集团公司2020年薪资预算实施管控办法

**集团公司

薪酬预算管理办法

目录

一、目的.............................................................. 错误!未定义书签。

二、适用范围..................................................... 错误!未定义书签。

三、预算制定原则............................................. 错误!未定义书签。

四、预算使用办法............................................. 错误!未定义书签。

五、预算控制办法............................................. 错误!未定义书签。

六、惩戒措施..................................................... 错误!未定义书签。

七、调整权限..................................................... 错误!未定义书签。

薪资预算管理办法

一.目的：

通过经营增加值等业绩指标的持续增长，赢得更多的薪资总额。

二.适用范围：

各事业部及各分子公司

三.预算制定原则：

薪资预算遵循工效挂钩“两低原则”：工资总额增长幅度低于企业经济效益增长幅度，职工实际平均工资增长幅度低于企业劳动生产率增长幅度。

注：劳动和社会保障部建议各单位根据不同情况，通常职工薪酬总额增幅在业绩增长的0.3倍。

根据各事业部、各公司发展现状，2020年薪资增幅按1:0.3预算，但可根据公司发展阶段，起步阶段、发展阶段、成熟阶段等不同情况进行微调，但最高不超过0.4。

薪资总额预算公式：

2020年薪酬总额预算=2019年薪酬总额实际×（1+2020年增加值/收入目标增幅×0.3）

2019年薪资总额口径：

2019年薪资总额实际=2019年1-10月发生的薪资总额实际+11-12月预计的薪资总额

预算制定和管理详见下表：

2020年增加值目标增幅=（2020年增加值目标-2019年增加值实际）/2019年增加值实际

2020年增加值实际增幅=（2020年增加值实际-2019年增加值实际）/2019年增加值实际

2020年增加值增幅完成率=2020年增加值实际增幅/2020年增加值目标增幅

四.预算使用办法：

说明：Y代表预算母卡，S代表实际母卡，Z代表子卡

五.预算控制办法

说明：Y代表预算母卡，S代表实际母卡，Z代表子卡

建议改善措施：

A经营提“效”---拓展市场和开发大客户，引进先进或改善设备，改进工艺技术、效率提升项目等。

B减员增“效”---优化组织结构，提升员工技能；

六.惩戒措施

(一)各级经理必须严格按照薪资预算管控办法对薪资总额进行管控实

施，如有调整必须报股份公司总经理审批转人力中心备案，如不按流程和制度进行的调整视为无效，并冻结当年预算追加。

(二)因不按流程执行或违反管理办法的相关规定，扣除单位薪资预算

总额的5%-10%。

(三)单位负责人的年薪的10%与薪资总额管控绩效挂钩。

(四)预算要做到月度规划、月度回顾，预算超额单位要做出整改承诺。

七.调整权限

（一）集团总经理可在薪资总额实际的基础上给予16%上浮调整审批权；

（二）事业部长可在薪资总额实际的基础上给予8%上浮调整审批权；

本办法最终解释权归集团薪酬委员会。本办法自**年**月起正式实施。