设备设施风险分级管控清单2-word版
矿业设备设施安全风险分级管控清单
矿业设备设施安全风险分级管控清单
一、前言
本清单主要用于指导矿山企业进行设备设施安全风险分级管控，确保生产过程中避免因设备设施故障而造成的安全事故。
二、风险分级
2.1 高风险设备设施
1.2高效配电柜
1.4爆破设备
2.3大型提升设备
2.2 中风险设备设施
1.1浸没泵
1.3正渗压采煤机
2.2中型提升设备
2.3 低风险设备设施
1.5生产净化器
2.1小型提升设备
三、风险管控
3.1 高风险设备设施
在使用高风险设备设施前，需进行风险评估、操作方案制定和人员安全教育培训。
同时要求设备设施必须符合国家标准和安全技术规范。
3.2 中风险设备设施
在使用中风险设备设施前，需进行操作流程讲解和安全培训。
同时要求设备设施必须按照制定的技术规范使用。
3.3 低风险设备设施
在使用低风险设备设施前，需对设备设施进行定期检查，确保
设备设施符合国家标准和安全技术规范。
四、结语
本清单仅为矿山企业进行设备设施安全风险分级管控提供建议。
企业在实际操作中，应依据具体情况，结合国家相关规定，制定符
合企业实际情况的安全风险管控措施。
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单单位：风险点编号类型名称作业步骤序号名称连接部件标准评价风险级分别级1.松动，连接不可靠/机械伤害发现损坏立即维修。
作业前检查，发现松动立即紧固。
个体防护措施应急处理措施管控措施管控责任层级位班穿组孔级班车生间产级科对液压元件进行维护保养。
作业前检查，发现渗漏立即更换。
对润滑部位进行维护保养。
检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。
检查除尘设施运转正常，效果应良好。
开机前检查，发现漏风立即处理。
2.缺损或连接失效/机械伤害连接部件牢靠紧固。
各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。
防护罩外观完好，连接牢靠。
设施、部位、场所、区域编号类型名称序号作业步骤名称标准评价风险级分别级1.油位低/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。
按检测周期，定期检测。
检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。
2.失效/爆炸储气罐外观无损坏或变形。
安全阀、压力表完好正常，定期检测。
检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。
注意：删除了明显有问题的段落，并进行了小幅度的改写。
但由于缺乏上下文，可能存在理解上的困难。
4蓝：缺损或爆炸设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：缺损或爆炸不符合标准情况及后果：检查制动，发现故障立即修复。
工程技术措施：检查转向系统，发现异常立即处理。
管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：车生间产级科责任人：备注：5：仪表仪盘仪表仪盘完好，数值显示正常。
设备设施风险分级管控清单：风险点编号：5类型名称：仪表仪盘作业步骤序号：仪表仪盘完好，数值显示正常不符合标准情况及后果：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：班运组输级班责任人：备注：4蓝：异常或损坏/机械伤害设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：异常或损坏/机械伤害转向系统：方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
通用设备设施风险分级管控清单
4
四
1.设置起重设备主回路开关.热继
1设备操作规
1配备消防器
1M/Ju冈位
电器.交流接触器
程培训
材
4
起吊系统
1.吊钩完好.无裂纹，2.钢丝绳无断股.起刺，3.主臂完好，无变形.裂纹
起重伤害
2
二
1.特种设备定期检验，2.使用前对吊钩，钢丝绳，吊臂等进行检查
1.设备操作规程培训
项目
5
旋转系统
1.齿轮啮合紧密,润滑良好，回转平稳，制动灵活
完好,螺杆螺纹不得有滑丝.乱扣现象
物体打击
3
三
每次使用前进行检查，及时更换不合格品
机组
3
防护装置
机械防护装置完好,砂轮防护罩能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。
物体打击
3
三
每次使用前进行检查，及时更换不合格品
机组
4
夹紧装置
操纵灵活.夹紧可靠
物体打击
4
四
每次使用前进行检查，及时更换不
岗位
合格品
5
安置
平衡可靠,工作时不得有明显的震动
机械伤害
4
四
1.定期加注润滑油，2.对啮齿的完整性进行检查
1设备操作规程培训
1.设备设置急停按钮
岗位
1
履带
履带板外观正常.转动灵活无异响
履带板损坏
4
四
1做好日常监测保养，及时更换。
岗位
3
挖掘机
2
润滑部位
黄油及时加注.无异响
黄油缺失
4
四
1.定期检查及时加注黄油。
岗位3系统仪表及操 Nhomakorabea手柄系统仪表显示正常.操作手柄灵活
设备设施安全风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单编制：审核：批准：淄博科尔化工有限公司2018设备设施风险分级管控清单单位：淄博科尔化工有限公司风险点（区域/装置/设施）危险源（设备）标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1 设备设施储存罐区1.1苯乙烯储罐外观检查防腐完好罐体无变形。
基础、防火墙地基无下沉、无破损开裂。
罐压力、温度、液位，不超温超压超液位。
安全附件齐全、定期校验。
联接法兰、阀门无泄漏。
防雷接地、防静电连接齐全无损坏。
可燃气体报警器完好。
1 红导致爆炸、火灾、泄漏、中毒、窒息。
落防雷防静电检测；定期检测壁厚；选型符合工艺要求；常温常压。
1、操作工每1小时巡检一次。
基层管理人员每天巡检一次2、设备管理人员每月检查一次1新进职工三级安全教育培训不低于72h2员工每年进行不少于20h的再教育培训；易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具火灾、爆炸事故应急预案并定期演练。
立即停止使用，检修故障。
公司公司周文明2.丁二烯储罐外观检查防腐完好罐体无变形。
基础、防火墙地基无下沉、无破损开裂。
罐压力、温度、液位，不超温超压超液位。
安全附件齐全、定期校验。
联接法兰、阀门无泄漏。
防雷接地、防静电连接齐全无损坏。
可燃气体报警器完好。
1 红导致爆炸、火灾、泄漏、中毒、窒息。
落防雷防静电检测；定期检测壁厚；选型符合工艺要求；压力0.7MPa以下。
1、操作工每1小时巡检一次。
基层管理人员每天巡检一次2、设备管理人员每月检查一次1新进职工三级安全教育培训不低于72h2员工每年进行不少于20h的再教育培训；易燃易爆区域应穿戴防静电工作服和使用防爆工具火灾、爆炸事故应急预案并定期演练。
立即停止使用，检修故障。
公司公司周文明3.6卸料万向管运转无卡顿，无泄漏。
法兰垫片完好无泄漏。
管线无泄漏。
紧急切断有效。
防雷防静电接地良好1 红锈蚀破损，发生泄漏、火灾、触电、机械伤害。
设备设施风险分级管控清单
班组
焊接一部
高继峰
4
电气控制系统
线路无老化、损坏、灵敏
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
灯光及报警
无损坏、有效
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
6
设施部位场所区域
电焊机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
高继峰
4
缓冲器和防撞装置
设置有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
设施部位场所有放松措施
4
低
设备事故及人员伤害
班组
焊接一部
高继峰
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
设备设施风险分级管控清单
盲目施救，立即呼救并拨打急救电话请求救援。
现场抢救人员应具备
车
b-4
b-1
机
b-7
机
叉车b-1
b-2
机。
现场抢救人员应具备相应自救及互救知识。
故后，严禁盲目施救，立即呼救并
理。
机
cys b-8
防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处
动防护用品与应急物品进行应急处
置。
备安全防护装置；4、悬挂“当心溺水”等安全警示标
识。
周期性更换。
期进行每次不低于1小时的事故警示教育；3、按计划进行事故应急培训和演
练。
罐
b-9
止运行或按急停；2、无关人员撤至安全区；3、由专业、具有安装资质单位施工安装；2、设备转动、传动灵活、稳固；3、在传动、转动或运动部位及走台边缘设立安全管理制度规章；2、岗位点度培训计划对员工进行三级安全教育，其中年度公司级安全再培训不低于8学时（初次培训时间不得少于24学。
风险分级管控-设备设施风险分级控制清单
单位：三分厂
风险点
检查项目
评价级 别
管控级 别
不符合 标准情 况及后 果
管控措施（包括现有措施和建议改进措 施）
管控层级
责任单位
责任人
备注
序号
类 型
名 称
序号
标准
工程 控制
管理 措施
培训 教育
个体 防护
应急 处置
设备设施
1搅浆
D
蓝
损坏罐 体,影响 药品质 量
生产 前检 查，培 训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
8电源 开关
D
蓝
漏电
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
9水阀
E
蓝
漏水
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
个体 防护
应急 处置
2
设备设施
立 式 超 声 波 洗 瓶 机
1凸轮
E
蓝
磨损， 错位挤 瓶
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
防护 设施 较完
善，建 议正 确穿 戴使 用防 护设
施
蓝
口服液
刘冬梅
2蛟龙
E
蓝
错位， 挤瓶
.
生产 前检 查，培 训
管理 培训 较完 善，建 议加 强工 艺技 术方 面的 培训
设备设施风险分级管控清单
单位：东岳机械风险点类型设施部位场所区域检查项目名称电源1线2 焊把焊机3外壳4 开关把线5 和回路线标准无老化，不漏电外观完好、无破损无大的变形和破损，有保护接地或者保护零线无明显损坏，摔裂痕迹外观破损、裸露，有老化现象评价级别44444设备设施风险分级管控清单管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡低漏电伤人低机壳内器件受干扰或者得不到有效保护而损坏或者无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低漏电伤人，断路无法正常工作1 / 21使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部高继峰不符合标准情况及后果风险分级责任单位高继峰高继峰高继峰高继峰班组班组班组班组低1序号编号备注责任人管控层级电焊机名称2 3 设施部位场所区域设施部位场所区域1电源线2机电3防护罩4开关5切割片1钢丝绳2吊具3各类限位4无老化，不漏电4运行平稳4稳定坚固4无明显损坏，摔裂痕迹4耐磨、坚固4配置符合要求、固定牢固、无磨损4悬挂坚固、完好无破损有防脱钩4有效低断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡低机械伤害、漏电伤害低机械伤害低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低机械伤害低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查班组班组班组班组焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部2 / 21高继峰班组高继峰高继峰班组班组班组电动起重机磨光机高继峰高继峰高继峰高继峰高继峰4 设施部位场所区域4512345缓冲器和防撞装置电气路线与接地主要受力部件安全附件护罩或者护栏管道电气路线设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施完整、灵敏、并在检验有效期期内保护盖关闭无腐蚀、破损路线无破损、老化绝缘良好、有急停开关4444444低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查使用前检查、日常点检日常点检、使用前检查定期检验、使用前检查日常点检、使用前检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部3 / 21高继峰高继峰高继峰高继峰空压机班组高继峰高继峰班组高继峰5 6 设施部位场所区域设施部位场所区域12345123外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统灯光及报警电源线焊把焊机外壳无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏无损坏、有效无老化，不漏电外观完好、无破损无大的变形和破损，有保护接地或者保护零线44444444低低低低低低低低车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害车辆伤害事故及人员伤害断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡漏电伤人机壳内器件受干扰或者得不到有效保护而损坏或者无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接一部焊接二部焊接二部焊接二部4 / 21班组班组班组班组戚鑫高继峰高继峰高继峰高继峰高继峰班组班组班组班组电焊机叉车戚鑫戚鑫7 8 设施部位场所区域设施部位场所区域45123451开关把线和回路线电源线机电防护罩开关切割片钢丝绳无明显损坏，摔裂痕迹4外观破损、裸露，有老化现象4无老化，不漏电4运行平稳4稳定坚固4无明显损坏，摔裂痕迹4耐磨、坚固4配置符合要求、固定牢固、无磨损机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低漏电伤人，断路无法正常工作低断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡低机械伤害、漏电伤害低机械伤害低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低机械伤害低断裂、物料掉落伤人前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检班组班组班组班组焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部5 / 21戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫班组戚鑫班组磨光机班组班组电动起重机9 设施部位场所区域叉车3451234吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统完好无破损有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏4444444物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部焊接二部6 / 21戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫戚鑫班组班组戚鑫戚鑫班组1011 设施部位场所区域设施部位场所区域51234512灯光及报警电源线焊把焊机外壳开关把线和回路线电源线机电无损坏、有效无老化，不漏电外观完好、无破损无大的变形和破损，有保护接地或者保护零线无明显损坏，摔裂痕迹外观破损、裸露，有老化现象无老化，不漏电运行平稳44444444低低低低低低低低车辆伤害事故及人员伤害断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡漏电伤人机壳内器件受干扰或者得不到有效保护而损坏或者无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡机器不工作或者不正常工作，漏电伤人漏电伤人，断路无法正常工作断路影响使用，短路损坏设备或者引起火灾，漏电造成人员伤亡机械伤害、漏电伤害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检焊接二部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部7 / 21张宗兵班组班组张宗兵张宗兵班组张宗兵班组班组张宗兵班组张宗兵班组戚鑫张宗兵班组磨光机电焊机12 设施部位场所区域34512345防护罩开关切割片钢丝绳吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地稳定坚固无明显损坏，摔裂痕迹耐磨、坚固配置符合要求、固定牢固、无磨损悬挂坚固、完好无破损有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好44444444低机械伤害低机器不工作或者不正常工作，漏电伤人低机械伤害低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检班组班组班组班组焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部8 / 21张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵张宗兵班组电动起重机班组班组班组1314 设施部位场所区域设施部位场所区域12345123外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统灯光及报警地脚螺栓刀架压斜装置无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏无损坏、有效坚固无松动固定坚固无磨损44444444低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低设备松动引起事故及人员伤害事故低刀架脱落、设备及人身伤害事故低受压不均、物料掉落及人身伤害事故使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部焊接三部下料部下料部下料部9 / 21孙传科孙传科班组班组张宗兵班组张宗兵班组张宗兵班组班组张宗兵班组孙传科张宗兵班组叉车剪板机15 设施部位场所区域451234制动器电气路线与接地地脚螺栓控制器气路系统导引面灵敏可靠路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动运行正常，无超温设置回火器无变形444444低引起设备事故及人员伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低无法正常工作，可造成设备事故低可造成火灾爆炸事故低引起设备事故及人员伤害事故查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查日常点检、使用前检查下料部下料部下料部下料部下料部下料部10 / 21班组孙传科班组孙传科孙传科班组班组孙传科班组孙传科班组火焰切割机孙传科1617 设施锯部位床场所区域设施部位场所区域5123412电气路线与接地护罩照明设备本体电气路线与接地主要受力部件安全附件路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压无缺陷路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施完整、灵敏、并在检验有效期期内4444444低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害日常点检、使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、定期检查日常点检、使用前检查定期检验、使用前检查下料部下料部下料部下料部下料部下料部下料部11 / 21空压机孙传科班组班组孙传科孙传科班组孙传科班组班组孙传科孙传科班组班组孙传科18 设施部位场所区域34512345护罩或者护栏管道电气路线钢丝绳吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地保护盖关闭无腐蚀、破损路线无破损、老化绝缘良好、有急停开关配置符合要求、固定牢固、无磨损悬挂坚固、完好无破损、有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好44444444低设备事故及人员伤害低设备事故及人员伤害低漏电伤人，断路无法正常工作低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作日常点检、使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检下料部下料部下料部下料部下料部下料部下料部下料部12 / 21电动起重机班组班组孙传科孙传科孙传科班组班组班组孙传科孙传科孙传科班组班组孙传科班组孙传科1920 设施叉部位车场所区域设施钻部位床场所区域12345123外观、轮胎刹车系统液压系统电气控制系统灯光及报警照明设备本体刀具无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液路线无老化、损坏、灵敏无损坏、有效安全电压无缺陷无缺陷、固定坚固44444444低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低触电事故低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查下料部下料部下料部下料部班组下料部机加工部机加工部机加工部孙传科13 / 21刘勇刘勇孙传科班组班组班组刘勇班组孙传科孙传科班组班组班组孙传科2122 设施车部位床场所区域设施铣部位床场所区域41234512电气路线与接地护罩照明设备本体刀具电气路线与接地护罩照明路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压无缺陷无缺陷、固定坚固路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压44444444低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查、定期检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组班组班组机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇14 / 21班组用检、期查使前查定检刘勇23 设施磨部位床场所区域34512345设备本体刀具电气路线与接地护罩照明设备本体磨具电气路线与接地无缺陷无缺陷、固定坚固路线无破损、老化绝缘良好、接地良好坚固无松动安全电压无缺陷无缺陷、固定坚固路线无破损、老化绝缘良好、接地良好44444444低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低设备松动引起事故及人员伤害事故低触电事故低可造成机械及伤害事故低可造成机械及伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作使用前检查使用前检查使用前检查、定期检查使用前检查使用前检查使用前检查使用前检查班组班组班组班组班组班组机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇刘勇15 / 21刘勇刘勇班组班组用检、期查使前查定检2425 设施部位场所区域设施部位场所区域叉车12345123钢丝绳吊具各类限位缓冲器和防撞装置电气路线与接地外观、轮胎刹车系统液压系统配置符合要求、固定牢固、无磨损悬挂坚固、完好无破损、有防脱钩有效设置有效路线无破损、老化绝缘良好、接地良好无破损、损伤、气压合格灵敏可靠液位正常、无漏液缺液44444444低断裂、物料掉落伤人低物料掉落伤人低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低损坏起重机自身或者造成起重伤害事故低漏电伤人，断路无法正常工作低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查使用前检查、日常点检使用前检查、日常点检使用前检查使用前检查班组班组班组班组机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部机加工部刘勇刘勇刘勇刘勇16 / 21刘勇刘勇刘勇刘勇班组班组电动起重机班组班组2627 设施部位场所区域设施部位场所区域CO2储罐O2储罐45123451电气控制系统灯光及报警设备基础塔体壁厚焊缝管道接口及法兰安全附件设备基础4路线无老化、损坏、灵敏4无损坏、有效4无下沉、倾斜、风化4符合标准要求3无脱落、无裂缝3材质正确、安装好、无泄漏4灵敏可靠、检验有效4无下沉、倾斜、风化低车辆伤害事故及人员伤害使用前检查班组机加工部刘勇无损探伤、检查厚度无损探伤使用前检查、日常点检静设备点检、巡回检查定期检测静设备点检、巡回检查静设备点检、巡回检查使用前检查，定期检测静设备点检、巡回检查17 / 21减薄、泄漏、爆炸减薄、泄漏、爆炸车辆伤害事故及人员伤害超压爆炸、泄漏塔体撕裂、漏料塔体撕裂、漏料泄漏、爆炸机加工部设备部设备部设备部设备部设备部设备部班组班组班组班组班组刘勇车间车间普通普通低低低低低范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞28 设施部位场所区域23451234塔体壁厚焊缝管道接口及法兰安全附件瓶体安全附件管路瓶阀4符合标准要求3无脱落、无裂缝2材质正确、安装好、无泄漏4灵敏可靠、检验有效4无损坏、有CS 钢印4齐全、检验有效4无损伤、裂纹3完好低减薄、泄漏、爆炸普通减薄、泄漏、爆炸较大泄漏、爆炸低超压爆炸、泄漏低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露普通爆炸事故及物料泄露设备部车间设备部公司设备部班组设备部班组班组设备部班组查车间18 / 21使用前检查，定期检测使用前检查、每日点检使用前检查、定期校验使用前检使用前检查设备部设备部设备部班组范为瑞氧气瓶范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞期测设点、回查设点、回查定检静备检巡检静备检巡检伤范为瑞范为瑞无损探伤、检查厚度无损探范为瑞2930 设施部位场所区域设施部位场所区域1瓶体2安全附件3管路4瓶阀5回火阀1基础2灭火设备3路线无损坏、有CS 钢印齐全、检验有效无损伤、裂纹完好配备完好无下沉在位、压力正常无裸露、绝缘良好44434444低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露普通爆炸事故及物料泄露低爆炸事故及物料泄露低倾斜低火灾低触电、火灾使用前检查、每日点检使用前检查、定期校验使用前检查使用前检查使用前检查定期检查定期检查定期检查班组班组班组车间班组班组班组班组设备部设备部设备部设备部设备部安环部安环部安环部范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞谢明军谢明军谢明军19 / 21乙炔丙烷瓶办公楼3132 设施部位场所区域设施部位场所区域45123451消防出口危险物品基础电缆进出线开关显示仪表接地废气处理装置畅通无危（wei）险物品无下沉、倾斜无损坏、绝缘效果良好外观无损坏显示清晰、准确无损坏、绝缘效果良好正常运行44443343低火灾伤害低火灾、爆炸、中毒低设备损坏、电力中断低触电、电力中断普通不能正常工作普通不能正常工作低触电、电力中断普通中毒定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检查定期检测每日点检、定期检查班组班组班组班组车间车间班组车间安环部安环部设备部设备部设备部设备部设备部下料部谢明军谢明军范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞范为瑞孙传科20 / 21配电室喷漆房21 / 21低火灾普通火灾普通中毒低无法工作4在位、压力正常3无可燃物3完好、有效4无损坏2灭 火 器3房 内 可 燃 物4防护 用品5 喷 枪 管线每日 点 检、 定期 检查 每日 点 检、 定期 检查 每日 点 检、 定期 检查 每日 点 检、 定期 检查孙 传 科班 组下料 部下料 部下料 部下料 部孙 传 科孙 传 科孙 传 科班 组车 间车 间。
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岗位
3、楼顶、露台、窗台 边缘不得放置易坠落 物品；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
-
定期检查
定期安全培训
-
紧急救护、送医
岗位级
岗位
4、院墙无开裂、变 形，墙皮无脱落；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
及时维修
定期检查
定期安全培训
-
岗位级
岗位
5、院门牢固、无锈蚀
、损坏；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
及时维修
定期检查
定期安全培训
定期维护，专业人 员维修
定期安全培训
配发绝缘手套、绝 缘鞋
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
6
电气安全
4、供电线路铺设符合 安全要求，严禁乱接 插座、开关、电源 线，不得使用大功率
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
线路设施规格型号 符合用电设备安全 要求
定期维护，专业人 员维修
定期安全培训
绝缘手套、绝缘鞋
紧急救护、
2、楼顶落水管完好；
4级
^蓝色
蓝色
财产损失
维修施工方需具有 专业资质
定期检查
-
-
岗位级
岗位
3、卫生器具及其支架 阀门完好；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
设置警示标志
定期检查
-
-
岗位级
岗位
4、排水设施完好，地 沟盖板无破损；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
维修施工方需具有 专业资质；
定期检查
-
-
设置警示标志或警 示围栏
应急维修、临时设 置警示牌，严禁进
岗位级
岗位
好，无变形、开裂、 露筋、下沉、腐蚀、 渗漏和超负荷等情
况；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
设置警示围栏
定期检查
-
进入场地需佩戴安 全帽、防护鞋
应急维修、临时设 置警示牌，严禁进 入
岗位级
岗位
3、不得随意改变结 构，不得随意改变用
途；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
遵守建筑设计规范
定期检查
-
-
-
岗位级
岗位
4、室内、外墙面完 好，墙皮无严重脱
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
及时维修
定期检查
-
进入场地需佩戴安 全帽、防护鞋
应急维修、临时设 置警示牌，严禁进
岗位级
岗位
5、房顶完好，防水层 无漏雨；
4级
^蓝色
蓝色
财产损失
及时维修
定期检查
-
进入场地需佩戴安 全帽、防护鞋
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
-
防雷安全管理规定
定期安全培训
-
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
1、配电箱、盘、板、
接线盒是否完好；线
路无破损；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
1、接地艮好；2、
漏电保护器；3、 线路铺设符合用电
安全技术规范
1、用前检测、检 查；
定期安全培训
配发绝缘手套、防
护鞋
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
送医
岗位级
岗位
5、不得使用与电器不 相符的插头、插座；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
线路设施规格型号 符合用电设备安全
定期维护，专业人 员维修
定期安全培训
绝缘手套、绝缘鞋
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
6、严禁使用铜丝、铝 条代替保险丝；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
线路设施规格型号 符合用电设备安全
定期维护，专业人 员维修
B.1
风险点
作业步骤/ 检查项目
危险源或潜在事件
评价 级别
管控
级别
主要后果
管控措施
管控层 级
责任单 位
责任人
序号
设备设施/ 作业活动
名称
序号
名称
工程技术
管理措施
培训教育
个体防护
应急处理
19
设备设施
办公楼
1
主体结构
1、地基无沉陷；
2、承重梁、墙体完
4级
^蓝色
蓝色
财产损失
定期检查
进入场地需佩戴安 全帽、防护鞋
-
紧急救护、送医
岗位级
岗位
5
防雷设施
1、避雷装置接地艮
好；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
达到建构筑物防雷 标准
1、定期检测；2、
防雷安全管理规定
定期安全培训
-
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
2、雷雨大气时应紧闭 门窗；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
-
防雷安全管理规定
定期安全培训
-
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
3、雷雨大气时应远离 门窗、暖气管道等导 电体，防止雷电侵入 室内造成伤害；
2、配备符合安全要求 的漏保，漏保灵敏可 靠；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
漏电保护器与用电 设施匹配
1、定期检查；2、
专业人员维护、更 换
定期安全培训
-
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
3、电器开关、插座完 好，严禁私自挪动、 拆修开关、插座、调 速器、电扇等；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
线路设施规格型号 符合用电设备安全 要求
应急维修、临时设 置警示牌，严禁进
岗位级
岗位
6、室内顶棚完好；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
及时维修
定期检查
-
进入场地需佩戴安 全帽、防护鞋
应急维修、临时设 置警示牌，严禁进
岗位级
岗位
7、楼板、楼梯或屋面 完好，无裂纹、渗水
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
及时维修
定期检查
-
进入场地需佩戴安 全帽、防护鞋
应急维修、临时设 置警示牌，严禁进
岗位级
岗位
2
现场管理
1、室内整洁，宿舍内 不得存放杂物，不得 存放摩托车、电动
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
-
1、日常检查；2、
现场管理规定
定期安全培训
-
紧急救护、送医
岗位级
岗位
2、室内不得存放易燃 、易爆、易腐蚀及有 毒有害等违禁物品；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害、财产损 失
定期安全培训
绝缘手套、绝缘鞋
紧急救护、
送医
岗位级
岗位
7、漏保跳闸或保险丝 熔断时，应通知专业 电工维修，严禁私自 合闸送电；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
线路设施规格型号 符合用电设备安全 要求
定期维护，专业人 员维修
定期安全培训
绝缘手套、绝缘鞋
紧急出前应及时关闭 照明灯、电风扇、电 视机等电器电源，防 止电器过热引发火
岗位级
岗位
4
防护设施
1、爬梯、围栏、平台 牢固可靠并符合安全
.要求；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
维修施工方需具有 专业资质；
定期检查
定期安全培训
-
设置警示标志或警 示围栏
岗位级
岗位
2、防护设施无明显缺
.陷、无腐蚀；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
维修施工方需具有 专业资质；
定期检查
定期安全培训
-
设置警示标志或警 示围栏
-
1、日常检查；2、
现场管理规定
定期安全培训
-
紧急救护、送医
岗位级
岗位
3、不得在办公室、宿 舍等严禁吸烟区吸
4级
^蓝色
蓝色
财产损失
-
1、日常检查；2、
现场管理规定
定期安全培训
-
-
岗位级
岗位
4、禁止在无安全防护 情况下擦拭二层及以 上楼层室外玻璃；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
-
1、登高作业管理 规定；2、作业票 证管理
定期安全培训
安全带、安全绳、
安全帽、工作服
紧急救护、送医
岗位级
岗位
5、禁止在楼顶或靠近 电源线等不安全处晾 晒被褥、衣物或悬挂 其它物品；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
-
现场管理规定
定期安全培训
-
紧急救护、送医
岗位级
岗位
3
附属设施
1、门、窗完好；
4级
^蓝色
蓝色
人员伤害
及时维修
定期检查
定期安全培训
-
岗位级
岗位