煤矿本质安全管理体系考核标准

三
生产系统安全要素管理 1
***煤矿本质安全管理体系考核评分标准
编号
3.1 巷道规格满足要求
光爆锚喷巷道： （1）巷道净宽与设计值误差0~+100mm； （2）巷道净高与设计值误差0~+100mm； （3）锚杆锚固力最低值符合设计值； （4）喷层厚度全部达到设计值； （5）表面平整密实，墙基无明裸露； （6）基础深度全部达到设计值； （7）轨道运输巷50米内巷道坡度不超过±0.5‰。 混凝土支护巷道： （1）巷道净宽与设计误差0-+30； （2）巷道净高与设计误差0-+30； （3）水沟位置误差-50-+50； （4）水沟宽度误差-30-+30； （5）水沟深度误差-30-+30。 锚杆支护巷道： （1）巷道净宽与设计值误差0~+200mm； （2）巷道净高与设计值误差0~+200mm； （3）巷道坡度与设计值误差在±0.5‰之间。 砌碹支护巷道: （1）巷道净宽：主要巷道误差在0- +30mm之间，一般巷道误差在0- +50mm之间，全宽误差在0- +50mm 之间； （2）巷道净高误差在0- +50mm之间； （3）巷道坡度主要轨道运输巷50m以内±0.5‰； （4）水沟位置误差-50~+50mm； （5）水沟宽度误差-30~+30mm； （6）水沟深度误差-30~+30mm。 预应力锚索支护巷道： （1）巷道净宽与设计值误差0~+200mm； （2）巷道净高与设计值误差0~+200mm； （3）巷道坡度与设计值误差在±0.5‰之间； （4）水沟，位置偏差在-50- +50mm、宽度偏差在-30— +30mm、深度偏差在-30— +30mm之间、上沿标 高偏差-20— +20mm。 连采煤层巷道： （1）巷道净宽与设计值误差0~+200mm； （2）巷道净高与设计值误差0~+200mm； （3）坡度符合设计、排水畅通； （4）联巷口抹角符合设计（＜4m）； （5）水沟位置、宽度、深度误差-30~+150mm。
支护与未支护界限有警示杆。 设备运行区域设置警示标牌。 有指定交接班地点，并设置了标志牌板。 有采掘、机电运输、一通三防等检查牌板，且填写完整规范。 盲巷有警示标志。 硐室、配电点、消防设施、电话设置处有标志。 巷道内路标及安全出口标识牌板完善。 作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图。
5
2
***煤矿本质安全管理体系考核评分标准
编号 考 核 项 目
设计 分值
锚杆支护巷道： （1）钻孔方向与设计误差＜2°； （2）铺网（安梁）质量符合设计和作业规程规定，网间压接（绑扎）牢固，连接压茬好； （3）锚杆密贴壁面楔紧； （4）抗拔力不小于设计值； （5）锚杆间、排距偏差不超过100mm； （6）锚杆孔深度偏差在0- +50mm之间； （7）角度＜15°；锚杆外露长度露出≤50mm，水沟，位置偏差在-50- +150mm、宽度偏差在-30— +150mm、深度偏差在-30— +150mm之间； （8）锚杆的材质、品种、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定； （9）锚固剂的材质、配比、规格、强度符合设计、作业规程及规范的规定。 预应力锚索支护巷道： （1）巷道净宽与设计值误差0~+200mm； （2）巷道净高与设计值误差0~+200mm； （3）巷道坡度与设计值误差在±0.5‰之间； （4）钻孔方向与设计误差＜2°； （5）安装深度与预应力不小于设计值； （6）孔距偏差不超过100mm； （7）孔深偏差在0- +200mm之间； （8）锚锁外露长度露出≤100mm； （9）壁厚不小于设计10mm； （10）预应力锚索的材质、规格、结构、强度必须符合设计要求； （11）锚索的注浆材料、浆液配比和注浆量必须符合设计要求。 连采煤层巷道： （1）锚杆的材质、品种、规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定； （2）锚固剂的材质、配比规格及强度符合设计、作业规程及规范的规定； （3）锚杆的锚固力符合设计值的要求； （4）锚杆施工质量符合设计、作业规程及规范规定，托板、杆体均不能松动； （5）梁的安置质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好，压实； （6）铺网的质量符合设计、作业规程及规范规定，搭接良好，压实，同时网间压接(邦扎)牢固，连接压 茬好； （7）锚杆间、排距偏差不超过100mm； （8）锚杆角度75°≤0≤105°； （9）锚杆外露长度露出托盘＜50mm。
***煤矿本质安全管理体系考核评分标准
编号 考 核 项 目
设计 分值
本质安全管理体系
一
1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
本质安全管理规章制度
煤矿应建立并严格执行以下安全管理规章制度
安全目标管理制度。 安全生产责任制度。 安全投入保障制度。 风险管理制度。 人员不安全行为管理制度。 安全管理奖惩制度。 安全文化建设制度。 安全技术审批制度。 安全检查与监测制度。 安全操作管理制度。 安全矿用设备器材管理制度。 安全管理公开制度。 事故应急救援制度。 安全会议制度。 安全教育与培训制度。 安全监督检查制度。 矿井主要灾害预防制度。 入井人员管理制度。 安全举报制度。 管理人员下井及带班制度。 班组建设制度。 职业卫生健康管理制度。 环境保护管理制度。
3.4
1 2 3 4
采掘作业符合作业规程
所有作业人员进行规程贯彻学习，有学习记录，考试合格。 现场检查作业人员无违章现象。 现场抽查人员掌握作业规程要点。 采掘工作面有敲帮问顶工具，及时处理离层顶板，伞檐、片帮煤。
3.5
1 2 3 4 5 6 7 8
各种安全标识牌板齐全， 各种安全标识牌板齐全，设置合理
1.2
1 2
安全管理规章制度贯彻到全员
指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，有贯彻、考核记录。 现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。
二
2.1
1 2
文件、 文件、记录管理
安全监督检查记录完善
定期、不定期安全监督检查记录齐全、完整。 记录应明确检查人员、检查时间、检查地点、存在问题、整改要求和期限、整改责任人、复查人员等。
3
***煤矿本质安全管理体系考核评分标准
编号
3.6
1 2 3 4 5 6 7 8 9
考
核
项管理到位，安全设施齐全、 掘进工作面顶板管理到位，安全设施齐全、有效
掘进工作面控顶距离符合作业规程规定。 严禁空顶作业。临时支护形式必须在作业规程中明确规定。 架棚巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施。 掘进巷道内无空帮、空顶现象，失修巷道能及时处理。 上、下山掘进安全设施（包括一坡三档、声光信号等）齐全有效，安全间距和躲避硐设置等符合《规程 》规定。 有突出危险的煤（岩）巷掘进工作面设置压风自救装置。 高瓦斯矿井及有煤尘爆炸危险的煤巷掘进工作面应按《规程》规定设置隔（抑）爆设施。 有探顶煤厚度记录。 采空区及联巷及时密闭。
4.9
机电综合管理规范
文明生产： （1）矿上必须有机电设备库、棚，按设备性能妥善存放，摆放整齐，标志清楚;（2）井下移动电气设备 全上架，五小件（电铃、按钮、打点器、三通、四通）上板、有标志牌，防爆电器设备和五小件贴入井 合格证;（3）机房硐室、机道和电缆沟内外清洁卫生，窗明几净，无杂物，无积水，无油垢，电缆排列 整齐，无锈蚀。防火器材、电工操作绝缘用具齐全合格;（4）无违章指挥，无违章作业，无违反劳动纪 对所使用的五小电器进行编号并建立台帐。 建立五小电器检查制度，编制检查表，落实管理责任人。 电缆接线盒的额定电压与电缆使用电压相符。 机构操作灵活，动作可靠、声光信号清晰。 有井下绝缘测试记录。 有漏电保护试跳记录。 有预防性检修计划。 有主要电气设备关键零部件维修更换记录。 有设备更新改造计划并按计划执行。 有公司下达的设备大修计划，并能完成90%以上。
3.7
1 2
采掘作业有班组安全记录
班组安全活动记录真实、内容齐全。 井下交接班记录、班前评估记录填写内容详细、准确。
四 4.1
1 2 3
供电及电气管理
供电线路布置合理
矿井立井提升人员系统实现双回路供电。 电缆吊挂合格率达95%以上。 井上、下必须装设防雷电装置。由地面架空线路引入井下的供电线路，必须在入井处装设防雷电装置； 由地面直接入井的露天架空引入（处）的管路，必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好接地；通 信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。
考
核
项
目
设计 分值
1
2
3
4
5
6
3.2
1 2 3 4
各类掘进巷道支护到位
锚杆无漏打现象，失效锚杆及时补打。 锚索外露长度250～350mm，锚索初凝涨拉力不得小于10吨，抗拔力不得小于15吨，破断拉力不得小于20 吨（巷道净高小于2.2m时，锚索外漏部分必须戴安全防护套）。 钢带网片等支护质量搭接良好，压茬不小于200mm，平整度好绑扎牢固。 内部有切实的质量检查手段和验收记录（包括锚索、锚杆工器具）。 混凝土支护巷道： （1）壁厚与设计值误差≥-15； （2）表面无裂缝、蜂窝、孔洞、露筋；壁后充填无空帮空顶； （3）基础深度与设计值误差在0~+30mm间； （4）接茬≤15mm； （5）表面平整度≤10mm； （6）混凝土的材质、品种、规格、强度配比必须符合设计、作业规程及规范的规定；（7）临时支护符 合作业规程规定。
4.4
1 2
照明符合要求
井下各变电所、主要固定胶带输送机巷道、胶带输送机机头和机尾、综采工作面及综采移变列车段有足 够的照明。 井下所使用的矿灯完好。
4.5
1
通讯满足要求
井下各地点的电话及通讯线路完好，保证通讯畅通。