58 供应商管理制度
供应商管理制度
供应商管理制度1.编制目的为进一步强化物资采购的过程管理，本着规范采购行为、提高工作效率的目的，特制定本制度。
2. 编制依据本制度根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》及公司生产经营管理实际情况进行编制。
3.适用范围本制度适用于公司物资采购过程的供应商准入条件、评审程序、权利和义务、动态管理等。
4、职责分工安环部对供方的准入资格实行评审和年审工作。
采购部门、经销部门、质检部门参与供应商评审工作.5、实施细则第一条术语供方是指依法成立的、具有法人或生产经营资格和良好信誉的、并经安环部评标委员会评审合格的，具备向本公司有关采购部门提供货物、工程和服务能力的法人、其他组织或个人，其中包括国内外的各类供应商。
第二条供方准入管理规定1、凡申请进入采购市场的供方，必须经安环部审批合格后，方可向安环部有关采购部门提供货物、工程和服务，财务部才能按照约定对其付款。
否则，不得进入安环部的采购市场。
2、安环部及有关采购部门、使用部门、工程技术部门、质检部门、财务部门共同负责供方准入的资格审核工作；市场管理部门是本公司的供应链管理日常机构，负责供方的资格认定和动态管理工作；安环部负责供方准入资格的批准工作。
3、凡具有国家标准的物资，在二级市场上可以直接采购到，如电脑、打印机等物资，其生产单位可直接作为****有限公司合格供应商。
第三条申报范围凡在中国境内从事生产、商品销售和服务的法人、其他经济组织或个人，均有资格申请进入****有限公司的采购市场；中国境外的供方享有履行与中国境内供方同等的权利和义务。
第四条中国境内的供方准入条件1、具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力。
2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉。
3、具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源。
4、具有国家认可的审计或会计事务所审计合格的近期财务报告，且财务和经营状况良好。
5、具有固定的生产或经营场所。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。
2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。
3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。
4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。
（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。
5、质量控制。
供应商管理制度及流程范文
供应商管理制度及流程范文一、概述供应商管理是指企业对供应商进行选择、评估、合作以及持续改进的过程。
有效的供应商管理可以提高企业的采购效率，降低成本，确保产品质量和交付期，增强企业竞争力。
本文将介绍供应商管理制度及流程，包括供应商选择、评估、开发、合作和绩效评估等方面的内容。
二、供应商选择1.需求分析：企业部门根据自身的采购需求，明确所需的产品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.信息收集：通过各种渠道获取供应商的信息，包括企业数据库、网络搜索、行业展会等。
3.筛选：初步筛选供应商，根据其产品质量、交货周期、价格水平等指标与企业需求进行比较，并选择符合条件的供应商进入下一轮评估。
三、供应商评估1.评估指标确定：根据企业的采购策略确定供应商评估所需的指标体系，包括供应商的质量管理能力、交货能力、价格竞争力、服务水平等。
2.评估方法选择：根据评估指标的性质和权重，选择适合的评估方法，如面谈、问卷调查、现场检查等。
3.评估实施：根据评估方法进行供应商评估，收集相关数据和信息，并进行综合评价和排名。
四、供应商开发1.谈判：与符合要求的供应商进行谈判，明确双方的合作意向、条件和细节，达成合作协议。
2.合作协议签订：根据谈判结果，制定供应商合作协议，明确供应商的责任和义务，以及双方的权利和利益。
3.供应商审批：根据合作协议要求，对供应商的资质和能力进行审批，确保其具备合作的能力和条件。
4.供应链整合：与供应商建立稳定的合作关系，加强信息共享和协同，提高供应链的效率和灵活性。
五、供应商合作1.供应商绩效管理：对供应商的交货质量、交货准时率、服务态度等进行定期评估和监控，及时发现问题，采取适当措施解决。
2.供应商培训和改进：根据供应商的需求和问题，制定培训计划，提升其管理能力和技术水平，促进持续改进和创新。
3.合作关系优化：建立互信和共赢的合作关系，积极沟通和解决问题，共同应对市场的挑战，共同实现利益最大化。
六、供应商绩效评估1.数据收集和分析：收集供应商的绩效数据和信息，对其交货质量、交货准时率、服务态度等进行分析和评估。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商管理制度采购制度
供应商管理制度采购制度一、引言供应商管理是企业采购链条中至关重要的环节之一。
供应商管理的好坏直接影响着企业的采购成本、供应链的稳定性以及产品质量。
为了确保企业与供应商之间的合作能够高效、有序地进行，制定一套科学的供应商管理制度是非常必要的。
二、目标与原则1. 目标：建立一个合理、透明、公正的供应商管理制度，以优化供应商选择过程，提高供应商整体绩效，确保供应链的高效运作，最终达到降低采购成本、提升产品质量的目标。
2. 原则：a. 公正原则：供应商管理应公正、公平、透明，不搞任何不正当竞争行为，确保每个供应商的机会一样且公平。
b. 效率原则：供应商管理应高效、迅速，以确保采购链条的顺畅运转。
c. 合作原则：与供应商建立长期的合作关系，共同发展与良好合作。
d. 持续改进原则：不断地优化供应商管理制度，不断提高供应商整体绩效，以及企业的采购效率。
三、供应商选择过程1. 供应商准入：a. 建立供应商数据库，对潜在供应商进行登记，包括基本信息、资质认证等。
b. 对供应商进行初步评估，包括对其财务状况、生产能力、服务水平等进行考察。
c. 组件供应商评审委员会，由各相关业务部门组成，对供应商进行详细评估。
2. 供应商筛选：a. 根据企业采购需求和供应商评估结果，制定供应商筛选的标准和流程。
b. 进一步核查供应商的信用状况和声誉，包括与其它客户的合作情况、投诉记录等。
c. 组织供应商面试，对其进行考察和深入了解。
3. 供应商评估：a. 制定供应商评估体系，包括质量管理、交付准时性、价格合理性、售后服务等方面的评估指标。
b. 同时建立供应商绩效考核机制，定期对供应商进行评估和排名。
四、供应商合同与采购过程1. 供应商合同：a. 建立供应商合同管理制度，明确合同签订流程和相关责任。
b. 合同应明确双方的权利和义务，包括产品质量、交货时间、售后服务等细节。
c. 建立合同履行的监督和评估机制，确保供应商按照合同要求履行义务。
供应商诚信管理制度
供应商诚信管理制度一、总则为规范公司与供应商的合作关系，确保供应链的稳定和可持续发展，提升公司的品牌形象和竞争力，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。
三、诚信原则1.诚实守信：供应商应当遵守国家法律法规和商业道德，诚实守信，不得提供虚假信息、夸大宣传或以不正当手段获取商业利益。
2.保密义务：供应商应当尊重公司的商业秘密，保守公司的商业信息，不得泄露给第三方，不得利用商业信息从事竞争行为。
3.产品质量：供应商应当提供合格的产品和服务，并对产品的质量和安全负责。
4.合理定价：供应商应当按照市场价格合理定价，不得哄抬价格或通过其他手段实施欺诈行为。
5.合作共赢：供应商应当积极与公司合作，促进双方共同发展，形成合作共赢的局面。
四、合作流程1.供应商准入：公司将依据相关法律法规和内部管理制度，对供应商进行准入审查，审核其资质、信誉和风险，确保合作的可靠性和稳定性。
2.合同签订：公司与供应商签订正式的合同，明确双方的权利和义务、产品要求、价格条款、交付周期等内容，建立合理的合作关系。
3.供应评价：公司将定期对供应商的产品质量、交货准时率、服务态度等进行评价，对表现优秀的供应商进行奖励，对表现不佳的供应商进行整改。
4.风险防范：公司将建立供应商风险管理制度，对供应商的经营状况、信用记录等进行监测和评估，及时发现和应对潜在的风险。
五、奖惩机制1.奖励机制：对表现优秀的供应商，公司将给予一定的奖励，如提前支付、长期合作协议、业务支持等形式。
2.惩罚机制：对存在违约、质量问题或不诚信行为的供应商，公司将视情况采取暂停合作、追究责任、终止合作等措施，对违规行为进行严肃处理。
六、争议解决在合作过程中，如出现供应商与公司之间的争议，双方应当通过友好协商的方式解决，如无法达成一致意见，可协商寻求第三方仲裁或诉讼解决，保障双方合法权益。
七、监督检查公司将建立健全的供应商管理机制，设立专门的部门负责供应商的管理和监督，对供应商的履约情况和诚信行为进行实时跟踪和监控。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度篇一第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
第五条本制度适用于与公司相关的承包方、供应商、租赁方及施工区内非本公司人员。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
供应商管理制度
SMP for Supplier Management
OE/SMP/23/AQ/058(00)
编制部门：安全环保部执行日期：2012年 3 月 30 日【目的】
为确保公司基建、生产、经营所需物资符合HSE体系要求，尽可能的避免和减少HSE 事故、事件的发生，特制定本制度。
【范围】
适用于公司物资采购的HSE管理。
【职责】
1 采购部负责各种物资HSE采购管理和实施工作；
2 生产技术部、安全环保部负责物资采购的HSE管理和协调工作；
3 质量控制部负责所有物资的检验工作；
4 仓库负责各种物资的验收、储运、发放工作；
5 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价；
6 各需求部门负责对需求物资提供HSE采购要求。
【程序】
1 需求计划的编制、审批与上报
1.1 各需求部门根据生产建设需要，及时、准确编制并审核物资需求计划，准确描述HSE 管理要求所需物资名称、规格、数量、技术质量标准与要求、交货时间等要素。
1.2 需求部门主管领导负责审批本部门需求计划。
1.3 审批后的物资需求计划立即提报采购部，保证合理采购周期。
2 采购计划编制与审批
2.1 采购部依据已经审批的物资需求计划和物资储备定额平衡库存后，及时编制物资采购计划，提出采购数量、质量要求、交货期、采购方式及供应商选择方案。
3 供应商HSE资格审查、选择与考核
3.1 确定供应商资格预审、选用标准
3.1.1收集、建立并及时更新供应商商名册和相关资料，包括以下内容：
1）供应商的名称、法人、地理位置、联系电话、通信地址等基本信息；
2）资质信誉情况、服务范围、注册资金、经营业绩、工作类型等经营情况；
3）HSE管理机制及实施情况；
4）过去3年来的HSE表现。
包括因工伤亡的人数，经济损失在1万元以上的HSE事编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期
故次数，相关HSE法律法规的符合情况；
5）安装、危险化学品、运输等单位的安全资质，产品整个周期对环境、人身健康的影响。
3.1.2 建立符合分公司HSE要求的供应商资源网络，供应商网络实行HSE表现的考核和优胜劣汰机制。
3.2 采购部应依据审批的物资采购计划，采取询比、招标、协议、网上等公平竞争方式，对重大成套设备的采购，事先由相关技术部门牵头组织技术交流和技术谈判，并负责签订相关技术安全协议。
4 采购价格确定与控制
4.1 采购部门必须严格执行集团公司发布的采购指导价格，作为确定采购价格的依据。
4.2 按照公开、公平、公正和竞争的原则采取批量协议采购、招标采购、询比价采购等方式货比多家，比质比价，努力获得优惠的采购价格。
4.3 采购员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购总成本最低原则确定采购价格。
5 采购合同审批、签订与执行
5.1 物资采购员根据确定的供应商与价格，依据标准采购合同文本拟定采购合同，由合同管理人员审查。
合同管理人员依据权限审核合同标的数量、技术质量要求、价格、交货期、供应商选择等各项条款，以及合同是否清楚描述购销双方的权利、义务和责任，并对付款方式，验收方式，违约责任，争议解决方式等条款进行审核，经各级领导按权限分级审批。
5.2 要求供应商对所提供的物资进行危害识别风险评估及环境因素识别和评价，并提交风险评估报告。
并按附录二进行登记。
5.3 物资采购员、合同管理员跟踪并监督合同执行情况，合同执行完毕及时核销，并对100万元以上重大合同签订与执行情况进行分析。
6 供应商服务过程的风险控制
6.1 物资采购、设备、生产、技术、工程等部门对长周期关键重要设备、材料实行过程监造，确定监造方式，编制监造大纲，签订监造协议，落实监造责任人。
6.2 各部门相关专业负责人对各种物资负责验收。
6.3 各部门应对新设备、新技术等关键重要设备、材料使用之前做好风险评价，并形成书面记录，落实相关安全措施。
6.4 采购部应建立各供应商联系方式记录，保证各种物资在使用过程中发现HSE或其它方面问题时能够及时传递给供应商，或及时传达相关法规和要求。
6.5 供应商应满足法律法规要求，具备经营、运输等相关资质。
编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期
7 运输及保险
7.1 按照HSE管理要求，采购员与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式、运输包装条件及相关责任。
8 质检入库
8.1 质检部门对物料进行质量检验，出具质量检验报告书。
8.2 库房管理员进行外观和数量检验，对符合合同要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部门及时处理，无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库，有超限额数量损耗的也不得办理入库。
8.3 经检验不合格产品由采购员填写《不合格原材料评审及处置报告》，报请主管领导批准，并按照合同规定办理让步接收或退货等事宜。
9 货款支付、核算记帐
9.1 采购员提出申请、填制付款申请单并附采购合同、验收单、发票等付款依据，经本部门负责人审核后提交财务部门，财务人员核实入库验收单、发票、合同是否一致，并对应付帐款、预付帐款和分期付款等付款方式按规定审核，编制付款会计凭证和填制银行付款单据。
由物资采购部门负责人、财务部门负责人、单位领导依据权限审批付款。
9.2 财务人员每月末与保管员进行财务稽核，定期进行实物盘点，做到帐、卡、物相符。
10 经营活动分析
10.1 物资采购部门定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、节约采购资金和供应市场供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。
10.2 采购过程中的有关记录按《记录管理程序》执行，并负责对供应商调查、评价、确定的依据和原始质量分析数据的保存。
11 考核评价
11.1 采用综合评分法对供应商进行评定，形成《供应商HSE表现评价表》。
11.2 安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价。
12 供应商管理流程图
编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期
节点说明
制度编制及修订
12.1 节点A
2
安全环保部负责供应商管理制度编制、修订。
编制需求计划，部门领导审批。
12.2 节点C
2
各需求部门根据生产建设需要，及时、准确编制并审核物资需求计划，准确描述HSE
编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期
管理要求。
编制物资采购计划。
12.3 节点B
3
采购部依据已经审批的物资需求计划编制采购方案。
12.4 节点B
供应商HSE资格预审。
4
采购部负责按照附表《供应商HSE管理登记表》对供应商进行HSE资格预审。
12.5 节点B
确定供应商，签订相关安全协议。
5
采购部应严格按照本程序确定供应商，并安排其与公司签订相关安全协议。
签订供应合同，采购物资。
12.6 节点B
6
采购部对合格供应商按照相关制度签订采购合同。
考核评价。
12.7 节点A
7
安全环保部、财务部、纪委监察等部门对采购工作进行考核评价。
验收入库。
12.8 节点B
8
库房管理员进行外观和数量检验，对符合合同要求的合格产品办理验收入库；
经检验不合格产品由采购员填写《不合格原材料评审及处置报告》，报请主管领导批准，并按照合同规定办理让步接收或退货等事宜。
【相关文件】
无
【相关记录】
《供应商HSE管理登记表》
《供应商HSE表现评价表》
《不合格原材料评审及处理报告》
编制人/编制日期审核人/审核日期批准人/批准日期
编号：Rev/23/AQ/F055(00)
供应厂家：采购数量：物资名称：登记日期：
供应商联系人：技术支持/联系电话：
编号：Rev/23/AQ/F056(00)
供应商名称：测评人：测评时间：
不合格原材料评审及处理报告编号：Rev/23/AQ/F057(00)。