上岗
部室
工程部
雷雨天气
雷击造成人员伤亡
1188 五
危险源辨识、风险评价及风险分级管控清单（一级闸室）
填报单位：邹城众兴水务有限公司 序号 风险点名称/类别 所在位置
1
防护围栏
闸室周围
2
铁质天桥
闸室西侧
3
调水设备
闸室内部
闸室外部
4 电气设备老化短路 闸室内部
5
雷击
闸室周围
填表人：周生海
填表时间：2017-05-25
主要危险源 生锈老化
可能导致的事故 断裂损坏