出差与公出管理规定
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
公司员工出差管理制度(5篇)
公司员工出差管理制度第一章总则第一条出差管理制度的目的是规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障公司利益。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工的出差行为。
第三条公司鼓励员工出差，但同时要求员工根据公司规定进行出差申请、预算、安排和总结。
第四条出差管理制度的内容包括出差的范围、出差的条件、出差的程序和出差的评定。
第五条出差管理制度的具体操作由公司领导制定，并由人力资源部门负责执行和监督。
第二章出差的范围第六条公司员工出差的范围包括国内出差和国际出差。
第七条公司员工国内出差的范围包括省内出差和市内出差。
第八条公司员工国际出差的范围包括亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲。
第九条公司员工国内出差需提出书面申请，获得上级批准。
第十条公司员工国际出差需提前3个月申请，获得上级和主管部门批准。
第三章出差的条件第十一条公司员工出差需具备以下条件：（一）具备相应的出差任务和职责。
（二）具备良好的身体条件和心理素质。
（三）具备所需的出差经验和技能。
（四）具备相关的专业知识和能力。
（五）具备合法的出差证件和签证。
（六）具备相关的语言能力和交际能力。
第十二条公司员工参加国内出差需具备以下条件：（一）具备所需的行政能力和领导能力。
（二）具备良好的沟通能力和协调能力。
（三）具备丰富的业务知识和经验。
（四）具备合适的出差装备和工具。
第十三条公司员工参加国际出差需具备以下条件：（一）具备良好的外语能力和跨文化交际能力。
（二）具备了解目的地国家政治、经济、文化等方面的知识。
（三）具备解决紧急事件和应急情况的能力。
（四）具备适应不同时区和气候条件的能力。
第四章出差的程序第十四条公司员工出差需按照以下程序进行：（一）提出出差申请：员工需填写出差申请表，说明出差目的、时间、地点和预算等详细内容，并交由上级批准。
（二）出差准备：员工在出差前需进行必要的准备工作，包括行李、证件、设备、资料和行程等。
（三）出差行程：员工在出差期间需按照计划的行程进行工作，确保出差目标的完成。
公出管理规定
公出管理规定公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。
下面是一份公出管理规定的主要内容：一、公出事由1. 出差：指员工因工作需要而离开本单位所在地，前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。
2. 公务：指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。
二、公出申请1. 公出计划：员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划，并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。
2. 出差审批：上级部门或人事部门按照公出计划进行审批，并在规定时间内告知员工是否通过。
3. 出差报销：员工应在公出结束后，按照单位的有关规定，填写报销申请，提供相关票据和证明文件，并提交给财务部门审核报销。
三、公出安排1. 交通安排：公出期间，单位应负责为员工安排合理的交通工具，如飞机、火车、汽车等，并提供相应的交通费用。
2. 住宿安排：单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所，如酒店、宾馆等，并提供相应的住宿费用。
3. 餐饮安排：单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排，如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。
4. 补贴发放：单位应按照相关规定，给予员工合理的出差或公务补贴，包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。
四、公出责任1. 安全责任：员工在公出期间应加强安全意识，确保自身安全。
在出差中要遵守交通规则，注意个人财物安全，遵循单位的安全管理制度。
2. 工作责任：员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务，做好与公出目的相关的工作。
不得私自外出、外出时间不得过长。
3. 节约责任：员工应节约使用公出费用，不得有浪费行为。
公出期间不得私自购置与工作无关物品，不得将公出活动作为旅游等私人活动。
五、公出违规处理1. 未按规定程序办理公出手续的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
2. 公出期间工作不认真、效果不理想的，视情节轻重，给予相应的处罚或追究其工作责任。
3. 私自外出或私自别离公出活动组织的，视情节轻重，给予相应的纪律处分。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差 公出管理制度
出差公出管理制度第一章绪论为规范和规划公司的出差和公出活动，提高出差和公出活动的效率和质量，保障员工的出行安全，特制定本管理制度。
第二章适用范围本管理制度适用于公司内部所有出差和公出活动的安排、管理和执行。
第三章出差和公出申请1. 员工在出差或公出前，应提前向所在部门的主管经理提交出差或公出申请，明确出差或公出的目的、时间、地点、相关费用等信息。
2. 出差或公出申请需在出差或公出日期前至少三个工作日提交，经主管经理审批后方可实施。
3. 出差或公出事项较为紧急的情况下，可由主管经理直接批准，但仍需书面出差或公出申请。
4. 出差或公出申请应包括详细的出行计划、行程安排、费用预算等详细信息，并需加盖公司公章。
第四章出差和公出费用报销1. 出差或公出期间发生的差旅费用（如交通、住宿、餐饮等）需员工提前垫付，并保留相应的发票、票据。
2. 出差或公出结束后，员工需按照公司规定的报销流程进行费用报销，并提交相关的费用报销申请。
3. 费用报销申请需包括详细的费用清单、发票、票据等相关凭证，并需由部门主管签字确认后方可报销。
4. 公司将在审批后的5个工作日内完成费用报销的结算，报销金额将直接打入员工指定的个人账户。
第五章出差和公出安全1. 出差和公出期间，员工应遵守当地的法律法规和公司规定，确保自身和公司财产的安全。
2. 出差或公出前需对目的地进行充分的了解和调查，确保出行安全。
3. 如遇突发事件或紧急情况，员工应及时向公司相关部门报备，并配合公司处理相关事务。
第六章出差和公出纪律1. 出差和公出期间，员工应严格遵守公司的工作纪律和规定，确保出差和公出活动的顺利进行。
2. 出差或公出期间禁止擅离职守、违规接受礼品、私自泄露公司机密信息等行为。
3. 出差或公出结束后，员工需按时向公司报告出差或公出的情况，及时交接相关工作。
第七章其他事项1. 公司将定期对员工的出差和公出活动进行统计和分析，提出优化建议和措施。
2. 本管理制度自颁布之日起生效，并向公司全体员工进行通知和培训。
出差及公出管理办法
出差及公出管理办法出差及公出管理办法概述本文档是关于公司出差及公出管理办法的规定，旨在确保公司员工出行的统一规范和有效管理，以提高工作效率并保障员工权益。
一、出差申请1. 出差申请流程员工提出出差申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后将申请交由人事部门进行审批；人事部门审批完成后通知员工出差事宜。
2. 出差申请内容出差目的地及日期；预计出差人数；预计行程安排及总预算。
二、出差报销1. 报销标准合理的交通、住宿、餐饮等费用；公司规定的报销上限。
2. 报销流程员工应在出差结束后X天内提交报销单至财务部门；财务部门对报销单进行审核，并在X个工作日内完成报销。
三、公出管理1. 公出申请员工提出公出申请需提前至少X天提交给部门主管；部门主管审核后通知人事部门；人事部门记录员工公出事宜。
2. 公出标准员工公出期间需保证与工作相关的通讯工具畅通；公司公出期间的费用按公司规定标准报销。
四、不可抗力情况处理1. 不可抗力事件如遇不可抗力事件（如自然灾害、交通关闭等），员工应立即通知领导并配合公司安排；公司将协助处理员工受影响的相关事务。
五、违规处理1. 违规行为出差或公出未经审批；报销超过规定标准；不履行出差期间工作职责。
2. 处罚措施给予口头警告；扣除相应薪资；取消未来出差权利。
结语公司出差及公出管理办法的制定旨在规范员工出行行为、提高工作效率，希望所有员工严格遵守规定，保障公司利益及员工权益。
任何不符合规定的行为都将受到相应处理，希望员工共同遵守，共同维护公司形象与利益。
以上就是公司出差及公出管理办法的详细规定，请各位员工仔细阅读并遵守。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
出差与公出管理规定
主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者出差及公出管理规定文件密级作废日期作废执行人出差及公出管理规定1.目的1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用对象2.1销售公司全体员工。
3.出差、公出的定义3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定4.1出差申请与核准4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
4.1.8涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
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出差及公出管理规定
1.目的
1.1为规范出差管理流程、加强出差成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
2.适用对象
2.1销售公司全体员工。
3.出差、公出的定义
3.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
3.2 当日往返的视为公出。
4.出差、公出的相关规定
4.1出差申请与核准
4.1.1员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》，1-2天内的，经部门权限主管审批，人力资源部核准后可出差。
4.1.2周边地区员工出差应在出差前两日填写《出差申请单》邮件给部门权限主管审批，1-2天抄送给人力资源部、综合管理部核准后可出差，3天及以上需抄送给总经理，得到确认回复后方可出差。
4.1.3如果因时间紧迫或人在外地来不及办理申请，按4.1.2条办理并核准后方可出差。
4.1.4未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依《考勤管理制度》办理。
4.1.5一般员工出差由部门负责人核准，出差时间超过3天及以上者，或因特殊任务派遣出差的，需由总经理核准。
4.1.6部门权限主管出差由总经理核准。
4.1.7参加培训按《培训管理办法》申请，由综合管理部统筹办理。
涉及学习、考察、参观等等的出差计划、费用一律报总经理审核批准，由综合管理部统4.1.8．
筹办理，并报人力资源部备案。
4.2公出与签批
4.2.1在公司本部上班的员工，公出时必须在考勤台处进行《公出审批表》登记，由部门主管人员签批，月底由人力资源部回收计算考勤。
4.2.2各门店人员须外出送货的，必须在门店进行《公出审批表》登记，由店长签批，月底同门店考勤卡一起上交人力资源部备案。
4.2.3各周边区区域经理、大客户经理在考勤地进行外出登记。
4.3出差与公出的交通
4.3.1短途出差或公出可酌情选择汽车作为交通工具，如：公交、大巴、出租车。
4.3.2原则上公出交通标准从简，但符合以下特殊情况可以乘坐出租车，也必须向公司提出申请经确认后方可出差：由部门权限主这审批，综合管理部审核通过。
A、给客户送货，时间比较紧急是可以做出租车；
B、老三区内需要换乘三辆公交车时可以做出租车；
C、需要处理紧急且重大事件时可以做出租车；
4.3.2远途出差一般选择大巴/火车作为交通工具，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
4.3.3一般情况下，火车票及飞机票由综合管理部代购。
4.4 住宿
4.4.1住宿原则上由公司代为安排，如无安排的，需选择经济连锁酒店：如速8酒店、莫泰、如家、汉庭、锦江之星、7天连锁、格林豪泰、桔子酒店、99连锁（及其它价格适中的酒店）。
4.4.2出差人员在火车、轮船、客运国中歇夜或由出差处给于安排免费的住宿的，住宿不得再报支。
4.5关于出差与公出日清表的体现
4.5.1出差与公出时必须在日清中对：受访人（或办理事件）、路线、交通工具、时间及交通费用的详细记录。
5.出差费用标准和报销
5.1差旅费开支范围
5.1.1为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用，享受根据相应标准的住宿补贴、餐费补贴、交通补贴。
其中餐费补贴算头去尾。
．
5.1.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，应另以费用申请单报销，不能并入差旅费申请。
5.1.3员工级与管理级同时出差时，由管理级控制各项费用。
平级2人同时出差乘坐出租车和住宿时（包括其他类似非按人收费的项目），不得超过1人的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销，并注明费用使用人（如出租车同时坐哪些人，一起住宿的人员）；
5.1.4因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通
工具，须事先征得总经理同意。
5.2报销要求与原则
5.2.1员工出差返回后应于5个工作日内办理报销，未按规定时间办理报销的，综合管理部不给予报销。
5.2.2报销票据中凡有不符合出差时间、不符合报销项等票据不不符合规则的现象，综合管理部不给予报销，即必须“据实报销”。
5.2.3差旅费超出部分，综合管理部不给予报销。
出差借款5.4。
5.4.1出差人员凭审批后的《出差申请单》在综合管理部领取并填写“借款单”审批流程：5.4.2单据审核）借款人申请→部门经理审核签字→综合服务部复核(→总经理审批→综合服务部报销发放存档
员工前次出差借款返回时未办理借款销帐的，不得再行借款。
5.4.3 借款逾期未办理借款销帐的，该笔借款将在借款人的工资中扣回。
5.4.4公司员工差旅费借款，无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，员工的部门经理有连带责5.4.5 任，负有还款责任。
6.人身安全事项 6.1出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
6.2没有按照出差规定，夜晚流荡
在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无6.3 关。
涉嫌贩毒、赌博等违反法律制度的行为的，一经发现，立即开除，公司不承担任何责任。
6.4 出差人员应保持良好形象，维护公司声誉，不得进行违法乱纪的行为。
6.5其他事项7.逾期不到财务部门办理报销手续的，对故意拖欠差旅费借款，7.1员工出差要自觉遵守本制度，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。
出差人员归来后须及时向上级汇报出差情况（地点、工作内容等）。
7.2出差期间应
抓紧办理公事，完成出差任务，不得无故逗留。
员工确因工作实际需要须延长7.3否则不予报销差旅费，不得因私事或借故延长出差时间，出差时间，必须电话请示总经理批准，并根据《考勤管理制度》规定以旷工论处。
员工差旅费，应据实提供各类票据，如发现不实者，除将所报款项追加外，并视情节轻重7.3 惩处。
出差人员应保守公司机密，在职权、职责范围内做好本职工作，不得超出
职权、职责范围7.4及时向上级请示后向客户答职责范围又必须向客户答复的，随意向客户表态。
若遇超出职权、复。
出差人员严禁向客户索取礼品、回扣，不得向客户提不正当要求。
2.5.5 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
2.5.4．
2.5.5本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
附件：
《出差申请单》
《公出审批表》
出差申请单
出差申请单
公出审批表。