基础管理类隐患排查清单

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基础管理类隐患排查清单

基础管理类隐患排查清单一、电气设备安全1.检查所有电气设备是否有明显的损坏或老化，如插头、插座、开关等；2.检查所有电气设备是否安装到位，是否有稳定的接地；3.检查电气设备是否有合格的绝缘保护措施；4.检查所有电气设备的电线是否有断裂现象；5.检查电气设备的电线是不是过载现象。

二、消防设施安全1.检查所有消防设施是否正常运行，如灭火器、喷淋系统、报警器等；2.检查消防设施是否有合格的维护记录；3.检查所有应急出口是否畅通无阻，标示是否清晰可见；4.检查消防设施是否可以迅速响应火灾报警；5.检查消防设施是否有保持在合适温度和湿度的环境。

三、水、气、热系统安全1.检查水、气、热系统的管道是否有泄漏现象；2.检查水、气、热系统的管道是否有冻裂或老化现象；3.检查水、气、热系统的管道是否有合格的维护记录；4.检查水、气、热系统的阀门是否正常运行；5.检查水、气、热系统是否有合格的压力控制措施。

四、建筑结构安全1.检查建筑结构是否有明显的裂缝、变形或腐蚀现象；2.检查建筑结构是否有合格的维护记录；3.检查建筑结构的承重梁、柱是否有达到极限承重的迹象；4.检查建筑结构的防水层是否有损坏或老化现象；5.检查建筑结构是否有防震措施。

五、设备设施安全1.检查所有设备设施是否有明显的损坏或老化，如工具、机器等；2.检查所有设备设施是否安装到位，是否有稳定的支撑；3.检查所有设备设施是否有合格的维护记录；4.检查所有设备设施是否有良好的防护措施，避免误操作；5.检查所有设备设施是否有合格的使用培训。

六、环境卫生安全1.检查工作环境是否有足够的通风和照明；2.检查工作环境是否有异味、污染源或有毒物质；3.检查工作环境是否清洁整齐，有无杂物堆积；4.检查工作环境是否有合格的垃圾处理方法；5.检查工作环境是否有防止跌倒和绊倒的危险源。

七、安全教育与培训1.检查是否有安全教育和培训计划；2.检查员工是否接受了安全教育和培训；3.检查员工是否了解应急逃生程序；4.检查是否有完善的安全守则和标识；5.检查是否进行定期的安全巡视和评估。

基础管理类隐患排查清单

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项目作业现场及周边重大环境因素、重大危险源未列入管理范围
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未制定应急预案（应急处置措施）、未组织教育、演练、配备应急资源
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安全
费用
未按规定提取和使用安全费用或安全投入不足
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安全费用未设财务账目或账目不清
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管理
系统
未及时建立管理系统、落实系统管理员
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未及时、全面录入各项管理活动信
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资料未按标准及时填写或分类不规范、内容虚假
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临时用电、电缆布设、避雷针安装等不符合标准要求
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施工设备、工器具陈旧落后达不到安全要求
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机械设施安全防护、临舍和卫生不符合标准规定
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消防器材配置数量及质量不合格，消防通道不畅
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现场未设置警示牌或设置数量较少
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现场管理混乱，物料摆放、施工区与办公、生活区的布置等不符合标准的要求
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作业人员劳动防护用品发放不到位、不正确使用或未达到标准要求，
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29
未按要求对现场扬尘、噪音等进行控制、无记录
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30
“三违”现象检查，
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未开展安全文化建设、标准化建设相关活动等
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基础管理类隐患排查项目清单

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④对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
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40
①制定本单位生产安全事故应急救援预案
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41
②中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其他生产经营单位应当对本单位编制的应急预案进行论证。
√
6
置及人员配备情况 ⑤从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会，安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。
√
7
⑥职业病危害严重的用人单位（依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012年版确定），应设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员。
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√
③不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的劳
35
动者从事其所禁忌的作业；不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的
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√
女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。
36
①生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。
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37
②建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查风险管控与隐患排自纠。
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查
风险管控与隐患排
38
查
③对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。

12基础管理类隐患排查治理清单

月查
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80
作业活动
警示标识设置
三级
班组级
1。涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不了解危害可能导致职业病发生;2.职业病危害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面,无法起到指导作用，导致职业病发生。
——
依据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》(GBZ 158）、《高毒物品作业岗位职业病危害告知规范》（GBZ/T203）等法律、规章和标准要求设置警示标识。依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品.
周期
75
作业活动
责任制
三级
班组级
责任制制定未横向到边、纵向到底，导致个别岗位责任未落实.
--
制定责任制时横向到边，纵向到底，全员签订责任状.
按照企业安全生产标准化要求进行培训。
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31346 7A72穲33747 83D3菓^
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班组级
日查
公司级
月查
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按照企业安全生产标准化要求进行培训。
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30899 78B3碳29729 7421琡37150 911E鄞i29113 71B9查
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作业活动
应急演练
三级
班组级
1。未对应急演练进行书面评估总结；2.演练评估报告中没有对应急预案的改进建议;3。为制定演练计划.
——
84
作业活动
应急救援队伍

4-7(基础管理类隐患排查清单)

√
领导按期参加承包单位（点）的安全活动。
按要求组织开展安全生产宣传和事故警示教育，定期公开曝光安全生产违章违规行为的；
按要求结合本单位实际加强安全文化建设。
按规定计提、使用安全生产费用；
按规定将本单位具备安全生产和职业病防护条件所必需的资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算；
不得将列入计划和财务预算的安全投入挪作他用。
√
与员工签订劳动合同和分配工作岗位时告知其工作过程中可能存在的职业病危害及后果、工作过程中个人应采取的防护措施和应急措施；
职业健康体检结果告知劳动者本人；
√
作业现场职业病危害因素检测结果需进行公告；
√
按照国家法律法规的规定及时、如实进行职业病危害申报。
按要求对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职业病危害因素监测；
7
职业健康管理
职业病危害监测与控制
职业健康体检与个体防护
职业健康体检与个体防护
应急预案
8 应急管理
应急演练
应急处置
9
事故管理
事故上报及工伤管理
10
三同时管理
安全和职业卫生三同时管理
11
生产运行安全管理
现场安全管理
作业安全分析（JSA）
12
施工作业过程安全控制
√
岗位员工掌握本岗位安全生产责任制内容。
√
建立考核机制，并对责任制落实情况进行监督考核。
根据有关规定制定安全生产、职业卫生管理制度（包括但不限于以下制度：安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、直接作业管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩、事故报告、应急管理）。

基础管理类隐患排查清单

排查项目
排查内容与排查标准
对应急演练的效果进行评估。
√√
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。
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采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。
√
（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。
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建立事故应急救援制度。
√
按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。
√
建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
√√
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
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按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。
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根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。
√
定期评审应急预案，并进行修订和完善。
√
按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。
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对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。
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按规定组织生产安全事故应急演练。
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9
序号
10
应急救援
日常检查
每日 /
班组级
综合性检查
车间公司级级
每月
每季度
专业（专项）检查
电气消防设备每季度/安全管理部门
节假日前检查公司
级
节日前
季节性
检查
公司级

基础管理类隐患排查清单内容

基础管理类隐患排查清单内容
1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；
2、安全生产责任制建立及落实情况；
3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；
4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；
5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；
6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。

基础管理类隐患排查清单

3、日常教育、“三级”教育、转岗、重新上岗、新入厂等安全教育培训，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。 1、按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。 2、安全投入使用范围和使用金额符合要求。按规定为职工购买工伤保险等。 1、对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合格资质。 2、按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。 3、按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 1、按规定采购符合国家标准和行业标准的防护用品 2、按规定配备、按期发放所需的个体防护用品。 3、按规定对个体防护用品进行登记记账、周期检定等有效管理。 1、有职业卫生管理机构和配备管理人员并取得相关资质 2、按规定对危害因素岗位进行申报 3、聘请专家对危害因素进行检测，并将结果公示。 4、在合同中写明具有职业危害因素。 1、成立兼职应急救援队伍。 2、制定各类应急预案，并备案。对预案进行有效管理。 3、组织应急预案演练，并进行评估和总结。 4、配备应急装备、物资，并经常性的检查、维护、保养和管理等。 1、按规定开展事故隐患排查工作。 2、按规定开展事故隐患排查治理工作。 3、按规定将事故隐患进行上报。 4、对事故隐患进行统计分析。 1、按规定及时报告事故，并保护事故现场及有关证据。 2、对事故进行调查处理分析。
班组级
1、按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件。 2、是否超范围经营。 1、按规定建立专门的安全生产管理机构（含职业卫生管理机构） 2、按规定配备安全管理人员（含职业卫生管理人员），并按要求考取安全工程师等相关证件、职称。 3、按要求设立双重预防体系领导小组，小组成员及时更新，小组应制定和执行工作制度和例会制度等。 1、建立健全涵盖全员、全岗位的安全生产责任制，并制定量化考核标准，定期进行考核。 2、落实安全生产责任制，定期对各级领导的安全生产责任制的履行情况进行监督检查。 3、对安全生产责任制进行更新、修订和不断完善，并对安全生产责任制进行培训。 1、按规定建立、健全安全管理制度。 2、应定期对安全生产责任制及管理制度进行评审，及时更新和完善，确保有效和实用。 3、按规定编制、发布和修订管理制度。 1、依据法律法规、公司制度、标准和规范制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗围的安全操作规程。 2、定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效性和实用性。 3、安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟悉其内容。 1、特种作业人员、主要负责人、安全管理人员应按规定进行取证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。 2、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培训资料齐全。

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安全检查
建立安全检查制度
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留有定期、季节性安全检查记录
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事故隐患的整改做到定人、定时间、定措施
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对重大事故隐患整改通知书所列项目按期整改和复查
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基础管理类隐患排查清单
山东清河建工有限责任公司
序号
排查项目
排查内容与排查标准
专业性检查
综合性检查
综合性检查
综合性检查
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
名称
每季度/企业级
每月/项目部级
每季度/企业级
每月/企业级
每月/项目部级
每周/项目部级
每周/班组级
每天/班组级
1
安全生产责任制
建立安全生产责任制
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7
编制安全资金使用计划及实施
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8
制定安全生产管理目标
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进行安全责任目标分解
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（√）10Leabharlann 施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计中制定安全措施
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安全标志
主要施工区域、危险部位、设施按规定悬挂安全标志
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绘制现场安全标志布置总平面图
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按部位和现场设施的改变调整安全标志设置
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全员持证上岗
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安全生产事故处理
安全生产事故按规定报告
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安全生产事故按规定进行调查分析处理，制定防范措施
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办理工伤保险
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2
安全生产责任制经责任人签字确认
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3
制定各工种安全技术操作规程
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4
按规定配备专职安全员
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工程项目不承包合同中明确安全生产考核指标
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6
制定安全资金保障机制
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按方案组织实施
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安全技术交底
采取书面安全技术交底
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交底做到分部分项
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交底内容有较强针对性
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交底内容齐全
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分包合同、安全协议书，签字盖章手续齐全
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分包单位按规定建立安全组织、配备安全员
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持证上岗
全员经培训从事特种作业
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特种作业人员资格证书有效
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危险性较大的分部分项工程编制安全专项施工方案
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按规定对专项施工方案进行专家论证
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施工组织设计、专项方案经过审批
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安全措施、专项施工方案有针对性
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安全教育
建立安全培训、教育制度
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对新入场工人进行三级安全教育和考核
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明确具体安全教育内容
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变换工种时进行安全教育
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应急救援
制定安全生产应急预案
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建立应急救援组织、配备救援人员
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配置应急救援器材
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进行应急救援演练
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分包单位安全管理
分包单位资质、资格、分包手续齐全
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签订安全生产协议书