质量的环境职业健康安全内审的报告
环境与职业健康安全体系管理评审报告
整改结果
套标机安全门失效
已完成维修，安全有效
抽查现场叉车司机，符合要求，但有戴耳机
已完成，无戴耳机现象
五、外部环境与职业健康安全变化、相关方要求与合规性评价
在环保和职业健康安全日益得到社会各方关注的今天，公司通过跟踪环境与职业健康安全法律法规和相关方的环保与职业健康安全要求，力争达到并超越这些要求，持续提升环境与职业健康安全绩效。
二、推行小组组长向与会人员报告了公司环境/职业健康安全管理体系的总体运行状况，报告中阐述了公司2019年环境与职业健康安全管理体系运行情况，包括体系运行以来公司所做的各项主要工作，如环境与职业健康安全方针目标的达成情况，环境与职业健康安全管理方案实施情况、环境与职业健康安全方针目标的适宜性、环境与职业健康安全体系文件的适宜性和实施情况、内部审核结果及不合格的整改情况，合规性评价结果，体系推行过程出现的问题，下阶段工作安排及改进建议等向厂长进行了汇报。
完成
4.办公区域禁止吸烟
每日执行
5.配备充足和有效的消防设施，并定期进行点检
每日执行
6
触电事故发生为0。
1.制订安全用电管理制度
完成
2.指定专人定期对用电安全进行监督检查。
进行中
3.建立触电事故应急预案
完成
4.对办公室人员开展安全用电的培训
完成
7
职业病发生率为0
1.做好防护用当佩戴；
进行中
2.建立应急预案
三、公司生产部、品质部、行政部、生管部、采购部、财务部、业务部、采购部、工程部、总经理，出席了会议，并提出了部门现存问题及改进建议
四、总经理对公司环境与职业健康安全管理体系作出总体评价并提出改进要求。
环境与职业健康安全管理体系运行状况报告
三体系内审总结报告
三体系内审总结报告三体系内审总结报告范文篇一：三体系内审报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围：GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430—2007）；2、质量。
环境。
职业健康安全体系文件：一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排：（见审核日程安排表）六、审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的`组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。
本次审核主要采取抽样的方式进行。
现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ—B—03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/HJ—B—16的5.2.4条款。
XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ—B—09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ—B—04、05中5.1、5.2、5.3条款。
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告
质量、环境、职业健康安全三体系内部管理体系审核报告一、审核目的：评价我司所建立的管理体系，确保持续实现其规定目标的有效性，满足ISO9001:2015，ISO4001:2015，ISO45001:2018标准的要求。
二、审核范围：参考管理手册中体系范围；三、审核依据：1）ISO9001：2015idt GB/T19001-2016标准；2）GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准3）ISO45001:2018标准4）本公司发布的管理手册及程序文件，各部门工作手册；5）相关法律法规；四、受审核部门：公司管理层、行政人事部、商务部、采购部、质量部、工程部、生产部、财务部、仓库。
五、审核小组：审核组长：XXX组员：A组：XXX 、XXX B组：XXX 、XXX C组：XXX 、XXX D组：XXX 、XXX六、审核过程综述：在审核前，审核组按照《内部审核程序》的规定作了充分准备工作并确认了本次审核的重点是体系实施及日常工作的薄弱环节，由审核员编制了本次审核的实施计划，并按照文件要求编制了检查表。
审核组于xxx年xx月xx日分四组完成了审核计划中规定的内容。
审核过程中发现了3项不符合项，均为一般(轻微)不符合项。
针对不符合项，检查组开出了不合格项报告，并得到相关部门负责人的认可，采取了纠正预防处理措施。
七、不合格统计与分析：通过现场审查，一共分别发现有3个不合格项，均为一般(轻微)不符合项：①不良品放置区无区域标识②无员工xx本年度的职业健康体检报告③仓库门口的灭火器挪在门口用来挡门八、对管理体系评价：本公司于xx年xx月xx日按照ISO9001：2015idt GB/T19001-2016，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、ISO45001:2018和法律法规的要求，结合公司现有体系文件要求进行了内审，本次审核范围包括管理层与管理体系所有有关的部门和人员，覆盖了标准的全部要求。
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
摘要：
1.质量、环境、职业健康三体系内审的概念和重要性
2.内审中发现的不符合项
3.针对不符合项的整改措施
4.整改后的效果和意义
正文：
一、质量、环境、职业健康三体系内审的概念和重要性
质量、环境、职业健康三体系内审是指组织内部对其质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况进行系统性、全面性的审核，以评估体系的符合性、有效性和适用性。
内审是管理体系运行的重要组成部分，对于发现问题、改进管理、提高组织绩效具有重要意义。
二、内审中发现的不符合项
在内审过程中，可能会发现一些不符合项，即管理体系运行中与相关标准、法律法规和组织要求不一致的情况。
这些不符合项可能涉及到质量、环境和职业健康安全等方面的问题，需要组织及时采取措施进行整改。
三、针对不符合项的整改措施
针对内审中发现的不符合项，组织应制定相应的整改措施，确保问题得到有效解决。
整改措施可能包括：完善管理制度、加强人员培训、优化流程设计、改进监测方法等。
组织应根据实际情况，制定切实可行的整改计划，并确保整改措施的落实。
四、整改后的效果和意义
经过整改，组织管理体系的不符合项得到有效解决，有助于提高管理体系的符合性、有效性和适用性，进一步提升组织绩效。
同时，整改过程也有助于增强组织员工的法律法规意识和质量、环境、职业健康安全意识，提高整体管理水平。
总之，质量、环境、职业健康三体系内审对于发现问题、改进管理具有重要意义。
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改
质量、环境、职业健康三体系内审开的不符合项和整改摘要：1.引言2.质量体系内审不符合项及整改3.环境体系内审不符合项及整改4.职业健康体系内审不符合项及整改5.总结与建议正文：1.引言在现代企业中，质量、环境和职业健康是三个重要的管理方面，对于企业的持续发展和竞争力具有重要意义。
内审是企业对自身管理体系进行定期评估和检查的过程，以识别不符合项并采取措施进行整改。
本文将对质量、环境和职业健康三体系内审开的不符合项及整改进行探讨。
2.质量体系内审不符合项及整改质量体系内审主要是检查企业的生产过程、产品和服务是否满足标准要求。
不符合项可能包括生产流程不规范、员工操作不熟练等。
针对这些不符合项，企业应制定相应的整改措施，如加强员工培训、完善生产流程等，以确保质量体系的正常运行。
3.环境体系内审不符合项及整改环境体系内审关注企业的环境行为，包括资源利用、废物排放、节能减排等方面。
不符合项可能出现在废水处理、废气排放等方面。
企业需针对这些不符合项制定相应的整改措施，如改进废水处理设施、加强废气排放监测等，以实现绿色发展。
4.职业健康体系内审不符合项及整改职业健康体系内审关注员工的职业健康安全，包括劳动保护、职业病防治等方面。
不符合项可能出现在员工个人防护用品配备不足、职业病防治措施不完善等方面。
企业应针对这些不符合项制定整改措施，如完善员工个人防护用品配置、加强职业病防治培训等，以保障员工的职业健康安全。
5.总结与建议质量、环境和职业健康三体系内审开的不符合项及整改是企业持续改进的过程，对于提高企业管理水平具有重要意义。
企业应充分发挥内审的作用，及时发现和整改不符合项，以实现企业的可持续发展。
环境职业健康安全管理体系内审报告
XXXXXX环境/职业安全健康管理体系内审报告一、审核目的按照XXXXXX（以下简称XXXXXX）年度工作计划安排，对环境/职业安全健康管理体系所覆盖的各生产单位及职能部门进行内部审核，检查XXXXXX环境/职业安全健康管理体系的符合性和有效性，促进环境/职业安全健康管理体系的持续改进，提高环境/职业安全健康管理绩效。
二、审核范围体系覆盖的各生产单位、职能部门。
三、审核依据1.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准；2.环境/职业安全健康管理体系文件及支持性文件；3.国家、地方与环境/职业安全健康相关的法律法规和其他要求。
四、审核组组长：成员：五、审核过程概述2015年9月15日至9月16日，审核组依照审核计划，对各职能部门、各生产单位和管理层进行了审核。
在审核过程中，审核组与受审核方有关责任人员进行了面谈，查阅了相关的文件和记录，抽查了各单位的作业现场，本次审核覆盖了GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的全部条款。
9月16日17:00召开了末次会议，审核组就审核中发现的问题与受审核方进行了沟通，并提出整改要求。
六、审核结论审核组通过审核后认为XXXXXX管理层及全体员工具有较强的环境和职业安全健康意识，制订的体系文件符合标准的要求，收集的法律法规较充分，资源配备基本能够满足管理体系运行的需要；制订的方针、目标和管理方案符合企业的现状和发展需求，各单位对管理目标进行了逐级分解，并通过体系的运行得到落实；环境因素和危险源的识别、运行控制、相关方的管理等关键过程基本能按要求实施和控制,保证了体系的有效运行和持续改进；充分识别了各种应急情况，并制订了相应的应急准备和响应程序，各单位组织开展了应急演练并对演练效果进行了评价；审核中没有发现较严重的环境/安全事故和相关方投诉。
审核组认为：XXXXXX的环境/职业安全健康管理体系符合GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准的要求，体系运行有效并受控。
环境与职业健康安全内部审核报告
1、公司环境管理的职责分解明确，没有责任的盲点，各部门各行其责。
2、能力、意识与培训：公司对重要环境与职业健康安全岗位的上岗能力培训有效，但在全员环保与职业健康安全意识的宣传方面力度还有空间可以提升；
3、信息交流：公司在内外部环境信息交流方面顺畅；
3、体系文件的策划：公司建立了环境与职业健康安全手册、程序文件、作业文件及记录表格，文件体系充分适宜，文件体系存放于公共网络盘公司员工可以阅读环境与职业健康安全相关体系文件；
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
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页次
1
2023-3-11
-
新制订
A0
核准
审核
制订
一、目的：
为确保公司建立实施的ISO14001:2015和ISO45001:2018职业健康安全和环境管理体系要求能充分性、有效性和符合性的进行运行，通过内部审核进行评价。
二、审核报告：
审核目的
对公司的环境/职业健康安全管理体系进行完整的内部审核，以检查公司的环境/职业健康安全管理体系的运行情况是否符合ISO14001：2015与ISO45001：2018标准的要求;是否得到了正确的实施和保持
编制人
审批人
日期
日期
会议签到表
会议内容：内审首次会议 2022年11月4日
编号
部门姓名职位源自签名123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
会议签到表
会议内容：内审末次会议 2022年11月5日
编号
部门
姓名
职位
签名
1
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、背景介绍随着社会的发展和人们环保意识的提高，环境和职业健康安全管理成为企业可持续发展的重要内容。
为了确保企业的环境和职业健康安全管理体系的有效运行，本次评审对相关管理体系进行了详细的评估和分析。
二、评估内容及过程1.管理体系文件评估：对企业的管理手册、政策文件、程序指南等进行评估，确认是否符合相关法规要求和国际标准。
2.环境和职业健康安全风险评估：对企业存在的环境和职业健康安全风险进行识别和评估，包括危险化学品管理、职业病防护、事故预防等方面。
3.岗位责任和培训评估：对岗位责任和培训计划进行评估，确认是否明确、有效。
4.绩效指标和监测评估：对环境和职业健康安全绩效指标和监测方法进行评估，确认是否科学、合理。
5.紧急事件应急预案评估：对企业的应急预案进行评估，确认是否详细、完备。
6.内审评估：对企业内部审计工作进行评估，确认是否有效、全面。
三、评估结果1.管理体系文件评估结果：企业的管理手册、政策文件和程序指南符合相关法规要求和国际标准，但在具体操作细节上存在不足。
2.环境和职业健康安全风险评估结果：企业对环境和职业健康安全风险评估工作较为重视，并采取了一系列措施进行风险控制，但仍存在部分风险评估不准确的问题。
3.岗位责任和培训评估结果：企业明确了岗位责任和培训计划，但落实情况不够到位，存在培训不及时、不全面的情况。
4.绩效指标和监测评估结果：企业制定了科学合理的绩效指标和监测方法，但在实际操作中存在数据不全面、监测频率不够等问题。
5.紧急事件应急预案评估结果：企业编制了详细完备的应急预案，并进行了模拟演练，但仍存在部分预案内容不合理的情况。
6.内审评估结果：企业内部审计工作比较规范，但存在一些漏洞，内审分析和改进措施不够全面。
四、改进建议1.完善管理体系文件：进一步明确操作细节，将管理文件与实际操作紧密结合。
2.加强环境和职业健康安全风险评估：完善评估方法，提高评估准确度。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审核范围
本次内审涵盖了公司各职能部门、物管中心“三标”体系运行 的各个管理过程、服务过程，全面覆盖了所有职能部门， 抽查了本年度参与创优的项目中心和金阳餐饮中心、房管 中心的服务内容及服务过程.。
审核依据
质量/环境/职业健康安全管理体系标准、公司质量/环境/职 业健康安ห้องสมุดไป่ตู้管理体系文件、适用的法律法规文件 。
• 2、结合“创优工作”进行审核： 重点对本年度参与创优的项目中心的评优准备情况及体系运行 情况进行审核。
• 3、项目安全管理工作： 重点对各项目中心安全管理、设备安全运行情况进行检查，规 范了项目对维保方、外包方的责任界定与管理工作。
体系运行总体评价
1、本次受审核的各职能部门、项目中心均按能够保证“三标”管理 体系持续、有效地运行，符合相关法律法规及体系文件要求，从抽 查的资料来看可以满足物业管理的要求。 2、本次审核在察看现场时发现，今年为了迎接创优几个项目均对 各项公共设施、车场等进行了硬件改造，如对车场地面铺设自流平 ；水泵房管网重新包装粉刷、设备桥架刷漆 ；更新各类标识使之 更明确；建立统一的制度墙；建立统一的工具摆放区等。
内审组成员
内审组长：赵文成 内审成员（24人）：
公蕊、吴海虹、杨洋、卢鹏、靳蕊、张淑红、丛培林、 孙文 革、梁宇、田燕阳、杜保贵、王占虎、李一、高宇、郭峻、王 杰、张建亭、刘凯、江纪军、殷瑞婕、鲁京宏、生宏嘉、周 丽、刘涛
本次内审增加的重点审核内容：
• 1、体系文件转版运行情况： 按照ISO9001：2008、ISO24001：2004、GB/T28001：2009 标准对各项目中心体系运行情况进行审核。
3、针对此次内审中发现问题的整改情况，内审小组将于8月 底开始对整改结果进行验证。
谢谢！
xiexie!
• 烟感、手报建立台账单仅保存在工程部安保部没有，会给后续 的监测和巡视带来问题。
不合格项的整改要求及期限
1、各职能部门、项目中心针对此次内审中发现的问 题进行 举一反三、加强自查，立即整改。
2、有不合格项的职能部门、项目中心，要针对问题进行原 因分析，并制定有效整改措施、责任到人，不合格项整 改关门时间为8月下旬。
2010年质量/环境/职业健康安全 内审报告
➢审核目的 ➢审核范围 ➢审核依据 ➢内审组成员 ➢审核情况 ➢内审中发现问题的整改要求和期限
审核目的
• 评价公司系统内各职能部门/项目中心“三标”管理体系运 行的符合性、有效性、充分性；
• 2010年体系推进计划的完成情况； • 重点评价本年度参与“评优”项目的体系运行情况。
3、各职能部门、项目中心对09年下半年至10年上半年现行法 律法规进行了识别、贯彻落实，并对适用的法律法规的符合性 进行了评价。董办对法规的及时收集下发有利于各部门的及时 引用。 4、通过此次内审提高、煅练了内审员审核能力。从审核发现 问题及审核记录来看，此次内审员能够胜任审核工作。从审核 全过程来看，审核员工作认真、客观、公正、实事求是。从审 核记录来看，审核记录描述基本详实、准确，审核记录反馈及 时。
内审不合格项数据统计
p 法律和其他要求
1项
p 职责和权限/管理者代表
组织结构和职责/结构和职责
1项
p 运行控制
1项
内审中发现的其他共性问题
• 重要环境因素清单、中高度风险清单与建立的目标及控制措施 不对应，未评价为重要环境因素、中高度风险可不建立目标及 控制措施；
• 以供方提供的消杀内容作为消杀计划，应结合自己的项目特点 和上一年监控检查的结果建立消杀、绿化工作计划并应包括消 杀对象和使用药品。