分级管控台账(单位存档)
企业隐患风险分级管控台账模板
企业隐患风险分级管控台账模板【原创版】目录1.引言：风险管控及隐患排查实施方案的重要性2.企业隐患风险分级管控台账模板的内容3.组织结构与职责4.风险评价方法与支持文件5.确定风险评价范围6.确定风险评价方法7.结论：风险管控及隐患排查实施方案的意义正文随着社会经济的不断发展，企业安全生产问题日益凸显。
为了加强企业的安全生产管理，提高企业的风险防范能力，企业隐患风险分级管控台账模板应运而生。
本文将详细介绍企业隐患风险分级管控台账模板的内容、组织结构与职责、风险评价方法与支持文件、确定风险评价范围以及确定风险评价方法等方面的知识。
首先，企业隐患风险分级管控台账模板主要包括以下几个方面：1.组织结构与职责：企业应设立风险评价领导小组，负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织领导工作。
各小组成员负责各自部门的危险辨识，风险评价和风险控制策划。
2.风险评价方法与支持文件：企业应采用实用的危险源辨识和风险评价方法，如工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），并结合《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则（试用版）》等支持文件，进行风险评价。
3.确定风险评价范围：风险评价需要覆盖到整个工作范畴，包括常规和非常规的活动、所有进入作业区域的人员和设备设施、以及所有作业场所。
评价时还要考虑到过去、现在和将来三种时态。
4.确定风险评价方法：企业应选用简单易行、可操作性强、能真实反应实际情况的风险评价方法，如工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。
综上所述，企业隐患风险分级管控台账模板对于强化企业安全生产主体责任，提高危险源辨识及分级管控能力，切实做好企业风险分级管控和事故隐患排查工作具有重要意义。
安全风险辨识分级管控台帐
未按设计要求分层开挖或超 挖
坍塌
73
机械在软土场地作业未采取 有效措施
机械伤害
74
基坑工程 75
未对支护结构或内支撑采取 防碰撞措施
坍塌
基坑开挖使用机械施工违章 操作
机械伤害
76
夜间照明或工作面照明不足 机械伤害
77
多人作业安全距离不足
物体打击
78
上下垂直交叉作业未采取防 护措施
物体打击
79
安全防护
立杆搭设不符合要求
坍塌
24
水平杆搭设不符合要求
坍塌
25
拉接点或固定点数量少，间 距大
坍塌
26
脚手板铺设不符合要求
高处坠落
27
脚手架搭 横向斜撑搭设不符合要求
设（安
28
装） 剪刀撑不符合要求
脚手架工程
29
未设置扫地杆
坍塌 坍塌 坍塌
30
扫地杆搭设不规范
坍塌
脚手架搭
31
设（安 工作面防护不符合要求
高处坠落
架
悬挑脚手架构造不符合要求
坍塌 坍塌
B/橙色 C/黄色
执行专项施工方案，遵守 操作规程，进行安全交 底，组织检查 进行安全交底，遵守专项 方案或操作规程，检查
安全科 安全科
50 51
使用
脚手架未经验收使用或验收 不合格使用
脚手架超载使用
坍塌 坍塌
C/黄色 B/橙色
进行验收，安全交底，检 查 进行安全交底，遵守专项 方案或操作规程，检查
安全科
45
吊篮平台周边防护不严密 高处坠落 D/蓝色 进行安全交底，检查
安全科
46
吊篮超载使用或使用吊篮运 输物料
安全生产分级管控台账
安全生产分级管控台账
一、基本信息
1. 单位名称：
2. 单位地址：
3. 主要生产经营活动：
4. 安全生产管理机构及人员：
5. 安全生产投入情况：
二、风险分级
1. 风险辨识与评估
1.1 主要危险有害因素：
1.2 风险评估方法：
1.3 风险等级确定：
2. 分级管控
2.1 一级风险事项：
2.2 二级风险事项：
2.3 三级风险事项：
三、隐患排查治理
1. 一级风险事项隐患排查治理
1.1 隐患排查情况：
1.2 隐患治理情况：
2. 二级风险事项隐患排查治理
2.1 隐患排查情况：
2.2 隐患治理情况：
3. 三级风险事项隐患排查治理
3.1 隐患排查情况：
3.2 隐患治理情况：
四、应急管理
1. 应急预案编制及演练情况：
2. 应急救援队伍建设情况：
3. 应急物资储备情况：
五、其他事项
1. 安全生产制度建设情况：
2. 安全生产教育培训情况：
3. 安全生产奖惩情况：
以上为安全生产分级管控台账的基本框架，具体内容需根据实际情况进行填写和完善。
风险分级管控台账
故
4、配置消防设施，并定期检查、维护、
3、临时配电开关线路须套
保养。 1、加强安全管理，定期开展安全检查；
管保护。
3
杂物房
杂物房存放可燃物 遇到火源可能会造 成火灾事故
2、杂物房内严禁吸烟，严禁携带火种；
火灾
3、规范物品存放，不同性质的物品禁止 混放；
0.5
4、配置消防设施，并定期检查、维护、
3
40
或线路老化可能造 触电 保护开关，插座联接PE保护线；
0.5 6
成触电事故
3、在有触电危险的部位或场所，设置醒
目的“当心触电”安全标志；
15
45
蓝色
1、严禁办公室乱拉乱接电 线； 2、定期对电气线路进行检 查。
1栋1楼办公室
4、员工均经过上岗前培训。 1、定期对电气线路进行检查，安装漏电
20
办公区域内存在纸 张等大量可燃物， 可能造成火灾事故
可能造成火灾事故
保护开关，插座联接PE保护线；
火灾
2、员工均经过上岗前培训； 3、办公区域严禁吸烟；
0.5
4、教育员工学会使用消防器材扑灭初起
6
7
1、定期开展“三违”检
21
蓝色 查，提高员工安全意识；
2、配备足够的灭火器。
火灾。
1栋二楼
1、用电设备按照国家相关用电规范进行
44
设计、安装、使用；
电气设备操作不当
2、严格遵守岗位安全操作规程； 3、禁止用手替代工具进行机械作业。 机械伤害 4、机械设备操作人员应当接受专门安全 教育培训，经考核合格后上岗； 5、为员工配备符合标准要求的劳动防护
0.5
6
用品，并定期监督巡查员工佩戴情况。
隐患排查分级管理台帐
山西教场坪集团玉岭煤业有限公司
二〇一三年
隐患分级内容：
A级隐患：整改难度大，矿方解决不了，需上报集团公司帮助组织整改;
B级隐患：整改难度较大，生产井解决不了，需由矿统一组织整改;
C级隐患：整改难度一般，区队解决不了，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;
D级隐患：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级隐患：班组能够现场立即整改。
玉岭煤业有限公司隐患排查分级管理台帐
日期：2013年元月
序号
隐患分级
隐患
内容
整改
措施
整改
日期
业务科室
负责人
单位整改
负责人
复查人
隐患整改
销号日期
备注
A
B
C
D
E
1
E
集中辅运巷水管漏水
安排抽水工处理
当班
宫占生
王龙虎
吴海学
1.1
2
E
综采工作面喷雾头漏水
更换喷头
当班
宫占生
赵勇
郑一金
1.2
3ELeabharlann 综采工作面上隅角瓦斯监控传感器吊挂不合格
重新吊挂
当班
李学文
张文超
杨义
1.3
4
E
管道井管路受冻，导致水管堵塞
安排水暖工解冻水管
1.4
宫占生
王志军
阎祖荣
1.4
5
E
主井煤尘多，需洗巷
安排通风队清洗
1.5
刘月明
李文林
杨宏亮
1.5
6
E
综采工作面电话不通
安排电工修理
1.6
宫占生
风险分级管控措施台账
５配备氨水脱硝的,作业前应停用脱硝设备;
６操作前应对易燃物进行隔离;
７作业人员应穿戴防火隔热服、选择上风向正确站位,明确逃生路线；应侧身对着捅料孔,严禁正面对着捅料门;
８作业前应先将水枪插入清料门,后开启水泵,清料后应先停水泵,再抽水枪;
９煤粉制备系统直接采用窑头或窑尾废气作为烘干热源时,应先停止煤粉制备系统运行,并关闭通往煤磨的热风阀;
２严禁烟火;
水泥工厂职业安全卫生设计规范
GB 50577
制成车间
包装机
水泥包装机运转过程中,人员误操作;
机械
伤害
IV
操作包装机时应穿戴好个人保护用品;
事故多发
12
水泥磨机维修
2个水泥磨机
磨机内检维修作业未执行停电、挂牌、上锁制度;
机械伤害、高处坠落
IV
１进入磨机时,应停机停电、挂牌、上锁;
２应设有专人监护;
７工作结束后, 应确认无人和无遗漏工器具后关闭窑门;
7
预
热
器
窑尾烟室
结皮清理过程中违章作业,脚手架搭设不规范、未采取可靠的防坠落措施;
烫伤
IV
１预热器结皮清理前, 应关闭循环吹堵风和空气炮,站位适当;
２应选择合适避让空间,确认风管接头牢固,安全可靠,先抓牢风管后,确认是否负压状态后,接到指令方可开风作业;
事故多发,正在制定相应标准
烧成车间
窑头
点火、给煤过程违章操作,发生爆燃、回火;
烫伤
IV
１应先送风后给煤;
２应关闭看火门,远离窑口;
３应给煤时缓慢增加给煤量;
４在窑口高温区域应设置封闭护栏;
窑头
台账分级管理制度范本
台账分级管理制度范本第一章总则第一条为规范公司台账管理，保障公司信息安全，提高管理效率，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，特别是涉及公司重要数据的台账管理工作。
第三条公司各部门应当严格按照本制度规定，对台账进行分类管理，并定期进行审查和更新，确保信息的完整性和安全性。
第四条公司台账分级管理应当遵循合理、适用、便捷、安全的原则，确保信息的准确性和完整性。
第二章台账分类管理第五条公司台账分级管理分为公开、内部、机密三个级别。
1. 公开级别：指公司公开披露的信息，如公司章程、公司业绩报告等，可供内外部人员查阅。
2. 内部级别：指公司内部使用的信息，如员工花名册、部门预算报告等，只限公司内部人员查阅。
3. 机密级别：指公司机密级别的信息，如商业合同、公司财务报表等，只限特定人员查阅，并严格保密。
第六条各部门应当根据台账的内容和重要性，合理划分台账的级别，并详细记录台账的内容和归属。
第七条各部门对于不同级别的台账，应当分别设置不同的存储位置和访问权限，确保信息安全性。
第三章台账管理责任第八条公司领导应当重视台账管理工作，明确台账管理的责任和权限，确保信息的安全和完整性。
第九条各部门负责人应当做好对台账的分类管理和使用权限的分配，定期审核台账的更新和补充。
第十条公司台账管理员应当负责具体的台账管理工作，包括对台账的录入、更新、审查和备份等工作。
第十一条公司员工在使用台账时，应当严格按照权限要求，遵守公司相关规定，不得擅自泄露或篡改台账信息。
第四章台账审查和更新第十二条各部门应当定期对台账进行审查和更新，确保信息的准确性和时效性。
第十三条台账审查和更新工作由各部门台账管理员负责，需及时向上级领导汇报审查情况。
第十四条在台账更新中如遇到重大变动或错误信息，应当及时通知上级领导并进行调整处理。
第十五条对于无用或过时的台账信息，应当及时清理或归档，确保台账的精简和有效性。
风险分级管控和隐患排查治理安全隐患台帐
10.16
余热锅炉安全阀处轻微漏气
加填料维修
10.17
10.17
符合
4
10.19
络纱车间东头暖气片松动
拆除
10.19
10.19
符合
5
10.21
退络车间3#车罗拉松动
及时维修
10.24
10.24
符合
6
10.24
退并车间，谢**未盘头发
立即处理
10.24
10.24
符合
安全隐患台帐
序号
日期
查处问题及隐患
整改措施
限期完成时间
实际完成时间
责任人
整改评估
检查人
****ห้องสมุดไป่ตู้璃纤维有限公司
安 全 隐 患 台 帐
20**年 10 月 20 日
20**.10安全隐患台帐
序号
日期
查处问题及隐患
整改措施
限期完成时间
实际完成时间
责任人
整改评估
检查人
1
10.12
上煤提升机钢丝绳出现毛刺
更换
10.13
10.13
符合
2
10.15
脱硫塔水泵有异响
备用、维修
10.18
10.18
符合
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3、商场管理人员（营运部营运主管、物业部消防安全专业所有员工）每日巡检后厨消防安全，对其操作规范、作业环境、消防设施逐一检查，并建立巡检档案（记录）。
4、物业部消防安全专业为所有餐饮商户建立后厨排油烟管道清洗档案，详细记录清洗时间、清洗结果，留存清洗前后对比照片。按清洗周期跟进清洗情况。对清洗不达标、超期未清洗者，按奖惩机制对商户进行处理。
A
营运部：楼层经理李旻、孙越、营运主管王泽、王强、韩宵鹏；
物业部：消防安全主管宫国辉、消防专员姜平、安管领班卢维国、王懿楠、何志强、耿涛
风险辨识分级管控台账
序
号
设备名称
危险因素
事故类型
管控措施
风险等级
责任人
1
1层餐饮商户：肯德基、吉野家的后厨炉灶；4层餐饮商户亚惠美食广场、川人百味、多嘴肉蟹煲、爱斯米牛排、青年街区的后厨炉灶。
食材加工时，频繁使用明火，可造成油烟管道火灾事故。
火灾
1、厨师长、店长明确消防安全责任，对后厨加工作业严格按照餐饮行业安全管理规范进行检查和管理。