26个过程内审检查表(问题清单)

7.3.6
23
是否按顾客的要求提交PPAP？
7.3.6.3
24
所有的产品和制造过程是否都经过顾客认可？（查客户的提交要求，PPAP卷宗）
7.3.6.3
25
是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果？（查相关记录）
7.3.7
26
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
7.3.2.2
9
是否有识别特殊特性并在相应地方标示？（查图纸、试生产控制计划，PFMEA，检验/作业指导书，工序流程图等）
7.3.2.3
10
过程设计的输出是否满足输入的要求？（查过程设计输出资料的充分性）
7.3.3.2
11
是否对过程设计和开发进行验证？（查材料清单、工装清单/检验条件，各项检验记录）
审检查表
编号：NO：
涉及过程
顾客要求评审
审核区域
物流部
审 核 员
过程类型
COP01
责任人
审核日期
审核容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
2
过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.3
3
通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否贯彻“以顾客中心”的原则？
15
是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验？
7.3.5
16
是否依照MSA计划进行测量系统分析？是否依照SPC分析计划进ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ过程能力研究？
7.3.5
17
是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认，并保留确认结果？
7.3.6
18
是否进行包装评价？
7.3.6
19
是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录？
7.2.2.2
8
当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通?
7.2.3
9
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通？（查报价单、合同/订单/售货确认书等）
7.2.3.1
10
本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
8.2.3
8.4/8.5
江阴成澄佳机械制造
7.3.4
12
是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审？监视的结果是否有提交管理评审？（查评审记录，管理评审的输入资料）
7.3.4.1
13
开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：
a)是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改通知单，客户确认资料。）
5.2
4
是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求，与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求（如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单/EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求，公司的附加要求。）
7.2.1
5
是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客指定符号或本公司相应的符号？
6.3.1
5
是否开发并实施对现有作业有效性的评价和监控方法？（查：防错措施一览表，过程流程图检查清单，场地平面布置图检查清单，纠正预防措施报告，改进计划）
8.2.3
8.4/8.5
江阴成澄佳机械制造
审检查表
编号：TS/JF4005-Z（A/0）NO：
涉及过程
生产控制
审核区域
生产部
审 核 员
过程类型
COP03
责任人
审核日期
审核容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
6.2
2
7.2.1.1
6
是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要求不一致的容，）进行评审？
顾客非书面形式的要否在接受前与顾客确认？
当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单更改通知等）
7.2.2
7
是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告）
b) 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查产品技术更改通知单，客户确认资料）。
c)如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？
7.1.4
14
是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产？试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍？
7.3.5
审检查表
编号：TS/JF4005-Z（A/0）NO：
涉及过程
产品质量先期策划
审核区域
技术部
审 核 员
过程类型
COP02
责任人
审核日期
审核容
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
涉及
条款
审核发现和不符合事项的描述
审核评估
1
过程的责任人是否明确？ 是否有能力执行？
6.2
2
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1.1
6
是否建立相关文件，以规对客户所提供的各项产品资料的工作？
7.1.3
7
是否进行设计和开发的策划，并确定过程的各阶段及职责、权限？是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作？（查APQP功能展开表）
7.3.1
7.3.1.1
8
过程设计的输入是否文件化？是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料？是否经过评审？
6.3
3
是否建立相关文件以规新产品/变更产品先期策划过程？（查某个项目的策划过程）
7.1
4
在策划产品实现的过程中，考虑哪些方面的容？（查APQP功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告）
7.1
5
产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考？（查顾客的新产品规/资料/样品，顾客特殊要求，样品订单/EMAIL/传真，销售合同评审表。）
过程的资源是否充足，是否能有效支持？
6.3
3
当新产品、新设施导入或制造过程更改时，是否采用一种多方面论证的方法来发展工厂、设施及设备的计划？（查：策划小组的成员一定要跨部门，防错措施表）
6.3.1
4
车间配置是否尽量减少材料的转移和搬运、优化对场地空间的增值利用，及是否便于材料的同步流动？（查：现行的和计划的车间配置图，过程流程图检查清单，场地平面布置图检查清单）
7.3.6
20
是否根据试生产的结果确认PFMEA、量产控制计划、量产检验/作业指导书、按客户要求形成的PPAP卷宗？
7.3.6
21
如顾客有原型样件要求时，公司是否指定样件控制计划？
7.3.6
22
是否使用与正式量产相同的供应商、设备、工装及制造过程？是否对所有的性能试验活动进行监督，并及时完成和符合要求？是否有试验需委外进行？如有，是否对外包负责，并提供技术指导？（查例）