原材料采购的管理办法
原材料采购管理办法
原材料采购管理办法原材料采购管理是一个组织内部的关键活动，对于企业的生产和运营具有重要的影响。
一个有效的原材料采购管理办法能够帮助企业降低成本，提高产品质量，增强供应链的稳定性。
本文将介绍一个综合的原材料采购管理办法。
一、采购策略和目标企业在制定原材料采购策略时，应考虑以下因素：1.供应链需求：了解产品和生产的需求量和周期，以确定合适的原材料采购策略。
2.供应商评估：对供应商进行评估和筛选，选择符合企业需求的供应商。
采购目标应包括以下几个方面：1.降低成本：通过谈判和合作，争取获取更优惠的价格和条件。
2.提高品质：选择可信赖的供应商，确保原材料质量合格。
3.稳定供应链：与供应商建立长期合作关系，确保供应的稳定性。
4.减少库存：通过精确的需求预测和优化的供应链管理，减少库存的占用和风险。
二、供应商管理2.供应商评估：对供应商进行定期评估，包括对其业绩、产品质量、交货准时性等方面的考核。
3.合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权利和义务，以确保交货和付款的约定得到履行。
三、合理的库存管理1.需求预测：通过历史销售数据和市场趋势，进行需求预测，以便合理安排采购计划。
2.安全库存：根据产品的需求和供应的可靠性，设定适当的安全库存水平，以应对突发情况。
3.供应链协同：与销售、生产和物流部门进行协作，实现供需平衡和库存的最优控制。
四、质量管理2.采样检验：对收到的原材料进行采样检验，确保其质量符合要求。
3.不良品管理：对不合格的原材料进行处理，包括退货、返修或报废。
五、采购流程管理1.采购计划：根据需求预测和公司战略进行采购计划，确保原材料供应的及时性和充足性。
2.采购询价：根据需要，向供应商发送询价函，以获取最有利的采购条件。
3.谈判和合同：与供应商进行谈判，并签订合同，明确双方的权益和责任。
4.订单跟踪：跟踪采购订单的执行情况，确保供货的准时性和数量的准确性。
5.付款管理：根据合同约定，按照规定时间和方式进行付款。
原材料采购流程及管理办法
原材料采购流程及管理办法引言在现代企业中，原材料采购是非常重要的一环，对于企业的生产与运作起着至关重要的作用。
一个科学、有效的原材料采购流程和管理办法能够帮助企业减少采购成本、提高采购效率、确保原材料质量，并且降低采购风险。
本文将介绍一种常用的原材料采购流程及管理办法，希望能够对企业的原材料采购工作提供一定的参考价值。
1. 采购需求确认在进行原材料采购之前，首先需要对所需原材料的数量、规格、质量等进行确认。
- 确定采购的原材料名称、型号、规格和数量。
- 将采购需求传达给相关部门或采购团队，并进行内部审核和确认。
2. 寻找供应商为了找到合适的供应商，可以采取以下措施： - 通过搜索引擎、行业协会等途径获取供应商信息。
- 与其他企业进行经验交流，了解他们的供应商情况。
- 参加行业展会、供应商招标会等，与潜在供应商进行面对面交流和洽谈。
3. 供应商评估与选择对于找到的供应商，需要进行评估和选择，以确保他们能够满足企业的需求。
- 评估供应商的信誉度、生产能力、质量管理体系等方面的情况。
- 进行供应商的资质审核，如检查其营业执照、资质证书等。
- 进行供应商的现场考察，了解其生产设备、质量控制措施等情况。
- 结合对供应商的综合评估结果，选择合适的供应商。
4. 签订合同选择好供应商后，需要与其签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
- 合同中应包括双方的名称、联系方式、产品规格等基本信息。
- 确定供应商的交货时间、质量要求、付款方式等具体条件。
- 确定双方的合同履行、违约责任等相关事项。
- 签订合同前，可请律师或法务部门对合同进行审查。
5. 采购执行与监控在合同签订后，需要进行采购的具体执行与监控工作，以确保采购过程的顺利进行。
- 跟进供应商的交货进度，及时与其沟通和协调。
- 验收供应商提供的原材料，确保其符合合同的规定。
- 对交付的原材料进行质量检验，并将检验结果记录下来。
- 对供应商的服务和原材料的质量进行评估，并及时与供应商进行反馈和改进。
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
原料采购安全管理制度
原料采购安全管理制度一、总则为了保障公司生产过程中的原料采购安全，确保生产过程安全稳定运行，提高生产效率，保护员工的生命财产安全，特制定本制度。
二、范围本制度适用于公司所有人员在原料采购过程中的相关操作和管理，包括原料的采购、存储、使用等方面。
三、安全管理责任1.公司领导层要高度重视原料采购安全管理工作，确保安全生产。
2.安全生产部门负责制定和完善原料采购安全管理制度，并组织实施。
3.各部门负责根据工作实际情况，建立和完善相关安全管理制度。
4.每位员工要加强安全意识，遵守公司的安全管理制度，发现问题及时报告。
四、原料采购安全要求1.在原料采购过程中，必须严格遵守相关的国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2.对于进口原料，必须要求供应商提供合格的进口检验报告和原产地证明。
3.对于国内采购的原料，要求供应商提供合格的生产许可证、质量检验报告等相关证明。
4.在进行原料采购之前，要对供应商进行全面的评估和审查，选择有信誉、质量合格的供应商。
5.在原料运输和装卸过程中，要确保原料包装完好，运输工具符合相关要求，避免发生事故。
6.仓储人员要做好原料的分类存放和标识管理，确保原料库房的安全、清洁和整齐。
7.原料的使用必须按照产品配方和工艺要求进行，严禁私自更改和调整。
8.若发现原料质量或数量不符合要求，应及时停止使用，并报告相关负责人。
9.由专人负责原料采购验收并签字确认。
五、风险防范和应急措施1.建立健全的风险评估和管理制度，对原料采购过程中可能存在的安全隐患及时进行风险评估和处理。
2.定期组织原料采购安全培训，增强员工的安全意识和应急处理能力。
3.配备相关的应急设备和物资，建立健全的应急处理预案，确保在紧急情况下能够快速有效的处理。
4.发生原料质量问题或事故时，要及时通知相关部门，进行处置和调查，并制定整改措施。
5.不定期开展安全检查，加强隐患排查和整改工作，确保原料采购安全。
六、违规处理对违反本制度规定，造成严重后果的责任人，公司将根据情节轻重给予相应的处理，包括警告、记过、降职等处罚。
食品原材料采购管理办法
食品原材料采购管理办法近年来，食品安全问题一再引起人们的关注。
而食品安全的关键在于原材料的采购和管理。
本文将从采购对象、供应商管理、质量保证和责任追溯等方面，探讨食品原材料采购的管理办法。
一、采购对象采购对象是指企业所需的食品原材料。
在确定采购对象时，企业需要考虑产品的品质、质量、产能和价格等因素。
首先要了解市场上不同原材料的品质和价格，然后根据企业的实际情况选择适合的采购对象。
二、供应商管理供应商管理是确保食品原材料质量的重要环节。
为了保证原材料的安全和质量，企业需要对供应商进行严格的管理。
首先要选择有良好信誉和高质量产品的供应商，建立长期合作关系。
其次，企业应定期对供应商进行监督和评估，确保其符合企业的要求。
同时，企业还应加强对供应链的管理，确保原材料的来源可追溯。
三、质量保证质量保证是食品原材料采购管理的核心内容。
企业需要建立严格的质量控制体系，包括原材料抽样检测、质量标准制定和产品质量追溯等环节。
在采购原材料时，企业要对每批原材料进行抽样检测，确保其符合质量标准。
同时，企业还要建立完善的质量标准，明确产品的质量要求和检测方法。
对于不合格的原材料，企业应及时予以退换并追究责任。
四、责任追溯食品安全事故的发生往往涉及责任追究问题。
为了保障食品安全，企业需要建立健全的责任追溯制度。
企业要明确责任追溯的范围和程序，做到事故发生后能够及时追溯责任。
同时，企业要加强对供应商的监督，确保其在生产过程中严格遵守相关法律法规和标准。
五、信息共享信息共享是食品原材料采购管理的重要手段。
企业应充分利用信息技术手段，建立起供应商和企业之间的信息共享平台。
通过及时共享原材料的信息，企业可以更好地了解市场行情和供应商的情况，做出正确的采购决策。
六、培训与教育食品原材料采购管理需要专业的知识和技能。
企业应加强对采购人员的培训和教育，提高其食品安全意识和专业能力。
培训内容可包括食品安全法律法规、原材料质量控制和供应商管理等方面的知识。
食堂原材料定点采购管理办法
食堂原材料定点采购管理办法
为了进一步规范学生食堂管理，确保食堂饭菜质量稳定、价格合理、安全放心，后勤服务中心现决定对米、面、油、肉、盐、豆制品、蔬菜、鸡蛋等原材料进行定点采购，具体实施办法如下。
一、确定定点采购供应商
后勤服务中心通过招标或现场考察的形式，确定上述原材料的供应商。
供应商必须提交合法有效的资质（其中包括：企业法人营业执照、食品流通许可证、组织机构代码证、税务登记证等），由后勤服务中心建立供应商详细档案表。
二、加强对供应商的管理
后勤服务中心与原材料供应商双方就相关事宜签订协议。
所有双方之间产生的纠纷，严格按照协议进行妥善解决。
三、原材料供应及费用结算
后勤服务中心根据各餐厅上报原材料需求情况，通知各供应商供货时间、供货数量、交付地点等，供应商不得因任何理由导致供货不及时。
费用结算周期为一个月，结算时间为每月的月初。
结算时供应商要根据结算周期提供结算清单,注明品名、规格、数量、供货日期等报后勤服务中心审核，经后勤服务中心、餐厅、供应商三方核对无误后进行转账。
供应商按照要求提供指定的银行账号。
四、确保原材料的质量及安全
供应商必须对所供应的原材料按照学院要求提供合格有效的
质检报告。
原料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律法规的规定。
坚决采购有QS标志的产品，餐厅按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。
供应商必须提供相应厂家的营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明。
后勤服务中心每年对供应商进行评议。
原材料采购入库管理办法
原材料采购入库管理办法1. 引言本文档旨在规范和指导公司的原材料采购入库管理工作，确保原材料的准确入库和库存管理的有效实施。
本管理办法适用于公司所有涉及原材料采购和入库的部门和人员。
2. 术语和定义•原材料：指用于生产加工成品或提供服务所需的未经过任何加工或加工过程简单的物质。
•采购：指为了满足公司生产或服务需求而购买所需的原材料。
•入库：指将采购到的原材料存放到公司的仓库并记录其库存。
•库存：指公司仓库中存放的原材料数量和其相关信息。
3. 采购入库流程3.1 采购申请1.部门经理负责提出原材料采购申请，并详细描述所需原材料的名称、规格、数量等信息。
2.采购部门收到采购申请后，根据所需原材料的情况，制定采购计划。
3.2 供应商选择1.采购部门根据公司的供应商评估标准，选择合适的供应商。
2.采购部门与供应商协商确定原材料的交付时间、质量要求等详细信息，并签订采购合同。
3.3 采购执行1.采购部门根据采购合同的约定，向供应商下达采购订单。
2.供应商按照采购订单的要求供应原材料，并提供相应的质检报告和其他必要文件。
3.4 入库操作1.仓库管理员接收到原材料后，进行验收。
验收包括检查原材料的数量、质量等情况，确认是否满足采购合同的要求。
2.验收合格的原材料，仓库管理员将其标记为合格品，进行入库操作。
3.验收不合格的原材料，仓库管理员将其退还供应商，并记录退货原因等相关信息。
4. 原材料库存管理4.1 库存记录1.仓库管理员负责保管和管理原材料库存。
2.仓库管理员每日或每周根据实际入库和出库情况，更新库存记录，并保持记录的准确性。
4.2 库存盘点1.仓库管理员每月或每季度对原材料库存进行盘点，确保库存记录的准确性。
2.盘点结果与实际库存进行比对，并记录差异和原因。
4.3 库存报告1.仓库管理员根据库存记录生成库存报告，包括原材料的名称、规格、数量等信息。
2.库存报告提交给相关部门，用于生产计划和采购决策的参考。
原材料采购的管理办法
原材料采购管理办法为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。
一、成立采购领导小组组长：副组长：成员：领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。
包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。
采购的日常具体工作由采购部负责。
价格及资金安全监督由财务部负责。
质量监督由质检部负责。
二、采购程序公司大宗原材料的采购按以下程序执行：1、种类及品种确定。
领导小组确定统一采购的种类及品种。
2、筛选供应商。
采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。
3、确定供应商。
采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。
每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、签证合同。
大宗原材料采购原则上必须签证合同。
采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。
财务部评估预付款的安全性，并决定是否可以预付款项。
5、提出采购计划。
生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。
6、价格监督。
财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。
7、质量验收。
质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。
8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。
学校食堂原材料采购管理办法
学校食堂原材料采购管理办法第一章总则第一条为规范学校食堂原材料采购，提高采购效率和管理水平，降低采购成本，建立规范有效的食品供应追溯体系，保障广大师生的饮食安全，依据安全办等14部门《关于提升餐饮业质量安全水平的意见》制定本办法。
第二条学校食堂原材料采购应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，以保障学校食堂和供应商权益。
第三条学校实行无仓储模式下的原材料供应，学校统一组织食堂的原材料采购工作，各食堂建立两至三天的原材料库房，利用“智慧食堂管理系统”对食堂物资采购进行统一管理，建立和完善供货商、食品原材料、价格等信息档案。
建立供货商进入和退出机制，有效地控制和降低采购成本，保障食品安全。
第四条采购活动应根据市场信息做到比质、比价采购，具备条件大宗原材料的采购应实行统一采购。
采购价格应不高于同期市场批发价；未纳入统一采购的物资，应货比三家，采购价格不高于同期市场零售价；采购的原材料应遵照执行国家卫生、安全标准，不得采购转基因食品或利用转基因食品原料制成的成品、半成品，确保食品原材料安全。
第五条严格供应商选择、评价、甄选，以保证供应商供货质量，处理好与供应商的合作关系；严格遵守采购规范，按流程办事，及时保质保量地采购到所需原材料，在满足食堂供餐需要的基础上最大限度降低采购成本。
第二章组织机构与职责第六条后勤管理处组织成立食堂采购工作小组，负责各食堂原材料统一采购工作。
工作小组下设办公室，办公室设在饮食服务中心，负责对学校食堂的大宗原材料采购的组织、实施、监督、考核等工作。
各食堂成立原材料采购执行小组，食堂经理是原材料采购组执行组长，是本食堂原材料采购的第一责任人。
小组成员互相监督、配合，共同完成本食堂采购工作。
第七条食堂原材料采购执行小组工作职责：（一）采购执行组组长：监督原材料验收，审核收货单。
1.执行学校采购管理制度；2.负责制定食堂原材料采购内控制度；3.负责与供货商对接，并对采购原材料的食品安全负责；4.负责食堂大宗原材料的市场价格调查，对供应商进行评价。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料采购的管理
办法
原材料采购管理办法
为加强原料、燃料、包材等（以下简称原材料）的采购管理及监督，有效控制并降低生产成本，全面规范原材料的采购、验收、付款等程序，杜绝采购劣质原材料，确保采购质优价廉的原燃材料用于生产，并规避财务资金风险，特制订本采购管理办法。
一、成立采购领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组负责公司原材料采购工作的组织领导和监督工作。
包括确定统一采购种类、品种；组织对采购工作的监督。
采购的日常具体工作由采购部负责。
价格及资金安全监督由财务部负责。
质量监督由质检部负责。
二、采购程序
公司大宗原材料的采购按以下程序执行：
1、种类及品种确定。
领导小组确定统一采购的种类及品种。
2、筛选供应商。
采购部门根据领导小组确定的种类及品种，根据生产部门的要求，按照质优价廉的原则初选（须提供初选供应商基本资料如名称、地址、电话、生产供应规模、意向单价等），确定备选供应商3-5家，并提供备选供应商的详细资料（如名称、地址、电话、营
业执照、税务登记证、银行帐号、生产供应规模、意向单价等详细资料及其复印件，详见附表一：供应商资料登记表）并核实资料的真实性。
3、确定供应商。
采购小组用投票（或招标）的方式确定1-3家供应商（供应相对稳定的品种选2家，供应变化较大的品种选3家，个别采购地域性强的品种可选1家）。
每年从各家供应商采购的量如下：首家：60-70%；次家20-30%；末家5-10%。
4、签证合同。
大宗原材料采购原则上必须签证合同。
采购合同由采购部洽谈、落实合同条款。
财务部评估预付款的安全性，并决定是否能够预付款项。
5、提出采购计划。
生产部门根据实际需要提出采购计划，经生产副总、分管副总同意后交采购部落实采购。
6、价格监督。
财务部门监督采购价格及预付款项的安全性。
7、质量验收。
质量验收由质管部统一管理执行，物资回厂后，按质量验收标准取样、检验，并出具合格与否的质量验收意见，合格后方可通知财务部门结算。
8、财务结算：财务付款、库管入库的依据必须是质检部出具是否合格的质量验收报告。
没有质检验收报告的一律不得入库、付款、使用；生产部凡签署退货等严重意见的，财务也应不予结算。
在质量验收和车间意见均合格的情况下，仓库保管予以验收入库，并出具入库单。
质检验收报告、合同、采购计划、比价表、发票、入库单作为报销附件，只有这些附件齐备后，财务才能按照财务规定予以结算。
9、生产反馈。
生产车间做为使用部门，在质管部出具合格报告后根据实际使用情况提出意见和异议，并签署使用意见完成质量汇签。
（如尽管内在含量达标，但因严重结块或其它影响生产使用的能够拒绝使用并要求退货）。
三、不合格品的处理
采购回厂的原料，因种种原因存在不合格或不符合约定质量标准情况，对不合格原材料划分为轻微不合格、不合格、严重不合格三类，按以下程序处理：
1、轻微不合格：是指仅有个别不影响整体质量的指标项出现较小幅度偏差或质量指标在允许误差范围内但表现为不合格数值，但不影响生产部门使用的，由采购部与供货方协调，适当降价处理，允许入库验收并交付生产使用。
2、不合格：是指质量指标不符合质量标准或约定验收标准，使用该原料虽然对生产有一定影响，但该原料仍能够用于生产的，由采购部与供货方协调，按合同约定作较大幅度扣款降价处理，订立处理协议后交由仓管验收入库并按质检结果交与生产使用。
3、严重不合格：是指质量指标出现严重不合格或尽管质量指标合格，但不能用于生产，由采购部负责与供货方联系退货，并追回公司已支付的款项和损失。
四、供应商档案的建立
采购部需建立供方评价体系，以规模、诚信、质量、合作态度等对所有供货商进行评价建档，并将供货方资质、营业执照等资料进行收集。