员工出差管理规定(试行)
阿里集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度及出差标准-确定出差管理制度（试行）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
本制度中涉及审批的事项，如主管领导因故无法实施，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则出差类型一）近距离出差。
即当日可往返的出差。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
二）远途出差。
即需要在外住宿的出差。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
出差签核程序一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
某集团员工出差及差旅费管理办法(试行)
某集团员工出差及差旅费管理办法（试行)第一章总则第一条为加强某制造集团（以下简称制造集团）员工出差管理，规范出差审批程序，统一差旅费报销标准,根据集团总公司《某集团出差及费用报销管理办法》，结合当前物价水平及制造集团具体情况,特制订本办法。
第二条本办法适用于制造集团员工出差及差旅费管理工作。
制造集团总部各单位（包括总部各职能部门、保定某一、二、三公司、成品公司、动力公司、修造公司）按照本办法执行，其他各分子公司须参照本办法，自行制定相应的管理制度，经制造集团办公室（以下简称办公室）审核,报制造集团行政主管副总审批后执行.第三条办法中所称的“员工出差”是指，员工被公司派遣到常驻工作地以外的地区或城市办理公事；办法中所称的“差旅费”是指，员工在出差期间所发生的城市间交通费、住宿费及伙食、市内交通、电话补助费。
第二章职责分工第四条办公室为制造集团员工出差及差旅费归口管理部门,负责组织建立制造集团员工出差及差旅费管理体系.1、负责建立并更新《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》,明确员工出差审批流程及差旅费用标准;2、负责收集、审核制造集团（除本部外)所辖分子公司关于员工出差及差旅费管理的相关制度,并报主管副总审批；3、负责对《光伏制造集团员工出差及差旅费管理办法》的执行情况进行监督检查；4、负责对制造集团总部差旅费的发生情况进行专项分析。
第五条制造集团总部员工出差，出差人员在出差前负责填写出差申请单;在出差结束后，负责撰写出差报告并提交相关资料。
第六条制造集团各级管理人员应严格按照本管理办法中规定的审批权限及费用标准进行审批，严控费用开支。
第七条制造集团总部各职能部门经理及以上级别人员、分子公司正副职总经理出差,需报办公室备案。
第八条各单位要对出差进行严格管理，从严控制出差人数和天数，严格控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第三章出差审批及报销管理第九条员工出差须填写《出差申请单》（详见附件1），须写明出差事由及预计出差天数、出差费用、需借款金额等信息.出差期间计划招待客户的（包括购买纪念品），要在出差申请单中注明预计招待费用。
出差管理制度
编号：ZST-GLZX-002出差管理制度（试行）拟制：审核：批准：深圳前海珍身堂生物科技有限公司二〇一五年一月出差管理制度（试行）一、目的为了加强对出差费用的管理和控制，强化预算，控制差旅费用，节约开支，降低成本，使各项开支合理化、制度化，提升报销流转速度，同时也为了规范出差管理，提高办事效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差员工。
三、出差原则员工出差，应本着“务实、精干、高效”的原则，节省费用开支，提高工作效率。
四、出差管理（一）出差类别及审批1、出差分为市内出差、市外出差；1)市内出差指员工在工作常驻地所在市内的外出公干行为；2)市外出差指员工离开工作常驻地所在市的外出公干行为；2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销；3、员工出差期间，如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经公司领导批准。
非工作的天数不享受伙食补贴、住宿补贴，并且不报销相关费用，期间考勤按事假处理；4、员工应严格执行《出差费用标准》。
如遇特殊原因需超出住宿等费用标准，须提前请示，获得总经理批准后方可开支，否则超出部分自理；5、公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门经理审核，中心总监审批后，报总经理批准；6、各级领导批准后，出差人凭《出差申请表》到财务部办理借款手续，并将《出差申请表》交一份至管理中心备案；7、如有特殊原因，未能及时办理《出差申请表》的，应先电话通知相关领导，经同意后方可出差，并于出差返回后两个工作日内补齐相关手续。
如未补办或补办未获批准的，将按旷工处理，且产生的所有费用均由自己承担。
（二）市内出差管理市内出差费用包括：交通费和工作餐补助。
1、交通费1)交通费实行月度统一报销。
各部门员工根据业务开展情况，在汇集相应的报销票据后，每月一次性提交到财务部报销。
2)交通费报销按财务相关报销管理规定执行。
公司出差管理制度(试行版)
出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。
⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
差旅费报销管理规定
某科技有限公司财务制度差旅费报销管理规定（试行）为进一步规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴、出差参加会议的会务费以及公司人力资源管理办法规定的探亲路费等。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销，计入相应费用额度内。
二、报销标准1、乘坐交通工具标准高管人员乘座交通工具据实报销，其他人员乘坐交通工具的标准为硬席车、长途汽车、轮船三等以下舱位。
乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）一律报总经理审批。
符合乘坐飞机条件者，其购买的机场建设费、保险费（壹份）以及乘坐往返机场的专用客车费用（不含出租车费用），可据实报销，自备交通工具或接待单位提供交通工具的不予报销专用客车费用，公司集中购买乘机保险的，不予另报销保险费。
未经批准乘坐超标准交通工具（飞机、软席等）者，按火车硬卧中铺标准报销，超支部分由本人自理。
只有购买跨省车船票才能报销订票费，按每趟车船订票费不超过30元据实报销。
如因特殊情况，购买了跨省车船票后确实不能乘坐当班班次而发生的退票手续费，附书面退票理由报总经理审批，按每趟不超过原票面金额的20%据实报销。
2、市内交通费标准市内交通费分不同职级在标准内据实报销。
武汉市内的交通费执行市内交通费相关管理规定，不属差旅费之列。
自带交通工具（小车、面包车）不予报销市内交通费。
具体标准如下：3、住宿费报销标准住宿费分不同职级在标准内据实报销，超标部分不予报销，低于标准部分按30%发给个人。
一次出差期间同一驻地的住宿费可打通计算。
住宿费按自然天数计算，因超时而增加的住宿费由本人自理。
具体标准如下：注：（1）职级划分如上；（2）特区指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；（3）省会及沿海城市指各省会城市及天津、重庆、西藏、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；（4）一般地区指上述两类以外的地区。
员工差旅费标准及报销管理规定
郑州信昌汽车部品有限公司员工差旅费标准及报销管理规定（试行）一、总则1、为规范公司差旅费报销标准，合理控制费用，根据公司实际，制定本规定。
2、本规定适用于公司各部门员工因公出差，参加会议、培训、探亲等。
二、出差审批程序1、出差（指郑州市所属六市一县以外）前，须认真完整填写《出差派遣单》各项内容（一式二份），报上级领导审批后，一份留存本部门备案（部门负责人出差交总经办备案），一份作为报销依据。
出差回来后到财务部报销时需提供《出差派遣单》、《差旅费报销单》（附件1），并后附《原始单据粘单》（附件2）。
2、员工出差报销审批权限（1）副总级人员出差由总经理审批；（2）部门负责人出差由主管领导审批；（3）部门负责人职务以下人员出差由部门负责人审核，由主管领导审批。
3、凡出差手续不完备人员，将不予报销出差期间费用。
三、出差报销标准及要求（一）出差人员住宿费实行限额凭票报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。
差旅补助费实行包干办法，按出差的自然（日历）天数计算，算头不算尾（报销单据应分类粘贴并按规定填写，出现涂改痕迹一律不予报销）。
（二）国内出差住宿费开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）职务、地区、标准甲类地区乙类地区副总级600400正副部长级400300正副科长级300200其他员工200150（1）甲类地区①各省、自治区、直辖市政府所在地；②广东、广西、海南、福建、浙江、江苏、山东各省地级城市；③辽宁省大连市。
（2）除甲类地区外均为乙类地区。
（3）职务级别：名单由人力资源部提出，提交财务部备案执行。
2、出差人员住宿费在规定的限额标准内凭正规票据及住宿清单报销。
3、为鼓励勤俭节约，如实际住宿费达不到规定标准的，按其节约部分的30%给予补助。
4、出差期间住宿费由接待单位负担或住亲友家，无住宿票据的，一律不报销住宿费，不执行本条第3款规定。
5、销售部门驻外办事处业务人员，只报销无房租地区的住宿费。
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员工出差管理办法（试行）
一、目的
为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。
二、适用范围
适用于公司全体员工
三、出差审批权限：
1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。
部门负责人出差的，由总经理核准。
（市内办事视为外出）
2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。
四、出差管理原则
1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。
3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
五、出差细则
1.员工出差前，需填写《出差申请单》或者钉钉申请，并将批准后的申请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部），无申请单的视为旷工。
2.出差申请通过后需填写《出差行程表》，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。
3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后1天内补办手续。
4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。
5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到1次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。
6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。
7.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。
8.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后3天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。
超过报销期，财务部有权不予以报销。
9.出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。
10.出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。
否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予处罚。
11.未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。
六、出差各项标准及补贴标准：
七、交通费：
1.出差乘坐交通工具按以下标准执行，跨省市的车票由公司统一购买，短距
离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
（1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。
（3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。
（4）一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。
（5）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况经总经理批准后可以乘坐出租车，报销时需在票据上注明起始地点、原因以及随同人员。
多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。
（6）经总经理批准同意，个人或多人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。
燃油费按1元/公里的标准给予补贴，随同人员不再报销相关交通费。
2.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：
（1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。
（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。
（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。
（4）公司派车接送或搭乘免费公司车辆的。
（5）第1条第（5）条涉及的随同人员情况。
八、其他
住宿费、餐费补贴及其他费用不予以报销；跨省市的车票由公司统一购买，短距离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
九、附则
1.本办法的最终解释权归属公司行政部，如有争议或不完善之处，公司行政部有权根据实际情况或公司发展变化进行补充调整，由总经理审批通过后实行。
2.以往制度规章与本规定不符的，以本办法为准。
3.本办法自2017年10月12日起执行。
十、附件
1.附件一：《员工出差申请表》
2.附件二：《出差行程表》。