一级安全生产标准化煤矿(井工)申报表
煤矿安全生产标准化等级申报表-湖南安全生产监督管理局
附件
□□□□□
级安全生产标准化煤矿
申
报
表
煤矿名称：
隶属关系：
所在地区：
申报日期：
湖南省煤炭管理局制表
填表说明
一、申报表首页右上角“□□□□□”为编号。
其中第一个“□”为省份简称“湘”；第二个“□”为煤矿性质，“1”代表“中央企业”，“2”代表“国有重点”，“3”代表“地方国有”，“4”代表“乡镇煤矿”；第三个至第五个“□”为自然序号(三位数)，各省（区、市）从001号开始。
二、“井工煤矿主要指标情况”表中“传感器种类”指“甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器”等；“数量”指各种传感器数量之和。
三、“井工煤矿主要指标情况”表中人员管理系统情况“监控范围”应填“全矿井”或“部分区域”。
井工煤矿基本情况
井工煤矿主要指标情况
审核情况。
煤矿安全生产标准化考核定级办法与煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法
附件1煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）第一条为深入推进全国煤矿安全生产标准化工作，持续提升煤矿安全保障能力，根据《安全生产法》关于“生产经营单位必须推进安全生产标准化建设”的规定，制定本办法。
第二条本办法适用于全国所有合法的生产煤矿。
第三条考核定级标准执行《煤矿安全生产标准化基本要求第四条申报安全生产标准化等级的煤矿必须同时具备《评分方法》设定的基本条件，有任一条基本条件不能满足的，不得参与考核定级。
第五条煤矿安全生产标准化等级分为一级、二级、三级3 个等次，所应达到的标准为：一级：煤矿安全生产标准化考核评分90 分以上（含，以下同），井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于90 分，其他部分的考核评分均不低于80 分，正常工作时单班入井人数不超过1000 人、生产能力在30 万吨/年以下的矿井单班入井人数不超过100 人；露天煤矿安全风险分级管— 3 —控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于90 分，其他部分的考核评分均不低于80 分。
二级：煤矿安全生产标准化考核评分80 分以上，井工煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于80 分，其他部分的考核评分均不低于70 分；露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于80 分，其他部分的考核评分均不低于70 分。
三级：煤矿安全生产标准化考核评分70 分以上，井工煤矿事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输部分的单项考核评分均不低于70 分，其他部分的考核评分均不低于60 分；露天煤矿安全风险分级管控、事故隐患排查治理、钻孔、爆破、边坡、采装、运输、排土、机电部分的考核评分均不低于70 分，其他部分的考核评分均不低于60 分。
煤矿质量标准化验收申报材料
煤矿安全生产标准化验收申报资料矿长：XXX总工程师：XXX安全副矿长：XXX生产副矿长：XXX机电副矿长：XXXXXX县XXX有限公司XXX煤矿二○一九年十一月二十四日目录第一部分安全生产标准化达标验收申请------------------------5第二部分申报表--------------------------------------------8一、XXX煤矿基本情况---------------------------- 9二、煤矿主要指标情况-----------------------------------10三、审批情况-------------------------------------------11第三部分 XXX煤矿2019年度安全生产情况说明-------- 12一、有关安全生产的法律法规和规范执行情况---------------13二、安全管理情况---------------------------------------13三、2019年生产安全事故情况-----------------------------13四、生产情况------------------------------------------13五、安全教育培训情况-----------------------------------14六、重大危险源的监控情况-------------------------------14七、事故应急预案培训演练情况---------------------------15八、主要安全投入情况-----------------------------------15九、存在的问题-----------------------------------------15第四部分 XXX煤矿安全生产标准化领导机构----------- 16第五部分安全生产标准化制度汇编---------------------------26一、安全生产标准化检查验收管理制度---------------------26二、安全生产标准化奖罚管理制度-------------------------32三、安全生产标准化例会制度-----------------------------36四、安全生产标准化责任追究制度-------------------------36五、安全生产标准化档案管理制度------------------------ 40六、安全生产标准化材料费使用管理制度------------------ 40七、安全生产标准化图牌板管理制度---------------------- 45八、安全生产标准化动态检查管理制度-------------------- 47九、安全生产标准化培训制度---------------------------- 49十、锚杆质量专职人员岗位责任制------------------- - 51十一、监测监控专职人员岗位责任制---------------------- 51十二、锚网巷道监测监控制度---------------------------- 52十三、安全生产标准化及施工要求规划-------------------- 53第六部分附件-------------------------------------------- 561、采矿许可证正副本（复印件）2、营业执照正副本（复印件）3、法人安全资格证（复印件）4、五职矿长安全资格证（复印件）5、初步方案设计批复文件（复印件）6、安全设施设计批复文件（复印件）7、煤与瓦斯鉴定文件（复印件）X X X县X X X有限公司X X X煤矿文件XXX煤字［2019］22号XXX县XXX有限公司XXX煤矿关于2019年矿井安全生产标准化（三级）验收的申请XXX县煤炭管理局：我矿自开展质量标准化建设以来，在各级领导的关心支持下，全体干部员工齐心协力，坚持以安全生产标准化建设为中心，积极组织开展各项工作。
《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)》
煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)第1部分总则煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过树立安全生产理念和目标，实施安全承诺，建立健全组织机构，配备安全管理人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、事故隐患排查治理，抓好质量控制，不断规范、持续改进安全生产管理，适应煤矿安全治理体系和治理能力现代化要求，实现安全发展。
一、基本条件安全生产标准化管理体系达标煤矿应具备以下条件，任一项不符合的，不得参与安全生产标准化管理体系考核定级：1.采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效；2.树立体现安全生产“红线意识”和“安全第一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理念；3.制定符合法律法规、国家政策要求和本单位实际的安全生产工作目标；4.矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件的安全承诺，并作出表率；5.安全生产组织机构完备（井工煤矿有负责安全、采煤、掘进、通风、机电、运输、地测、防治水、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门；露天煤矿有负责安全、钻孔、爆破、采装、运输、排土、边坡、机电、地测、防治水、防灭火、安全培训、调度、应急管理、职业病危害防治等工作的管理部门）,配备管理人员；煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、水文地质类型复杂和极复杂矿井、冲击地压矿井按规定设有相应的机构和队伍；6.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规定参加安全生产知识和管理能力考核，取得考核合格证明；7.建立健全安全生产责任制；8.不存在重大事故隐患。
二、基本原则1.突出理念引领贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用先进的安全生产理念、明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。
2.发挥领导作用领导作用是煤矿安全生产管理的关键。
煤矿安全生产标准化评级条件及提交资料表
煤矿缺2个 副总
7
建立健全安全生产责任制；
煤矿安全生产标准化基本要求及评分办 法
各科室
基本具 2020.6.30 备，需要
修订
8
不存在重大事故隐患。
煤矿安全生产标准化基本要求及评分办 法
各科室
2020.6.30 不存在
二、申办二级同时具备的条件（5项，必须同时满足）
序号 1
项目
要求
办理依据
负责科室 推进时间 完成情况
2020.6.30
已经有， 需要修改
基本条件
5
安全生产组织机构完备，配备管理人员；
煤矿安全生产标准化基本要求及评分办 法
安环科
2020.6.30 基本具备
6
矿长、副矿长、总工程师、副总工程师按规 定参加安全生产知识和管理能力考核，取得 考核合格证明；
煤矿安全生产标准化基本要求及评分办 法
安环科
2020.6.30
采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐 办 法
安环科
2020.6.30 全部具备
银星二号煤矿申报二级安全生产标准化要求及提交资料表
2
树立体现安全生产“红线意识”和“安全第 一、预防为主、综合治理”方针，与本矿安 全生产实际、灾害治理相适应的安全生产理 念；
煤矿安全生产标准化基本要求及评分办 法
安环科
需要编制 2020.6.30 制度，制
作宣传牌
3
制定符合法律法规、国家政策要求和本单位 实际的安全生产工作目标；
煤矿安全生产标准化基本要求及评分办 法
安环科
2020.6.30
需要重新 编制
4
矿长作出持续保持、提高煤矿安全生产条件 的安全承诺，并作出表率；
一级标准化创建方案(1)(1)
安全生产标准化管理体系建设考核办法为进一步提升我矿安全生产保障能力，促进安全生产工作规范化、制度化，有效推动安全生产标准化管理体系运行，特制定如下考核方案。
一、指导思想以提高认识、加强领导、专业指导，责任明确、全面推进的思路，开展安全生产标准化管理体系建设，进一步深化安全生产责任落实，实现岗位达标、专业达标和矿井达标，夯实安全生产基础，实现安全发展。
二、工作目标：1、全面推进矿井安全生产标准化管理体系建设，2023年我矿安全生产标准化完成一级标准化验收。
2、建立动态达标机制，以构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理为基础，以动态化达标为重点，开展自检查、自我完善，不断强化风险管理和过程控制，实现安全管理标准化、岗位流程标准化、日常管理制度化的目标。
3、实现安全管理全员参与；安全生产各环节过程控制，提高岗位人员专业知识和技能，岗位作业流程标准化，不断提高安全生产标准化水平，持续提高安全保障能力。
三、组织机构及职责分工（一）成立安全生产标准化领导组织机构组长：矿长常务副组长：安全矿长副组长：总工程师、生产矿长、机电矿长、通风矿长成员：各副总工程师及安全检查部、一通三防部、机电管理部、生产调度指挥中心、地测防治水部生产技术部综采队掘进队机运队负队长领导组下设安全生产标准化办公室，设在安全检查部，领导组负责决策全矿安全生产标准化建设中突出问题和重大问题。
（二）职责矿长对全矿安全生产标准化管理体系工作负全面责任，主要职责有：1.提炼形成安全生产理念、宣传贯彻安全生产理念、带头践行安全生产理念；2.组织制定符合煤矿安全生产实际安全生产总体目标，专项目标。
3.每年向本单位全体职工进行公开承诺，签署承诺书并进行公示，严格兑现安全承诺；将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告。
4.每月组织分管负责人等召开矿长安全办公会议，研究安全生产重大事项。
5.完善安全生产管理机构、建立健全安全生产责任制。
6.组织制定并实施安全生产教育和培训计划。
国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发国家级安全质量标准化煤矿考核办法(试行)的通知
国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发国家级安全质量标准化煤矿考核办法(试行)的通知文章属性•【制定机关】国家安全生产监督管理总局(已撤销),国家煤矿安全监察局（已更名）•【公布日期】2009.08.08•【文号】安监总煤行[2009]150号•【施行日期】2009.09.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发国家级安全质量标准化煤矿考核办法（试行）的通知（安监总煤行〔2009〕150号）各产煤省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团煤炭行业管理、煤矿安全监管部门，各省级煤矿安全监察机构，司法部直属煤矿管理局，有关中央企业：为加快推进煤矿安全质量标准化工作深入开展，强化煤矿安全基层基础管理，国家安全监管总局、国家煤矿安监局研究制定了《国家级安全质量标准化煤矿评定考核办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。
附件：1．国家级安全质量标准化煤矿考核办法（试行）2．国家级安全质量标准化煤矿考核办法（试行）中涉及有关规定解释3．国家级安全质量标准化井工煤矿年度申报表（表一、表二、表三）4．国家级安全质量标准化露天煤矿年度申报表（表一、表二、表三）国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局二○○九年八月八日附件1国家级安全质量标准化煤矿考核办法（试行）一、为全面落实科学发展观，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，夯实煤矿安全生产基础，进一步推进煤矿安全质量标准化工作深入开展，提升安全保障水平，促进煤矿安全生产状况持续稳定好转，特制定本办法。
二、本办法适用于依法取得“六证”（采矿许可证、煤矿安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照）且在有效期内的生产煤矿（井工煤矿和露天煤矿）。
三、申报国家级安全质量标准化煤矿必须具备以下条件：1．符合国家煤炭产业政策规定的区域煤矿生产规模。
2．连续两年被评为一级安全质量标准化煤矿。
煤矿安全生产标准化评分表
表1 检查单位井工煤矿安全生产标准化评分表 检查时间 权重 0.10 0.10 0.16 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.06 0.06 0.06 安全生产标准化考核得分 安全生产标准化考核达标等级 考核得分 加权得分恒泰煤炭有限公司碾盘梁一井 专业名称 安全风险分级管控 标准分 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100检事故隐患排查治理 通风查地质灾害防治与测量 采煤项掘进 机电目运输 职业卫生 安全培训和应急管理 调度和地面设施查出的主 要问题及 整改情况审核人：表2基本要求煤矿安全风险分级管控标准化评分表标准 分值 评分方法 查资料和现场。
未建立责任体系 4 不得分，随机抽查，矿领导 1 人 不清楚职责扣 1 分 2 查资料。
未明确管理部门不得分 查资料。
未建立制度不得分，辨 4 识范围、方法或工作流程 1 处不 明确扣 2 分 查资料。
未开展辨识或辨识组织 者不符合要求不得分，辨识内容 10 （危险因素不存在的除外）缺 1 项扣 2 分，评估报告、风险清单、 管控措施缺 1 项扣 2 分，辨识成 果未体现缺 1 项扣 1 分 得分扣分原1．建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人 负责分管范围内的安全风险分级管控工作2．有负责安全风险分级管控工作的管理部门建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安 全风险的辨识、评估、管控工作流程 每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险 辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运 输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危 险因素开展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报告，建立 可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施；将 辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，并指导和完善下 一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案 新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行； 2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4.辨识评估结果用于完善设计方案， 指导生产工艺选择、生产系统布置、 设备选型、劳动组织确定等 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参 数、边坡参数）等发生重大变化时，开展 1 次专项辨识： 1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行； 2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面 存在的安全风险； 3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程查资料和现场。
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附件1
□□□□□□□一级安全生产标准化煤矿（井工）
申
报
表
煤矿名称：
隶属公司（单位）：
所在省份：
所在市县：
申报日期：年月日
国家煤矿安全监察局制
填表说明
一、申报表首页右上角“□□□□□□□”为编号。
其中第1个“□”为省份简称，如河北省填“冀”；第2个“□”为煤矿性质，“1”代表“中央企业”，“2”代表“国有重点”，“3”代表“地方国有”，“4”代表“乡镇煤矿”；第3至第4个“□”为申报时的年份（两位数），如2017年填17，第5至第7个“□”为自然序号（三位数），各省份从001号开始（由省级主管部门填写）。
二、没有隶属公司的，填写煤矿安全生产标准化工作上级主管部门。
三、填表单位要对本表所涉及所有内容和数据的真实性、准确性负责。
井工煤矿基本情况
井工煤矿主要指标
审核情况
安全生产标准化自评检查考核得分和一级标准达标情况表自评单位（盖章）：现场检查考核时间：年月日
— 5 —
安全生产标准化现场检查考核得分和一级标准达标情况表县级主管部门（盖章）：现场检查考核时间：年月日
— 6 —
—7 —。