质量环境职业健康安全体系：年度内审计划
年度QEHFS四大体系审核计划
QEHFS年度四大体系审核计划（包含内审、监督审核、滚动稽查及管理评审）一、目的：为了明确年度质量/环境/职业健康安全/产品有害物质过程管理体系各次审核的具体安排，确保各次审核的有效实施，从而有效地评价四大体系运行的符合性和有效性，以便四大体系得到持续改进。
二、范围：四大体系涉及的家用空调、公司办、行政人事中心、品牌中心、制冷技术研究院、财务中心、投资与证券部、法律事务部、审计监察部等中心/部门及所有过程。
三、2012年度体系管理现状分析：1、2012年度各项目标运行状况：（1）质量目标指标：2012年度公司的市场质量指标如：开箱合格率、市场故障率出现了滑坡，部分原材料质量问题在市场表现突出，如：变频电控板、压缩机、风叶等，电控板、遥控器、传感器等故障反弹严重，漏水、漏氟、噪音等长期得不到改善，海外出现多起客户严重投诉，造成了质量成本急剧增加，总体质量呈现出下滑状态，造成此结果与多方面有着千丝万缕的关系，如：人员流失严重、部分降成本项目对质量风险评估不足、市场产品结构定位不佳、产品价格管理不完善等方面，具体分析见《2012年度质量管理工作总结报告》。
（2）环境职业健康安全目标指标及方案：2012年度公司总环境/职业健康安全目标、指标共设32个二级指标，根据测评数据显示，其中达标的指标有26个，不达标的指标有6个，达标率为81.25%。
不达标指标主要有以下几方面：存在职业健康危害的岗位员工体检率0%、未对饭堂食物进行检验、工伤投保率为94%、节能降耗中单位产品耗电、耗水、耗氧气不达标（耗电、耗水较上年分别增加3.4%、5%），具体见《2012年度环境、目标指标方案完成情况统计》。
2、2012年各次审核情况：2012年度各次内、外审共发现不符合项330项，各类审核不符合项情况如下：（1）QMS：共计不符合247项，按不符合条款来分，排前10名的分别为：7.5.1生产和服务提供的控制32次、7.5.3标识和可追溯性24次、7.6监视和测量设备的控制记录控制24次、4.2.3文件控制21次、8.2.4产品的监视和测量19次、7.5.5产品防护18次、6.2.2能力、意识与培训17次、4.2.4记录控制14次、7.4.1采购过程12次；其中各次审查反复出现同一不符合的有：抽样检验方面反复出现6次、计量设备未按周期检定或无检定标识的反复出现5次、生产过程风批的使用问题反复出现4次不合格、物控部物料先进先出问题反复4次、计量设备精度不足或出现故障仍使用的4次、人员资质方面（无上岗证）4次等。
职业安全健康管理体系内部审核
职业安全健康管理体系内部审核第一节内部审核的策划用人单位在建立职业安全健康管理体系时，就应对职业安全健康管理体系内部审核（以下简称内审)作好总体安排和组织管理的策划，在这方面有几个环节需要特别加以重视。
一、领导重视是做好内审的关键内审对用人单位的职业安全健康管理体系的改进和职业安全健康绩效的提高都具有重要的作用。
但是要做好内审，关键在于领导的重视。
主要表现在领导层中认真研究如何建立内审的组织机构，任命经培训合格，具有资质的内审员，并确定其职责.二、管理者代表要亲自抓内审工作管理者代表应当通过一个职能部门建立内审的组织和程序，培训人员，制订计划,实施内审和审批审核报告。
三、内审的具体工作需要有一个职能部门来管理内审是一项长期的正规工作，需要有一个常设机构来负责进行。
常设机构可能还有许多其它的职业安全健康管理工作，但内审工作应是此部门的一项重要任务。
四、要组建一支合格的内审员队伍要内审需要一批合格、称职的内审中，因此培训内审员是一项重要的工作.应在用人单位内选择一批熟悉本单位的业务、了解职业安全健康管理的基本知识、有一定的学历、职称和工作经验、有交流表达能力和正直的人员培训，使之成为内审员.所有经过培训的内审员需经考核后由用人单位领导正式任命，授予进行内审的权力。
五、内审需要有一套正规的程序内审需要有一套正规的做法.为此管理者代表应组织职业安全健康管理部门编制一份“内部职业安全健康管理体系审核程序”,明确内审的目的、范围、执行者的职责以及具体的实施办法六、建立职业安全健康管理体系时应考虑内审工作有许多用人单位在建立职业安全健康管理体系时培养了一批骨干来编写职业安全健康管理体系文件。
这批骨干同时也成为以后的内审员。
第二节内部审核的准备对于每一项具体审核（即对某一个部门或过程的审核)而言,应有四个主要阶段,即审核准备、审核的实施、审核报告的编写和纠正措施的跟踪。
一、内审方案策划/制订内审计划1．年度计划内审一般应先编制一份年度计划.明确何时对一个或几个部门或要素进行审核（可按月展开），一年内应把所有部门、场所、所有要素都覆盖至少一次。
2024年职业健康安全管理体系内部审核的准备(三篇)
2024年职业健康安全管理体系内部审核的准备1．界定内部审核的审核范围实施审核必须首先界定其审核的范围。
所谓审核的范围是指在规定的时间内，对哪些职业健康安全管理体系的管理要素、产品、活动和场所进行审核。
审核范围的确定也是用人单位申请第三方审核，签订审核合同的依据。
(1)管理要素的审核用人单位是依据职业健康安全管理体系标准中的管理要素的要求，结合用人单位活动、产品或服务的特点，建立职业健康安全管理体系，并编制职业健康安全管理体系文件。
这套文件对用人单位来说就是实施职业健康安全管理工作的法规性文件，也是实施审核的依据。
无论是第一方审核还是第三方审核，标准中所规定的管理要素都要进行审核，一个也不能少。
但是针对第二方合同审核作准备而实施的内部审核，则应针对合同条款对管理要素的要求实施审核。
目前用人单位实施的内部审核基本上都是为实施第三方审核作准备，为改进用人单位的职业健康安全管理体系而实施的内部审核。
因此，内部审核中应覆盖职业健康安全管理体系标准中全部管理要素，但用人单位有时为加强职业健康安全管理，采用严于标准条款的要求，即在职业健康安全管理体系标准的基础上，又增加了若干相关的管理要素，并准备进行第三方审核认证，则在内部审核中也应包括这些新增加的管理要素。
除非在第三方审核时不包括这些新增加的管理要素，这时内部审核范围是否增加这些管理要素，由用人单位内部自定。
(2)产品的范围审核产品的范围可以是变化的。
一个以产品生产为主的用人单位，其产品的类型及所涉及的生产工艺流程差别很大，生产现场也可能分散在不同的场所。
因此，只要产品生产的场所能界定，危险源所造成的风险能界定，审核范围可以依据产品来确定。
目前用人单位实施的内部审核，较多的是为第三方审核认证作准备。
因此，内部审核是依据用人单位与审核方商定的产品范围来确定用人单位的内部审核范围，一般情况下可以比第三方审核的审核范围大，但不宜于比第三方审核所确定的产品范围小。
环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划及报告
公司环境、职业健康安全管理体系内部审核实施计划
1、审核目的：
检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。
2、审核范围
与ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准有关的要素及部门。
3、审核依据
a）ISO14001:2015、ISO45001-XXX标准
b）环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件；
c）标准等法律法规。
4、审核组成员
审核组组长：(A)
审核组成员：（B）
5、审核时间：XXX年09月20日-21日，日程安排见下表:
编制：批准：
内审员任命书
根据我公司XXX年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排，我指定以下同志为XXX年度公司审核组成员。
审核组组长：(A)管理者代表：
审核组成员：（B）
请以上同志努力工作，完成公司XXX年度内审工作。
总经理：
日期：
内审首末次会议签到表
内部管理体系审核报告
编制：审核：。
三体系培训年度计划
三体系培训年度计划
根据公司需求，计划开展三体系培训，包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
培训内容涵盖体系要求、相关标准、内审技巧等，旨在提升员工对三体系的理解和运用能力。
具体安排如下：
一、质量管理体系培训
时间：4月
内容：ISO 9001质量管理体系要求、内审技巧和方法
对象：所有相关部门人员
二、环境管理体系培训
时间：7月
内容：ISO 14001环境管理体系要求、内审技巧和方法
对象：环保部门人员及相关负责人
三、职业健康安全管理体系培训
时间：10月
内容：ISO 45001职业健康安全管理体系要求、内审技巧和方
法
对象：安全生产部门人员及相关负责人
通过此次培训，希望全员掌握三体系的基本知识和内审技巧，进一步提高对体系要求的理解和应用能力，为公司持续改进和提升管理水平打下良好基础。
质量环境、职业健康安全三标一体化体系管理评审及内审报告
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。
ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料
ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系内审及管审资料ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境和职业健康安全管理体系内部审核资料1.年度内部审核计划表2.内审通知单3.内审检查表4.现场审核记录表5.内审不符合项报告6.内部审核报告ISO9001、ISO14001及ISO45001质量环境及职业健康安全三体系管理评审资料1、管理评审输入资料1.1管代汇报材料1.2生产部汇报材料1.3技术质量部汇报材料1.4办公室汇报材料1.5购销部汇报材料1.6财务部汇报材料2、管理评审输出（报告）文件编号：GD-QEO04-0072020 年度ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内部审核计划表1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价质量、环境及职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进质量、环境及职业健康安全管理体系。
2、审核范围ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准体系所要求的相关活动与相关职能部门3、审核准则ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准；相关法律法规要求； 相关方需求与期望； 管理手册、程序文件等4、审核计划1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12○ ○ ○ ○ ○ ○○注：○计划 ●已实施编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：文件编号：GD-QEO04-008ISO9001/ISO14001及ISO45001:2018三体系内审通知单月度部门1、审核目的审核公司质量、环境及职业健康安全管理体系是否符合规定要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合ISO9001:2015/ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
企业质量环境职业健康安全管理体系内部审核方案QES
2021年质量环境职业健康安全管理体系内部审核方案通〔201 〕第 11号编制：审核：批准：环安部、品管部2021年7 月20日一、审核目的：对公司质量环境职业健康安全管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。
二、审核依据：1. GB/T19001-2016 IDT ISO9001:2015质量管理体系要求2. GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南3. ISO45001:2018 职业健康安全管理体系要求及使用指南4. 公司管理手册、规范制度等文件化的信息；3. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件；4. 顾客、供方等相关方的要求。
三、审核范围：1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。
2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。
四、审核组成员：挑选经外部或内部组织中接受相关培训的有审核资质的人员。
五、审核频次：结合过程的复杂程度、管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。
当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。
六、审核日程：每年制定具体详细的审核日程安排计划。
七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。
内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审；内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。
八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。
九、首、末次会议地点参加人员1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。