出差管理规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
员工出差管理制度
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公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
出差管理规定
出差管理规定一、目的与适用范围本规定旨在规范公司出差行为，确保员工在外地工作期间的安全和工作效率。
适用范围包括公司所有员工及相关部门。
二、出差审批程序1. 出差申请：员工出差前应提前向上级领导递交出差申请，并注明出差地点、出差时间、预计工作内容及所需费用等。
2. 部门审批：部门领导需在收到员工出差申请后，根据工作需要和预算情况进行审批，并及时向员工反馈审批结果。
3. 行政审批：经部门领导审批通过的出差申请，需提交给行政部门进行最终审批。
行政部门将根据出差地点的安全性和工作需要进行评估，并对出差行程进行确认。
三、出差行程安排1. 出差前准备：员工应提前做好出差准备工作，包括预订交通方式和住宿、准备必要的工作文件及设备、联系目的地相关人员等。
2. 出差期间安排：员工需按照规定的工作行程和任务安排进行工作，并保持与公司的及时沟通。
如需更改工作行程或有任何问题，应及时向上级汇报并征得批准。
四、费用报销及预算控制1. 费用报销：员工在出差期间产生的公务费用，应依据公司相关的财务制度进行报销。
员工需妥善保留和提交相关费用发票和报销单据，并如实填写报销单。
2. 费用预算：员工在申请出差时需提供出差费用预算明细，其中包括交通、食宿、访客接待等费用。
公司将根据费用预算进行审批，并提供相应的预算限额。
五、出差安全与保障措施1. 安全措施：员工在出差期间应密切关注目的地的安全动态，了解当地的安全警示和风险提示，并注意身份和财产的安全。
如遇紧急情况或安全威胁，应及时向所在地的相关部门报告，并根据指引采取相应的应急措施。
2. 保障服务：公司将为员工提供必要的出差保障服务，包括提供紧急联系人、出差保险、医疗救援等，以确保员工在出差期间的安全和福利。
六、出差报告和总结1. 出差报告：员工在结束每次出差后，应及时向上级进行出差报告。
报告内容包括出差期间的工作进展、遇到的问题和解决方案、反馈的市场情况等。
2. 出差总结：公司鼓励员工对每次出差进行总结，总结内容包括收获与教训、经验与建议等。
公司出差管理制度(精选5篇)
公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。
二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。
三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。
1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。
员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。
经理级员工出差由行政人事分管副总审批。
副总经理出差须向总经理进行汇报。
员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。
2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。
3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。
具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。
具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。
5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。
（二）国外出差：国外出差标准另行规定。
四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。
2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
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出差管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
1、目的：明确员工出差管理制度
2、范围：全体员工的管理
3、责任者：因公出差者及审批者
4、内容：
4.1 本公司员工因公出差办理公务者，依本制度执行。
4.2 出差程序
4.2.1 公司员工由部门负责人派遣出差，应先到行政人事部填写《出差申请单》，经部门经理、主管总监、总经理或其职务代理人核准签字后，交由行政人事部留存(按照规定格式逐项填写)。
4.2.2 员工出差凭借经核准的《出差申请单》方可去财务履行借款手续，出差回公司后三日内应填具"差旅费报销单"，经核准签字后，出纳人员方得凭以报支。
4.3 事业部业务员出差规定
4.3.1 业务员出差补助标准
出差期间差旅费补助60元/日；试用期业务员享受200元/月的话费补助，试用期结束即取消，试用期未接触市场的业务员不享受话费补助。
4.3.2 业务员出差乘车标准及报销规定
4.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。
4.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。
4.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。
4.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。
4.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。
4.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。
4.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。
4.3.2.8 销售人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作，销售人员出差期间及出差前后均无休息日，回哈后马上到公司报到（如晚上24：00以后到哈，可休息一日，次日上班）。
4.3.2.9 业务员回公司期间，考勤按公司制度执行。
4.3.2.10 业务员在哈期间，除处理业务外，工作由行政部经理统一安排。
4.3.2.11 业务员出差回公司后，必须在三天之内报销、对帐，并将新客户资料交内勤存档（包括负责人、地址、联系方式、手续）。
4.3.3 其他员工出差规定
4.3.3.1 出差补助标准
4.3.3.1.3总监级人员出差差旅费用报销（试行）标准
4.3.3.1.3.1 总监出差前必须向总经理书面提报出差计划，列明行程和具体事务安排，经总经理同意后方可安排出差事宜。
4.3.3.1.3.2 出差期间的生活补助为：40元/日（起始计算方法按公司出差制度执行）
4.3.3.1.3.3 对全国城市按省份的区域生活水平分三级。
按出差目的地城市区域级别确定限额报销住宿标准。
4.3.3.1.3.4 一级城市（北京、上海、广州、深圳、珠海）每天限额住宿报销标准180元
二级城市（天津、重庆、厦门、汕头、大连、宁波、温州、杭州、南京、郑州、济南、武汉、长沙、苏州、无锡）每天限额住宿报销标准为140元三级城市（除一、二类地区以外的地区）每天的限额住宿报销标准为100元
4.3.3.1.3.5 按限额住宿报销标准+生活补助以费用包干的形式，根据出差天数（起始计算按公司制度）报总额，超出部分自付。
4.3.3.1.3.6 同性别两人出差生活补助不变，住宿标准调整为以下标准：
一级城市（北京、上海、广州、深圳、珠海）每天限额住宿报销标准100元二级城市（天津、重庆、厦门、汕头、大连、宁波、温州、杭州、南京、郑州、济南、武汉、长沙、苏州、无锡）每天的限额住宿报销标准为80元三级城市（除一、二类地区以外的地区）每天的限额住宿报销标准为60元
4.3.3.1.3.7 出差期间如遇关系单位安排住宿，在此期间出差人员只享受生活补助，不享受住宿补助。
4.3.3.1.4 公司销售部门参加展会的费用报销（试行）标准
4.3.3.1.4.1 展会费用按部门参会人员报预算，由领队总监统一借支。
4.3.3.1.4.2 展会期间的房间由公司统一预订（作为主要展览场所），参会人员的费用报销上限为：40元/天（包括住宿、餐饮、交通费用），在此额度内实报实销，超额不报。
4.3.3.1.4.3 展会期间的房间需到参会地点后安排，参会人员的费用报销上限为：60元/天（包括住宿、餐饮、交通费用），在此额度内实报实销，超额不报。
4.3.3.1.4.4 展会期间发生的运费、传真费实报实销。
4.3.3.1.4.5 所有参加展会人员包括总经理、总监、经理，展会期间均执行以上标准，不再享受出差补助。
4.3.3.1.5 司机在出差期间执行公司加班、加点政策，时间由随行负责人签字确认生效。
4.3.3.1.6 省内出差100公里以内，交通、伙食、通讯补助按50%发放。
4.3.3.1.7 所有享受提成人员因本部门业务出差不享受通讯补助。
4.3.3.1.8 到哈市及西安出差人员无交通补助。
4.3.3.1.9 所有员工出差，补助按所列项目的实际发生项目发放。
4.3.3.1.10 凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人力，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用经总经理核准后按实际凭证报支。
4.3.3.1.11 员工出差费用，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实者，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
4.3.3.2 出差人员乘车标准及车票报销规定：
4.3.3.2.1 乘车超过12小时，方可乘坐火车硬卧。
4.3.3.2.2 18：00时以后乘车超8小时可乘硬卧。
4.3.3.2.3 乘车在12—18小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助40%。
4.3.3.2.4 乘车在18—24小时之间乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助50%，乘坐普通卧铺补助10%。
4.3.3.2.5 乘车超过24小时，乘坐普通硬座，公司按硬座票价补助60%，乘坐空调硬座补助20%，乘坐普通卧铺补助20%。
4.3.3.2.6 以上规定以列车时刻表为准，列车不正点运行除外。
4.3.3.2.7 不按规定超出部分自己负责。
4.3.3.2.8 由公司安排市内外出办事人员（包括业务人员），交通费实报实销。
4.3.3.3 出差时间规定
4.3.3.3.1 公司人员出差应按预计时间返回。
4.3.3.3.2 公司人员出差尽量在下午或晚上坐车，白天工作。
4.3.3.3.3 公司员工出差回公司无休息日，马上到公司报到。
特殊情况须经主管总监批准。
4.3.3.3.4 员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
4.3.3.3.5 法定假日由公司安排出差人员均享受加班待遇。
4.3.3.3.6 享受提成人员（包括内勤）因本部门业务出差逢周六、周日不享受加班待遇。
其他人员逢周六、周日出差享受加班待遇。
4.3.3.3.7中午12：00以后出发及中午12：00以后返回均按半天计算补助。