境内出差管理规定(试行)
公司出差管理守则(试行版)1.doc
公司出差管理制度(试行版)1 出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。
⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
阿里集团员工国内出差管理制度
相关部门审核/会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少7个工作日2.出差时间计算：每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00之前返回公司报到的，按半天计算；13:00以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在CRM填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
六、出差期间日常考勤1.业务员出差期间每天早晨8：30以前和下午17：30分以后的两个时间点给行政部发短信汇报出差具体地点；2.业务员出差期间每天晚上23：00之前在CRM上传工作日志，汇报当天行程及客户市场情况，若遇特殊情况无法登陆完成，发短信给主管告知情况，短信留存记录。
员工国内出差管理规定
员工国内出差管理规定一、目的员工国内出差是公司业务发展的重要组成部分，为保证出差活动的顺利进行，提高工作效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司内所有员工的国内出差事宜。
三、申请与批准流程1. 出差申请员工在计划进行国内出差前，需提前向上级主管提交出差申请，并详细说明出差的目的、时间、地点、预算等相关信息。
2. 出差批准上级主管收到员工的出差申请后，将评估申请的合理性，并根据公司的出差政策和预算情况进行审批。
审批结果将及时告知员工。
四、出差准备1. 行李和装备员工应根据出差的实际需求，自行携带所需的行李和装备。
公司将提供必要的支持，包括但不限于办公设备和所需文件的复印。
2. 交通和住宿安排员工应提前了解目的地的交通和住宿情况，并及时向行政部门提供相关信息，以便进行合理的交通和住宿安排。
3. 健康和安全员工出差前应自行确保身体健康，并合理安排相关保险。
在出差期间，员工需遵守当地的法律法规，并保持个人和财务安全。
五、出差期间1. 工作安排员工在出差期间需按照公司的要求，保持良好的工作状态，完成出差任务。
应遵循行程安排，准时参加会议和活动。
2. 费用报销员工在出差期间发生的相关费用，需按照公司的报销政策进行合理报销。
员工应妥善保留相关票据和发票，并在出差后尽快提交报销申请。
3. 沟通与反馈员工在出差期间需与公司保持及时的沟通，及时报告工作进展和问题。
如有需要，可向公司提出相关建议和改进意见。
六、违规行为处理1. 未经批准出差员工未按照公司规定进行出差，属于违规行为。
公司将视情节轻重，给予相应的处理，包括但不限于扣减工资、降低奖金、警告甚至解聘。
2. 虚假报销员工虚假报销出差费用，属于欺诈行为。
公司将严肃处理，并追究责任，包括但不限于停止报销权利、调查处理、威胁行政责任。
七、附则1. 出差政策和规定的制定和修改，须经公司相关部门批准。
2. 本规定自颁布之日起生效，并适用于公司全体员工。
该规定为公司内部规范，旨在规范员工国内出差行为，提高工作效率和执行力。
出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度及出差标准-确定出差管理制度（试行）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
本制度适用于总部各分子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
本制度中涉及审批的事项，如主管领导因故无法实施，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则出差类型一）近距离出差。
即当日可往返的出差。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
二）远途出差。
即需要在外住宿的出差。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
出差签核程序一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。
并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。
员工国内出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工国内出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差至国内其他地区的员工。
第三条员工出差需遵循勤俭节约、高效务实、安全有序的原则。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前向所在部门负责人提交出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对员工出差申请进行审核，必要时征求其他相关部门意见，对符合条件的申请予以批准。
第六条出差申请批准后，员工需填写《出差审批单》，并提交给人力资源部备案。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费等。
第八条交通费标准如下：（一）火车：根据出差地点，按照硬座、硬卧、软卧等不同座位等级，按实际票价报销。
（二）飞机：按照经济舱标准，凭机票报销。
（三）汽车：根据出差地点，按照实际发生的交通费用报销。
第九条住宿费标准如下：（一）一类地区：每晚不超过人民币500元。
（二）二类地区：每晚不超过人民币400元。
（三）三类地区：每晚不超过人民币300元。
第十条伙食补助费标准如下：（一）一类地区：每人每天不超过人民币100元。
（二）二类地区：每人每天不超过人民币80元。
（三）三类地区：每人每天不超过人民币60元。
第十一条通讯费标准如下：（一）国内长途电话：按实际通话费用报销。
（二）国际长途电话：按照公司规定标准报销。
第四章出差报销流程第十二条员工出差结束后，需及时向所在部门负责人提交《出差报销单》，并附上相关票据。
第十三条部门负责人对报销单进行审核，确认无误后签字。
第十四条人力资源部对报销单进行审核，确认无误后，将报销款项打入员工工资卡。
第五章出差纪律与要求第十五条员工出差期间，需遵守国家法律法规，维护公司形象。
第十六条员工出差期间，需注意安全，不得擅自离队。
第十七条员工出差期间，不得违反廉洁自律规定，不得收受礼金、礼品等。
第十八条员工出差期间，不得以出差为由，进行与工作无关的活动。
京东集团员工国内出差管理制度.docx
京东集团员工国内出差管理制度京东集团员工国内出差管理制度文件名称业务员国内出差管理制度（试行）文件编号文件版本编写人杨瑾玉V1.0审核页数生效日期共2014 年签发5页5 月1 日修改日期版本修改履历相关部门审核 /会签第一部分业务部国内出差管理制度一、出差时间计算规定1.每月出差时间至少 7 个工作日2. 出差时间计算：每 24 小时为一整天，凡整数天以外时间部分，下午13:00 之前返回公司报到的，按半天计算；13:00 以后的，按一整天计算。
二、长途交通工具乘坐管理规定1. 员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，交通工具乘坐标准见下表:交通工具乘坐管理规定类别飞机火车轮船业务员预申请硬卧二等舱员工出差原则上乘坐火车（包括动车、高铁）、轮船；如乘坐时间超过24 个小时以上，并遇急事或时间较紧迫，为节约时间，可申请乘坐飞机，经总经理审批通过后，方可乘坐。
2.因特殊情况，员工需提高乘坐交通工具标准的，应于出差前按规定流程审批同意后方可乘坐交通工具。
根据总经理授权，审批流程如下：申请人—部门经理—总经理3.员工个人自愿提高乘坐标准选择飞机时，公司只按既定火车硬卧标准报销，并按照乘火车时间计算出差时间，该类事项不需要审批。
4.出差人员必须按制定计划出差，不可借出差之名私自回家探亲访友，如被发觉，车费该不予报销，提成按未出差方式计算，在家日期按请假计算，情节严重的以严重违反公司纪律处罚。
三、票务管理规定员工因个人原因产生的交通退票费及其它费用，公司不给予报销；员工因公司安排以及不可抗拒原因延误乘车时间产生的费用可以报销。
四、出差目的地市内交通住宿费报销规定1.出差目的地市内交通费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
2.出差目的地市内住宿费用自费，公司指定并且不在出行计划内的拜访客户行程及住宿费用可报销。
3.出差地点为自己家（或父母家）所在地，住宿费一率不予报销。
五、出差申请和报销审批程序1.出差人员出差前在 CRM 填写出差申请和出行计划，流程审批确认后，财务部方可办理借支手续；2.长途车费及其他可报销费用必须提供原始票据。
境内差旅管理规定
上海XXXXXX有限公司境内差旅管理规定第一条目的：为明确境内差旅费用支出标准，规范财务审签权限，特制定本规定。
所有境外出差须另行向总经理室书面申请。
第二条适用范围：上海快灵生物科技有限公司除内贸部外其他部门经理、部门主管及一般员工。
内贸部员工差旅管理规定按销售制度执行。
部门经理以上级别人员全部票据实报实销。
第三条名词解释：境内出差:指因公到国内各地区（除台湾、香港、澳门）的出差。
第四条出差申请及审批(一) 员工需在出差前填写《员工外出（出差）申请单》。
(二) 出差天数在5天以内（含5天）的由申请人部门负责人审批，超过5天由总经理审批。
(三) 出差申请报人事存档备案。
第五条出差费用支出标准(一) 公共交通费：凭票实报实销。
1、交通工具标准：可选择乘坐长途汽车，6小时以内的火车硬座、动车二等座或高铁二等座，6小时以上的火车硬卧，当日机票6折(不含机场建设费和燃油附加费)的飞机经济舱。
2、若由于招待、陪同等因素需要乘坐更高等座舱，需经总经理审批。
（二）私车公用1、过路费凭票实报实销。
2、油费按照1.0元/公里补贴标准报销。
3、需注明起止地点和里程，拜访客户，此间则不能报销其他交通费。
（三）出租车费：凭票实报实销。
鼓励乘坐地铁、公交等交通工具，紧急时可以乘坐出租车，填报车票时需注明起止地点及乘车事由。
（四）住宿费：凭票实报实销。
1、住宿费限额：部门经理240元/天，部门主管180元/天，一般员工120元/天。
2、如两个同性一同出差，住宿标准按一人标准报销。
3、在特别情况下，如接待、维护公司形象等情况，可以提前申请入住4星及以上酒店，需总经理审批。
4、考虑到全国各地住宿实际情况的不同，或特殊情况下（如展会期间、旅游旺季等），为避免因住宿或交通工具标准制订偏低，给住宿或交通带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，可以提前申请入住更高标准宾馆或酒店，需经总经理审批。
公司员工应尽量选择商务宾馆，以减少开支。
境内差旅费管理办法
境内差旅费管理办法境内差旅费管理办法第一章总则第一条为规范公司境内差旅费的管理，保障公司财务安全，现制定本《境内差旅费管理办法》。
第二条本规定合用于公司内所有员工的工作差旅费用报销。
第三条差旅费用包括交通费、住宿费、餐费等相关费用。
其标准由所在部门根据当地市场实际情况参照公司标准设定，经过上级管理人员审定后确定。
第四条差旅费的报销需满足以下条件：（一）差旅费用须是因公出差而发生的，必须有旅费发票或者票据，并按照规定进行登记；（二）报销差旅费必须经过部门负责人审批后进行；（三）报销差旅费应时间及时，避免超期。
第五条公司将建立差旅费报销制度和监控制度，确保资金安全、公平合理对待每一个员工，同时也鼓励节约使用公共财务，以便为公司做出更大的贡献。
第二章差旅费用的管理和核算第六条差旅费用的管理应严格执行预算，请在预算范围内进行，如确需超出预算限额的部份，请提前申请并报批上级管理人员。
第七条员工出差需提出出差申请，并写明出差原因、时间、地点，以及本次出差的预算。
部门及公司管理人员需审核后，方可批准出差行程。
第八条差旅费用的核算应符合公司内部审批标准，严禁虚假报销。
第九条公司对差旅费用的报销应严格监控，每一次的报销需完整填写报销单，附上发票或者票据，并由审核人进行审核。
第十条在差旅费用的发生和报销过程中，如存在异常和问题，请及时向上级管理人员及时反馈和处理。
第三章差旅费用的报销审批第十一条员工提交差旅费用报销单时，必须经过部门负责人审核后方可上报公司审批。
第十二条审批流程应满足要求：发起人提出申请单、部门负责人审核、上级管理人员审批、财务人员收到并核验报销单后进行财务审核、最终由公司领导进行最终审批和签字确认。
第四章差旅费用的结算和返还第十三条差旅费用报销款项最终支付给员工时，需以公司银行转账的形式进行，同时需将对应的报销单、发票、票据等附上。
在职员工报销完成后，公司会在规定时间内将报销款项返还到员工的银行账户。
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境内出差管理规定(试行)
第一章 总则
第一条 为了规范员工境内出差管理，合理控制出差费用，提高员工出差工作效率，特制定本规定。
第二条 本规定适用于集团公司及全资子公司员工的境内出差，非全资控股公司参照执行。
第二章 差旅费用范围及标准
第三条 差旅费用报销范围
城际交通费、往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费、外埠市内交通费、住宿费、托运费、订票费、退票费、寄存费。
第四条 差旅相关名词解释
（一）境内出差：因公到距离工作常驻地200公里以上的中国大陆地区（除台湾、香港、澳门）或跨省（包括直辖市）出差。
（二）城际交通费:出发地与目的地之间（城市以各国家行政区划定义城市为准）因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等而发生的交通费用。
（三）往返机场（火车站、汽车站和轮船码头）交通费：因乘坐飞机（长途汽车、火车、轮船）而发生的从市区往返机场（长途汽车站、火车站、轮船码头）的机场大巴费（不含酒店订车接送费用）、出租车费、过路过桥费、停车费等。
（四）外埠市内交通费:员工出差在目的地城市内发生的市内交通
费用。
（五）长期出差：因公出差期限为连续30天以上的情况，为长期出差。
（六）出差天数：出发日期与返回日期之差+1（作业体系人员应扣除上井作业天数）；返回日期是指到达出发城市的日期。
第五条 员工出差乘坐交通工具标准
（一）在不影响业务的情况下，员工应选择较为经济的交通工具。
境内出差交通工具标准
乘坐飞机。
特殊情况需乘坐飞机，由公司分管领导审批。
（三） 员工出差乘坐飞机，一律乘坐经济舱。
遇特殊情况需乘坐公务舱，由集团CEO特批。
第六条 员工出差住宿标准
（一） 出差当地有运营服务基地并具备住宿条件的，员工必须入住运营服务基地。
（二） 出差当地没有运营服务基地的，员工必须优先选择公司签约协议酒店（定点宾馆）的签约房型，不得入住超过本级别上限等级标准，不能入住标有客户专用的协议酒店（定点宾馆）或房型。
（三） 因特殊原因需入住高于本级别上限星级标准的，应写明原因，经一级部门负责人或公司分管领导审批。
境内出差签约宾馆住宿标准
的，员工可以在住宿标准内自行选择宾馆。
在以下规定标准内凭票据实报销（金额单位：人民币元/人.天）。
境内出差非签约宾馆住宿标准
司预订价格更优惠的价格，员工应通知公司商旅服务部门。
（五） 公司内部组织的会议、活动和培训，除执行管理层以外，应安排同住标间。
多人出差同行，条件允许应安排同住标间。
第七条 长期出差住宿费标准执行以下规定：
（一） 长期在没有运营服务基地出差的人员，在租房比住宾馆成本低的情况下，提倡租房。
租房费用在每月租房标准限额内凭发票实报实销。
（二） 境内租房费用标准参见《非基地房屋租赁管理办法（试行）（内控文件标准类：AT-S-CW-027）》。
（三） 员工租房期间发生的水电煤气费，有线电视费等杂费，在
限额之内凭发票实报实销，境内出差报销上限为人民币200元/月。
（四） 长期出差人员租房费用计入差旅费。
第八条 员工出差期间的餐费补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干。
境内出差餐费补助标准
第九条 员工出差期间手机话费额度标准执行以下规定：
手机话费补助报销额度标准
工进行通讯费补助，在报销标准+补助范围内的员工实行实报实销制，对于超出报销标准+补助范围的按现行制度在工资中进行扣款。
（二）通讯费补助仅限职级5级以下（含5级）员工。
第十条 员工境内外埠出差，因公往返机场、车站、码头的交通费凭票据实报销，出差地因公发生的市内交通费凭发票据实报销。
第三章 境内出差审批流程
第十一条 出差申请与审批
出差必须事前申请，填写并提交OA中员工考勤异动流程，注明出差时间、地点、事由、交通工具等事项，并由申请人上级领导和员工关系经理进行审批。
第十二条 出差报销与审批
员工返回工作常驻地5个工作日内，提交财务网报流程或填报2012新版《差旅费报销单》（暂未开通网报的单位）办理报销。
（一） 员工出差报销由所在一级部门负责人审批；
（二） 一级部门负责人出差报销由公司分管领导审批；
（三） 公司分管领导出差报销由CEO审批。
第十三条 超标费用须提交详细说明，并按以下权限审批：
（一） 员工超标费用说明由所在一级部门负责人审批；
（二） 一级部门负责人超标费用说明由公司分管领导审批；
（三） 公司分管领导超标费用说明由CEO审批。
第四章 附则
第十四条 本规定自发布之日起执行。
第十五条 本规定由财务管理中心财务管理部负责修订和解释。