风险分级管控清单
安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例
残余安全风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
表C-3冶金企业部门安全风险统计表
序号
工段/作业区
危险源Байду номын сангаас识单元
固有安全风险
残余安全风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
安全风险分级管控清单及安全风险统计表示例
表C-1安全风险分级管控清单
序号
责任部门
作业岗位
区域位置
危险物质和设备、设施
事故类型
引发事故的危险因素
固有安全风险等级
残余安全风险等级
管控措施
管控层级
更新记录
备注
工程技术
安全管理
人员培训
个体防护
应急处置
1
2
3
4
表C-2冶金企业安全风险统计表
序号
部门
危险源辨识单元
安全风险分级管控清单
Ⅲ级
请符合条件的保安人员
14.专（兼）职安保未培训
Ⅲ级
安保人员须经过岗前培训，合格后上岗
15.安保上岗执勤未按规定着装持械
Ⅲ级
加强在职专（兼）职安保管理和培训。
16.不服从企业管理，经常违规违纪
Ⅲ级
1.清退不合格人员；
2.定期进行培训及演练；
3.加强管理和考核。
（十）
消防通道
32.消防通道不畅，疏散标志设置不规范
Ⅲ级
发生火灾时难以及时有序撤离，导致人员伤亡
畅通消防通道，规范疏散标志
33.相关部位无消防责任人
Ⅱ级
明确相关部位消防安全责任人
（十一）
消防验收
34.企业设计、建设、验收未严格履行相关手续，无消防验收
Ⅳ级
企业质量难以保障，易发生安全事故； 发生火灾事故依法承担违法责任
Ⅲ级
原材料被老鼠叮咬，引发鼠疫
按规定安装挡鼠板、挡鼠网
132.仓库未设置门锁，专人保管锁匙
Ⅱ级
引发投毒事故
安装门锁，专人保管
十、有限空间作业安全
（三十七）
消防水池
133.有限空间作业
Ⅲ级
易发生中毒、窒息事故
严格遵守有限空间安全操作规程。严格实行作业审批制度，按照“先通风、再检测、后作业”的工作程序，落实现场监护人员安全职责
十一、
应急管理
( 三十八 ) 应急预案建设组成部分
134.应急预案不周密，缺乏科学性、操作性、实效性，可操作性差
Ⅲ级
发生突发事件，预案无法，参照使用或无法发挥应有作用
针对企业可能发生的各种突发事件，制定应急预案;加强预案建设，通过演练不断增强预案的实用性
矿井安全风险分级管控清单
矿井安全风险分级管控清单1. 引言在矿井开采过程中，安全是首要考虑的问题。
为了有效地管理和控制矿井安全风险，本清单旨在提供一个分级管控的框架。
2. 风险评估2.1 风险识别与辨识- 对矿井开采过程中可能存在的风险进行全面识别与辨识。
2.2 风险分析与评估- 对已识别风险的潜在影响和可能性进行分析与评估。
2.3 风险等级划分- 根据风险的潜在影响和可能性，将风险划分为不同等级。
3. 分级管控3.1 一级风险管控- 针对划分为一级风险的风险，采取必要且紧急的措施进行管控，确保矿井的安全运营。
3.2 二级风险管控- 针对划分为二级风险的风险，采取适当的措施进行管控，降低风险的可能性和潜在影响。
3.3 三级风险管控- 针对划分为三级风险的风险，采取较低优先级的措施进行管控，监测和控制风险的发展。
4. 风险管控措施4.1 安全培训与教育- 通过培训和教育，提高矿工的安全意识和应对能力。
4.2 设备维护与检修- 定期检查和维护矿井设备，确保其正常运行和安全性。
4.3 工艺改进与优化- 不断改进和优化生产工艺，减少潜在风险和事故发生的可能性。
4.4 安全监测与报告- 建立完善的安全监测体系，及时报告并处理可能存在的安全问题。
4.5 紧急响应与逃生预案- 制定和实施紧急响应和逃生预案，提高应急处置能力。
5. 总结本清单提供了一个矿井安全风险分级管控的框架，可以帮助管理人员有效地管理和控制矿井安全风险。
在使用本清单时，应根据具体情况进行调整和补充，确保管控措施的可行性和有效性。
参考文献：- {参考文献1}- {参考文献2}- {参考文献3}。
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单一、引言安全风险是指威胁到人员、资产或环境安全的潜在危险因素。
为了保障组织的安全，必须对各类风险进行科学分类和管控。
本文将介绍安全风险的分级管控清单，帮助组织有序地进行安全风险管理。
二、安全风险分级根据安全风险的影响程度和概率，我们将其分为以下四个级别：1. 高风险：具有严重后果且发生概率较高的安全风险。
2. 中风险：具有一定后果且发生概率较高的安全风险。
3. 低风险：具有较小后果且发生概率较低的安全风险。
4. 微风险：具有极小后果且发生概率极低的安全风险。
三、安全风险管控清单为了有效地管理各级别的安全风险，需要制定相应的管控措施。
以下是安全风险分级管控清单的示例：1. 高风险管控清单- 制定详细的紧急应急预案，确保高风险事件发生后能够迅速应对。
- 定期进行高风险区域、设备和系统的巡检与维护，确保其稳定性和安全性。
- 建立高风险区域的进出管理制度，限制非授权人员的进入。
- 加强对高风险相关员工的培训和岗位职责管理，提高其安全意识和应对能力。
2. 中风险管控清单- 制定相应的应急预案，明确中风险事件的应对措施和责任人。
- 建立中风险区域的检查制度，确保设备和系统的正常运行。
- 加强对中风险区域的访问控制，限制非相关人员的进入。
- 实施定期的培训和演练，提高员工的应急反应和处置能力。
3. 低风险管控清单- 建立低风险区域的巡检制度，确保设备和系统的正常运行。
- 提供基础的安全培训，提高员工的安全意识。
- 定期审查低风险风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
4. 微风险管控清单- 定期巡检设备和系统，确保其正常运行。
- 提供基础的安全培训，宣传安全意识。
- 定期评估微风险事件的发生情况，及时调整风险级别和管控策略。
四、总结安全风险分级管控清单是组织进行安全风险管理的重要工具。
通过科学地对安全风险进行分级和管控，可以有效地保护组织的人员、资产和环境安全。
组织应根据实际情况制定相应的管控措施，并保持清单的时效性，不断进行修订和完善，以应对不断变化的安全威胁。
设备设施类风险分级管控清单
班组 班组 班组 班组 班组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
空压机 管理班
组
风险点
检查项目
编号
类型
名称
序 号
名称
设备设施风险分级管控清单
标准
评
价 风险分 不符合标准
级 级 情况及后果 工程技术
别
措施
管控措施
1
静电喷枪
壳体强度符合；高压电 缆绝缘护套完好、连接 牢固、强度达标
四级
轻度危 险
触电
2
静电喷枪
接地连接，对地电阻不 超过1兆欧。
四级
轻度危 险
触电
R07
设备 设施
类
喷涂 线
施
措施
施
级
责任 单位
责任 人
备注
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
发现人员触电 、或其他伤 害，应立即切 断机床总电源 。
班组
喷涂班 组
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
训
定期检查、维 操作者点检培
护保养
3
静电喷涂 室
电气部位接地。
4 烘干室 电气装置完好无损
四级
轻度危 险
触电
四级
轻度危 险
触电
5 链条轴承 连接牢固、运行良好
五级
稍有危 险
风险分级管控清单
风险分级管控清单度确定个体防护措施编制职业病应急预案并进行演练焊接经加工后进行成型，存在电缆老化和火灾风险。
针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练。
在接触有毒气体的情况下容易导致职业病，因此应建立健全相关管理制度，车间级定期查体，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，根据伤害程度确定个体防护措施，编制职业病应急预案并进行演练。
在下料和用切割机下料的过程中存在危险源，如电线破损、短路和火灾等。
针对这些风险，应加强巡检，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制触电和火灾应急预案并进行演练。
弯管机对管路进行弯曲的过程中存在电缆老化和火灾风险。
针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练，同时加设防护措施和警示标志。
在设备工作区域，身体部位容易触及危险源，如机械伤害。
针对这些风险，应加设防护措施和警示标志，建立健全相关管理制度，进行岗位培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制机械伤害应急预案并进行演练。
同时，加强巡检，及时更换陈旧电缆，防止电线破损和短路导致的火灾风险。
11. 对于办公电缆老化、短路等问题，应加强电缆穿管防护，增加安全措施及警示标志。
建立健全相关管理制度，并进行岗位培训教育，确保正确佩戴劳动防护用品。
同时，编制火灾应急预案并进行演练，设置警示标志。
在高处作业中，应建立健全相关的管理制度，并进行岗位培训教育，确保员工正确佩戴劳保用品。
同时，要编制触电应急预案，并进行演练，以应对高处坠落等安全问题。
1 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏车间级触电 4级蓝加强巡检，线缆完好无破损外漏建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练车间2 液压半自动弯管机生产车间火灾 4级蓝增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练生产部3 机械伤害车间级 4级蓝增加安全防护措施及安全警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制机械伤害应急预案并进行演练生产部4 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏车间级触电 4级蓝建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练生产部5 漏电保护装置1 生产车间火灾 4级蓝加强巡检，线缆完好无破损外漏建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练生产部针对每个风险点，应采取相应的管控措施，以降低事故发生的风险评价级别。
安全风险分级管控责任清单
12
化验室作业
能会发生有毒,有害试剂挥发 或泄漏.3.化验室存放可燃区
中毒 灼烫
、助燃物；4.化验室作业环境 火灾
潮 温.
低压电气线
13
路 办公楼 校表楼
1.电气线路违规安装；2.用电 触电
负荷过载。
火灾
人身伤 害
一般风 险
1.化验室试剂分析严格执行操 作规程；2.化学品试剂存放在 专用试剂柜内；3.化验人员按 要求佩戴劳动防护用品。
公司级
过高, 消防器材前堆有杂物,
清除消防器材 前杂物,使通道
不便取用； 4.配电间无挡鼠
畅通方便取用； 4.在配电间
板。
铺设挡鼠板,防止老鼠等小动
物进入。
1.氧气瓶在使用过程中,由于
16
氧气瓶
使用不当或外力作用等发生泄 火灾 露,遇点火源发生火灾、爆炸 容器爆 事故；2.氧气瓶存放位置不当 炸
人身伤 害环境 破坏
伤害触 电起重 伤害锅 炉爆炸 容器爆 炸其他 爆炸中
人身伤 害财产 损失设 备损坏 环境破
坏
较大风 险
1.安全教育培训，考核合格； 2.持证上岗；3.设置安全标 志；4.安装视频监控；5.安设 防护罩；6.设备定期检测检 验；7.佩戴安全防护用品；8. 应急演练。
公司级
毒窒息
高温中
暑粉尘
噪声振
灼烫机
车间级
业健 康体检 。
康体检工作。
车辆伤
1.环境不良；2.安全教育培训 害机械
1.安全教育培训，考核合格；
不合格；3.警示标志缺失；4. 伤害火 人身伤
2.持证上岗；3.设置安全标
18
原料堆场
设备设备缺陷；5.防护缺陷； 灾高处 6.指挥错误；7.操作错误；8. 坠落物
风险分级管控清单
1、作业人员未佩戴安全带；
登
2、梯子或绳梯不符合安全规程规定；
3
公共 作业 部分 现场
高 作
高空作业
3、登高作业无安全技术措施； 4、登高作业不穿防滑鞋；
业
5、登高作业时工器具绑扎固定不牢；
6、作业区域周边无安全警戒；
较大风险 高处坠落 /橙色 物体打击
4
公共 作业 部分 现场
低 压 停 电 、 检 修
机械伤害 触电 灼烫
1、胎具固定不牢固；
2、作业人员未经培训持证上岗，作业人
13
机加 工车
间
作业 现场
锻 造 作 业
员违章作业；
பைடு நூலகம்工件锻打
3、作业现场照度不足影响作业； 4、操作者对设备结构、性能不了解；
5、未按规定穿戴好劳动保护用品；
一般风险 /黄色
6、作业前未检查所用设备和工具是否完
好可靠； 1、冲压时人体靠在液压机上或站在工作
2、电气线路或电气设备安全保护装置不
齐全；
3、所用油漆、稀释剂混放；
4、周边电焊、气割等明火与喷漆点间距
5
总装 车间 作业 支架 现场 车间
喷 漆 作 业
不符合要求；
工件转运 、喷漆
5、喷漆处理设施不完好，不能及时抽排 作业空间的废气； 6、作业人员防护用具穿戴不齐全；
较大风险 /橙色
7、漆渣等“危废”清理不及时；
一般风险 触电 /黄色 机械伤害
1、驾驶人员违章作业；
2、作业现场照度不足影响作业；
喷
3、缺少限速等安全警示标志；
28
砂 机修 作业 除 车间 现场 锈
作
工件吊挂 4、未做好安全防范措施；
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缪宁宁
车间级
及警示标志
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
更换
山东通盛制冷设备有限公司
生产安全风险分级管控体系
驾驶员超速、
设置限速标
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳
根据伤害程度使
疲劳驾驶，注
车辆伤害
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
志，划分人车
用应急救护设
管理制度
培训教育
动防护用品
半成品
意力不集中
分隔线
进行岗位培训
正确佩戴劳保
编制机械伤害
机械伤害
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
措施及安全警
应急预案并进
好
管理制度
教育
用品
示标志
行演练
生产
压力表、
定期检测压力
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳保
编制容器爆炸
5
储气罐
安全阀完
容器爆炸
3级
黄
公司
郭元栋
公司级
应急预案并进
车间
表、安全阀
管理制度
教育
用品
好
教育
保用品
案并进行演练
高处作业时坠
增加安全防护
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
根据伤害程度使
高处坠落
5级
蓝
维修
潘洪磊
岗位级
措施及安全警
用应急救护设
落
管理制度
教育
保用品
示标志
施，拨打120
16
维修
维修
作业
操作人员未停
设备转动或传
编制机械伤害应
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
机进行维修作
机械伤害
5级
加强本岗位的
正确佩戴劳
编制机械伤害应
机械伤害
4级
蓝
生产部
李勇
车间级
急预案并进行演
设备工作区域
及警示标志
管理制度
培训教育
动防护用品
练
电线破损外
线缆穿管防
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制触电应急预
漏，无漏电保
触电
4级
蓝
生产部
李勇
车间级
护，设置漏电
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
护
保护器
用液压
弯管机
电缆老化，短
火灾
5级
蓝
办公室
邵庆辉
岗位级
增加消防器材
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制火灾应急预
路
及警示标志
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
电缆绝缘层破
电缆穿管防
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制触电应急预
触电
5级
蓝
办公室
邵庆辉
岗位级
护，增加安全
空调性
损外漏
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
警示标志
13
能实验
生产安全风险分级管控体系
设备可靠接
电气设备可靠
编制触电应急
地，线缆完
接地，线缆穿
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳保
触电
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
预案并进行演
好无破损外
管防护，设置
管理制度
教育
用品
练
漏
漏电保护装置
生产
线缆完好无
加强巡检，线
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳保
编制火灾应急
3
台钻
火灾
4级
蓝
用应急救护设
措施缺失
管理制度
培训教育
动防护用品
志
施，拨打120
山东通盛制冷设备有限公司
生产安全风险分级管控体系
电缆绝缘层破
电缆穿管防
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制触电应急预
触电
5级
蓝
办公室
邵庆辉
岗位级
护，增加安全
损外漏
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
警示标志
11
办公区
办公
电缆老化、短
火灾
5级
蓝
4级
蓝
生产部
李
勇
车间级
措施及安全警
应急预案并进
好
管理制度
教育
用品
示标志
行演练
设备可靠接
电气设备可靠
编制触电应急
地，线缆完
接地，线缆穿
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳保
触电
4级
蓝
生产部
李
勇
车间级
预案并进行演
好无破损外
管防护，设置
管理制度
教育
用品
练
漏
漏电保护装置
手推式
生产
线缆完好无
加强巡检，线
建立健全相关
3
焊接
后焊接
火灾
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
时更换陈旧电
路
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
成型
缆
长期接触
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳
根据伤害程
职业病
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
定期查体
度，使用应急救
有毒气体
管理制度
培训教育
动防护用品
护设施
用电钻
根据伤害程度使
壳体打
对玻璃
打孔时划伤或
加设安全防护
建立健全相关
断开电源并悬
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制触电应急预
作业
鞋等防护用品
挂告知牌
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
进行电工作业
山东通盛制冷设备有限公司
生产安全风险分级管控体系
动火作业时附
火灾
5级
蓝
维修
潘洪磊
岗位级
增加消防器材
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制火灾应急预
近有易燃物
及警示标志
管理制度
进行岗位培训
正确佩戴劳
4
其他伤害
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
用应急救护设
孔
钢进行
碰伤
措施
管理制度
教育
保用品
施，拨打120
打孔
对空调
根据伤害程度使
产品进
被配件划伤或
加设安全防护
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
5
装配
其他伤害
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
用应急救护设
行装配
碰伤
措施
管理制度
教育
保用品
施，拨打120
漏，无漏电保
触电
4级
蓝
生产部
李勇
车间级
护，设置漏电
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
护
保护器
用切割
电缆老化，短
加强巡检，及
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳
编制火灾应急预
1
下料
火灾
4级
蓝
生产部
李勇
车间级
时更换陈旧电
机下料
路
管理制度
培训教育
动防护用品
案并进行演练
缆
身体部位触及
加设防护措施
建立健全相关
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
志，划分人车
用应急救护设
管理制度
培训教育
动防护用品
意力不集中
分隔线
施，拨打120
货物堆叠过高
货物不宜堆放
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳
根据伤害程度使
坍塌
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
用应急救护设
或倾斜
过高
管理制度
培训教育
动防护用品
施，拨打120
安全阀失灵或
定期检测
建立健全相关
加强本岗位的
正确佩戴劳
编制触电应急预
触电
5级
蓝
办公室
邵庆辉
岗位级
护，增加安全
损外漏
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
警示标志
ERP主
网络
17
机室
控制
电缆老化、短
火灾
5级
蓝
办公室
邵庆辉
岗位级
增加消防器材
建立健全相关
进行岗位培训
正确佩戴劳
编制火灾应急预
路
及警示标志
管理制度
教育
保用品
案并进行演练
填报：审核：批准：
2018年月日
正确佩戴劳保
触电
4级
蓝
生产部
缪宁宁
车间级
预案并进行演
好无破损外
管防护，设置
管理制度
教育
用品
练
漏
漏电保护装置
生产
线缆完好无
加强巡检，线