设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单是为了帮助企业对其设备设施所面临的风险进行分级，并提供相应的管控措施。
以下是一个可以使用的设备设施风险分级管控清单的示例：1. 高风险设备：- 该类设备存在严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：高压设备、高温设备、易燃或爆炸性物质处理设备。
管控措施：- 建立严格的操作程序，并确保经过专业培训的员工操作设备。
- 定期检查和维护设备，确保其良好运行状态。
- 在设备周围设置警示标志，提醒人员注意安全。
2. 中风险设备：- 该类设备存在一定的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：机械设备、工业化学品处理设备。
管控措施：- 提供必要的个人防护装备（如手套、护目镜等），并要求员工佩戴。
- 建立设备操作规程，并定期进行培训和考核。
- 定期检查设备的安全状况，进行维护和维修。
3. 低风险设备：- 该类设备风险较小，一般不会引起严重的人身安全风险或环境破坏风险。
- 清单示例：普通办公设备、常规生产设备。
管控措施：- 为员工提供必要的操作培训，并保证他们掌握正确的操作方法。
- 定期检查设备的状态，确保其正常工作。
- 建立设备维护计划，按计划进行维护和保养。
除了设备的风险分级管控，企业还应该制定相关的安全管理制度，明确责任分工和管理要求，并定期开展安全培训和演练活动，提高员工的安全意识和应急处理能力。
此外，企业还应建立紧急救援机制，确保能在危急情况下迅速有效地进行救援和应对。
最后，企业应对设备设施的风险进行定期评估，并根据评估结果及时调整和完善管控措施，以确保设备设施的安全运行。
设备设施类风险分级管控清单
其他爆炸
间距离
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机必须放在有足
定期检查、
穿工作 利用急救药
7
作业环 境
够通风的房间里、其 区域内无灰尘、化学
4
轻度危 险
其他爆炸
安装防护 维护保养;安
罩
全阀、压力
对操作者进 行培训
类室
电气设备符合安全要
5
电气设 施
求，机组旁应设紧急 停机按钮保护装置
4
轻度危 险
其他爆炸
（开关）
定期检查、 维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
对操作者进 行培训
穿工作 服，佩 戴绝缘 手套等
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
空压机布置合理，空
6
作业环 境
压机与墙、柱以及设 备之间留有足够的空
4
轻度危 险
动应急预
案，利用急 救药箱对受 伤部位止血
车间 生产车 级间
杜林 峰
、包扎、固
定，就医。
拨打120急救
、灵敏可靠，且在检
测周期内使用
4
轻度危 险
其他爆炸
定期检查、
安装急停 开关
维护保养;安 全阀、压力 表定期检验
。
对操作者进 行培训
穿工作 服，穿 劳保鞋
等
利用急救药
箱对受伤部 位止血、包 扎、固定，
空压机 班组 管理班
组
薄伟 民
就医。
人员触电
外露的联轴器、皮带 传动装置等旋转部位 3 联轴器 必须设置防护罩或护 栏，螺杆式空压机保
设备设施风险分级管控清单
设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单单位：风险点编号类型名称作业步骤序号名称连接部件标准评价风险级分别级1.松动，连接不可靠/机械伤害发现损坏立即维修。
作业前检查，发现松动立即紧固。
个体防护措施应急处理措施管控措施管控责任层级位班穿组孔级班车生间产级科对液压元件进行维护保养。
作业前检查，发现渗漏立即更换。
对润滑部位进行维护保养。
检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。
检查除尘设施运转正常，效果应良好。
开机前检查，发现漏风立即处理。
2.缺损或连接失效/机械伤害连接部件牢靠紧固。
各液压元件应齐全完好，液压管路连接可靠，无渗漏。
防护罩外观完好，连接牢靠。
设施、部位、场所、区域编号类型名称序号作业步骤名称标准评价风险级分别级1.油位低/机械伤害班前检查，发现不足立即加注。
按检测周期，定期检测。
检查安全阀、压力表，发现异常立即处理。
2.失效/爆炸储气罐外观无损坏或变形。
安全阀、压力表完好正常，定期检测。
检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。
注意：删除了明显有问题的段落，并进行了小幅度的改写。
但由于缺乏上下文，可能存在理解上的困难。
4蓝：缺损或爆炸设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：缺损或爆炸不符合标准情况及后果：检查制动，发现故障立即修复。
工程技术措施：检查转向系统，发现异常立即处理。
管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：车生间产级科责任人：备注：5：仪表仪盘仪表仪盘完好，数值显示正常。
设备设施风险分级管控清单：风险点编号：5类型名称：仪表仪盘作业步骤序号：仪表仪盘完好，数值显示正常不符合标准情况及后果：工程技术措施：管理措施：培训教育措施：个体防护措施：应急处置措施：管控措施管控任层单级位：班运组输级班责任人：备注：4蓝：异常或损坏/机械伤害设备设施风险分级管控清单：风险点编号：4类型名称：蓝作业步骤序号：异常或损坏/机械伤害转向系统：方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞现象。
通用设备设施风险分级管控清单
4
四
1.设置起重设备主回路开关.热继
1设备操作规
1配备消防器
1M/Ju冈位
电器.交流接触器
程培训
材
4
起吊系统
1.吊钩完好.无裂纹，2.钢丝绳无断股.起刺，3.主臂完好，无变形.裂纹
起重伤害
2
二
1.特种设备定期检验，2.使用前对吊钩，钢丝绳，吊臂等进行检查
1.设备操作规程培训
项目
5
旋转系统
1.齿轮啮合紧密,润滑良好，回转平稳，制动灵活
完好,螺杆螺纹不得有滑丝.乱扣现象
物体打击
3
三
每次使用前进行检查，及时更换不合格品
机组
3
防护装置
机械防护装置完好,砂轮防护罩能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。
物体打击
3
三
每次使用前进行检查，及时更换不合格品
机组
4
夹紧装置
操纵灵活.夹紧可靠
物体打击
4
四
每次使用前进行检查，及时更换不
岗位
合格品
5
安置
平衡可靠,工作时不得有明显的震动
机械伤害
4
四
1.定期加注润滑油，2.对啮齿的完整性进行检查
1设备操作规程培训
1.设备设置急停按钮
岗位
1
履带
履带板外观正常.转动灵活无异响
履带板损坏
4
四
1做好日常监测保养，及时更换。
岗位
3
挖掘机
2
润滑部位
黄油及时加注.无异响
黄油缺失
4
四
1.定期检查及时加注黄油。
岗位3系统仪表及操 Nhomakorabea手柄系统仪表显示正常.操作手柄灵活
设备设施类风险分级管控清单
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
48
立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度大于规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
49
立杆间距不符合设计要求
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
50
未按规定设置纵、横向扫地杆或设置不符合规*要求
模板支架
二级
25
基坑深度超过5m未编制专项支护设计
基坑支护、土方作业
一级
公司级
平安处
平安处长
a、c、d、e、g
26
开挖深度3m及以上未编制专项方案
基坑支护、土方作业
一级
工程部级
工程部
工程经理
a、c、d、e、g
27
开挖深度5m及以上专项方案未经过专家论证
基坑支护、土方作业
二级
公司级
平安处
平安处长
a、c、d、e、g
44
施工均布荷载超过规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、c、d、e、g
45
施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值
模板支架
二级
工程部级
工程部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
46
立杆间距不符合设计要求
模板部
工程经理
a、b、c、d、e、f、g
47
立杆未采用对接连接
模板支架
二级
工程部级
87
施工方案不完整或不能指导施工作业
扣件式脚手架
一级
公司级
平安处
设备设施风险分级管控清单
作业人员
管理措施：项目部安全员进行检查、验收。
个体防护：
15
配电
线路
线路
及接头
线路及接头应保证机械强度和绝缘强度。
触电
Ⅳ
工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
作业人员
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、管理人员岗位责任制。3、特殊工种持证上岗，进场前安全教育安全教育。
9
保护零线应采用绝缘导线，规格和颜色标记应符合规范要求。
触电
Ⅲ
工程措施：相线L1L2L3相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相替代。
班组级
管理措施：1、进场前安全教育；2、特殊工种安全教育；3、持证上岗。
个体防护：施工人员穿戴绝缘鞋、绝缘手套、绝缘服等防护用品。
个体防护：
16
线路应设短路、过载保护。
触电
Ⅲ
工程措施：线路应设短路、过载保护，导线截面应满足线路负荷电流。
班组级
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查。
接地电阻
工作接地电阻不大于4Ω，重复接地电阻不大于10Ω
触电
Ⅲ
工程措施：
班组级
管理措施：1、施工人员自检、定期检查；2、由项目部安全员定期进行检查；3、管理人员岗位责任制。
个体防护：
13
防雷
施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架应按规范要求采取防雷措施。
触电
Ⅳ
工程措施：施工现场起重机、物料提升机、施工升降机、脚手架必须按施工组织设计及规范设置防雷措施。防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
设备设施风险分级管控清单
班组
焊接一部
高继峰
4
电气控制系统
线路无老化、损坏、灵敏
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
灯光及报警
无损坏、有效
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
6
设施部位场所区域
电焊机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
高继峰
4
缓冲器和防撞装置
设置有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
设施部位场所有放松措施
4
低
设备事故及人员伤害
班组
焊接一部
高继峰
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
设备设施风险分级管控清单
盲目施救，立即呼救并拨打急救电话请求救援。
现场抢救人员应具备
车
b-4
b-1
机
b-7
机
叉车b-1
b-2
机。
现场抢救人员应具备相应自救及互救知识。
故后，严禁盲目施救，立即呼救并
理。
机
cys b-8
防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处
动防护用品与应急物品进行应急处
置。
备安全防护装置；4、悬挂“当心溺水”等安全警示标
识。
周期性更换。
期进行每次不低于1小时的事故警示教育；3、按计划进行事故应急培训和演
练。
罐
b-9
止运行或按急停；2、无关人员撤至安全区；3、由专业、具有安装资质单位施工安装；2、设备转动、传动灵活、稳固；3、在传动、转动或运动部位及走台边缘设立安全管理制度规章；2、岗位点度培训计划对员工进行三级安全教育，其中年度公司级安全再培训不低于8学时（初次培训时间不得少于24学。
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低
机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡
使用前检查、日常点检
高继峰
4
缓冲器和防撞装置
设置有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
设施部位场所区域
空压机
1
主要受力部件
无缺陷，紧固件牢靠并有放松措施
4
低
设备事故及人员伤害
日常点检、使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
2
安全附件
完整、灵敏、并在检验有效期期内
4
低
设备事故及人员伤害
定期检验、使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
3
护故及人员伤害
日常点检、使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
4
管道
无腐蚀、破损
4
低
设备事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
电气线路
线路无破损、老化绝缘良好、有急停开关
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
把线和回路线
外观破损、裸露，有老化现象
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
设施部位场所区域
磨光机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
8
设施部位场所区域
电动起重机
1
钢丝绳
配置符合要求、固定牢固、无磨损
4
低
断裂、物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
2
吊具
悬挂牢固、完好无破损有防脱钩
4
低
物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
3
各类限位
有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接二部
戚鑫
设备设施风险分级管控清单
单位：东岳机械
风险点
检查项目
标准
评价级别
风险分级
不符合标准情况及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
设施部位场所区域
电焊机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
焊把
外观完好、无破损
4
低
漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
焊机外壳
无大的变形和破损，有保护接地或保护零线
4
低
机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
10
设施部位场所区域
电焊机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
2
焊把
外观完好、无破损
4
低
漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接三部
张宗兵
3
焊机外壳
无大的变形和破损，有保护接地或保护零线
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
5
把线和回路线
外观破损、裸露，有老化现象
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
7
设施部位场所区域
磨光机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
5
切割片
耐磨、牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
4
缓冲器和防撞装置
设置有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接二部
戚鑫
5
电气线路与接地
线路无破损、老化绝缘良好、接地良好
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
9
设施部位场所区域
叉车
1
外观、轮胎
无破损、损伤、气压合格
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
2
电机
运行平稳
4
低
机械伤害、漏电伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
3
防护罩
稳定牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
4
低
机器不工作或不正常工作，漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
5
切割片
耐磨、牢固
4
低
机械伤害
使用前检查、日常点检
4
低
漏电伤人，断路无法正常工作
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
设施部位场所区域
叉车
1
外观、轮胎
无破损、损伤、气压合格
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
刹车系统
灵敏可靠
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
3
液压系统
液位正常、无漏液缺液
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
班组
焊接一部
高继峰
3
设施部位场所区域
电动起重机
1
钢丝绳
配置符合要求、固定牢固、无磨损
4
低
断裂、物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
2
吊具
悬挂牢固、完好无破损有防脱钩
4
低
物料掉落伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
3
各类限位
有效
4
低
损坏起重机自身或造成起重伤害事故
使用前检查
班组
焊接一部
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
2
焊把
外观完好、无破损
4
低
漏电伤人
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
3
焊机外壳
无大的变形和破损，有保护接地或保护零线
4
低
机壳内器件受干扰或得不到有效保护而损坏或无法正常工作漏电造成设备毁损，人员触电伤亡
使用前检查、日常点检
班组
焊接二部
戚鑫
4
开关
无明显损坏，摔裂痕迹
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
4
电气控制系统
线路无老化、损坏、灵敏
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接一部
高继峰
5
灯光及报警
无损坏、有效
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查、日常点检
班组
焊接一部
高继峰
6
设施部位场所区域
电焊机
1
电源线
无老化，不漏电
4
低
断路影响使用，短路损坏设备或引起火灾，漏电造成人员伤亡
班组
焊接二部
戚鑫
2
刹车系统
灵敏可靠
4
低
车辆伤害事故及人员伤害
使用前检查
班组
焊接二部