检验检测机构内审示例供大家参考
检验检测机构内部审核方案模板(完整版)
内部审核方案
编号：
一、内部审核目的:
通过实施内部审核，以验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管 理体系要求、通用要求及相应领域的补充要求，以及管理体系是否得到有效的实 施和保持。
二、内部审核准则:
a）检验检测机构相关的法律法规要求；
b）通用要求及相应领域的补充要求；
c）检验检测机构的管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；
d）检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
三、内部审核范围：
管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
四、内审组组长Βιβλιοθήκη 成员：内审组长：XXX内审组成员：XXX、XXX、XX
五、内部审核频次:
每年1次，每次内部审核间隔不超过12个月。
六、内部审核方法：
采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。
七、内部审核安排：
具体按《内部审核计划》和《内部审核实施计划》要求执行。
八、报告内部审核结果：
质量负责人按照《内部审核程序》审批内部审核报告，报告给检验检测机构相关管理层，并输入管理评审。
备注：
编制：质量负责人编制时间：2021年3月8日
审批：总经理审批时间：2021年3月9日
检验检测机构内审表
检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进，以确保机构合规运营和持续发展。
二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面：•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是：•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求；•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷，及时改进和优化机构内部管理体系；•确认机构的运营与管理与标准相符，评价和提高机构整体质量水平。
四、审查内容本次内审将主要审查以下内容：4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面，重点考察以下内容：•人员的培训和资质证书的有效性；•检测设备的校准和维护情况；•资源投入和利用的管理是否高效。
4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面，重点考察以下内容：•检测过程中的人员管理和品保控制；•数据采集和记录的合法性和准确性；•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。
4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面，重点考察以下内容：•基础设施的安全保障措施是否到位；•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。
4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面，重点考察以下内容：•服务流程全面、规范；•服务质量达到行业标准和客户要求；•客户投诉处理的流程和效率。
4.5 总体管理体系重点考察以下内容：•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性；•政治、法律法规、风险管理等方面的状况；•未来运营的规划、战略是否合理。
五、审查方法本次内审采取以下方法：•查阅机构内部管理制度和标准文件；•进行线下查看、考察和记录；•深入跟工作人员交流，了解机构工作情况；•开展个别或集体面谈，征求有关人员的意见和建议；•汇总数据，制定管理评审报告。
六、审查结果本次内审将发布检测报告，根据发现的问题，推出个性化改进方案，协助机构迅速纠正或改进问题，提高机构整体质量水平。
CMA、CNAS检验检测机构资质认定内审检查表
查文件内容。
4.4.1 程序中是否对实验室的能力和资源能否满足 （ b） 客户的要求做了明确的规定？
查文件内容。
公司经理 技术负责人
业务部 样品员
.
精品文档
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
查相关培训记录。
4.1.6
目前在实验室内部建立了哪些有效的沟通机 制？
提问，查会议记录
4.2.1
本实验室是否按认可准则要求建立了管理体 系?是否制定了相应的文件 ?管理体系文件具 体包括哪些 ?
提问 : 本公司管理体系文件的架 构 ,具体包含哪几级文件
4.2.2(a)
实验室管理层关于为客户服务的良好 职业行为和为客户提供检测和校准服 务质量的承诺 ?
现场查看检测现场是否有受控文 件；
公司经理 质量负责人 技术负责人 综合部主任 检测部主任
资料员
.
精品文档
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
□符合 □严重不符合 □一般不符合
4.3.2.2 文件是否对定期审查文件作了明确的规定
(b)
有权的政策和程序 ?
查保护客户的机密信息和所有权 的政策和程序 .以及相应的记录
4.1.5(d)
实验室是否制定了政策和程序以避免卷入任 何可能会降低其能力、公正性、判断或运作 诚实性的可信度的活动 ?
查公正性声明和公正性程序及相 应的记录
4.1.5(e)
是否规定了实验室的组织和管理结构、 其在母体组织中的地位，及质量管理、 技术运作和支持服务之间的关系？
检验检测机构内审表
内审员：负责人：
序号
要素
检查内容
检查结果
符合
不符合
不符合项事实描述
10
收费
收费应按照收费管理办法执行。
√
严禁பைடு நூலகம்立非税收入项目、擅自扩大征收范围、提高征收标准。
√
《省级非税收入缴款通知书》应备注地区编码。
√
《非税收入缴款通知书》信息应正确无误，无退库发生。
√
发放《收费明细表》和《缴款通知书》，应填写《发放登记表》。
2、2、XXX。
不符合工作责任人：日期：
纠正措施完成情况：
内审员：日期：
纠正工作确认：
检测机构负责人：日期：
检验检测机构内审表
序号
要素
检查内容
检查结果
符合
不符合
不符合项事实描述
1
场所
具有满足检测要求的固定工作场所，工作场所性质包括：自有产权、上级配置、出资方调配或租赁等，应有相关的证明文件。
√
2
人员
分中心应建立人员档案，档案应及时更新。
√
分中心应建立培训计划，并有效实施。
√
检测员应通过XXXX检测专业技术人员能力评价。
4
受控文件
应有效管理和控制内部文件和外部文件，防止使用无效或作废文件。
√
5
业务流程
检测业务流程应按照《检测业务手册》执行。
√
6
检测委托
所有检测项目应有检测协议（合同）或委托书。
√
7
原始记录
原始记录应内容真实、信息齐全。
√
记录应规范、清晰。
√
原始记录应签名齐全。
√
8
质量监督
应定期对现场检测进行质量监督。
检验检测机构内审示例供大家参考
检验检测机构内审示例供大家参考Revised by BETTY on December 25,20202017年***月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。
机动车检验检测机构内审记录表样本
填写人员要签名确认，确保 填写内容真实可靠。
填写信息要准确、完整，不 得遗漏任何必要内容。
填写过程中如发现错误，应 及时更正，并记录更正情况。
填写错误的处理
发现错误时应立即 停止填写，并核对 原始数据和记录
如有需要，应重 新填写内审记录 表
填写错误的记录表 应加盖作废章，并 妥善保存以便后续 审查
归档的内审记 录表应存放在 干燥、通风的 地方，避免潮
湿、霉变。
归档的内审记 录表应定期进 行检查，确保 其完整性和真
实性。
对于涉及保密内 容的内审记录表， 应采取相应的保 密措施，防止信
息泄露。
内审记录表的应用和发 展趋势
在机动车检验检测机构中的应用
用于记录检验检测过程和结果 确保检验检测的准确性和可靠性 用于内部质量管理和控制 促进检验检测机构规范化发展
审核时间：每次内审的具体时间
审核内容：内审所涉及的各项指 标和项目
审核计划和审核准则
审核计划：明确审 核范围、时间、人 员和审核方法等
审核准则：制定符 合要求的审核标准、 依据和指标等
审核计划实施： 确保审核计划得 到有效执行
审核准则的更新： 根据实际情况及 时更新审核准则
审核过程记录
审核员：姓名、审 核领域
填写格式必须符合 规定
填写时间必须在规 定时间内完成
填写人员必须经过 培训并取得合格证 书
内审记录表样本展示
封面：包含机构名称、文件 编号、审核日期等信息
封面和目录
目录：列出内审记录表的主要 内容和章节，方便阅读者快速
了解文件内容
审核单位和审核人员信息
审核单位：机动车检验检测机构
审核人员：具有相关资质和经验 的专家或技术人员
检验检测机构内部审核检查表【范本模板】
有作业指导文件，有受控记录
4。4。4
检验检测机构应保存对检验检测具有重要影响的设备及其软件的记录。该记录至少应包括：
a）设备及其软件的识别;
b）制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；
c）核查设备是否符合规范；
d)当前的位置（如适用）；
e）制造商的说明书（如果有）,或指明其地点；
涉及部门
检查结论
符合
不符合
基本符合
不适用
4。3
具有固定的工作场所,工作环境满足检验检测要求
查看平面示意图
查看土地所有权证明
证明文件齐全
4。3。1
检验检测机构的管理体系应覆盖检验检测机构的固定设施内的场所、离开其固定设施的场所，以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。
查看质量文件是否覆盖了所有的工作场所
档案齐全、内容符合要求
有运行、维护记录
记录可以证实活动符合要求
4.4.5
曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用。这些设备应予隔离以防误用，或加贴标签、标记以清晰表明该设备已停用，直至修复并通过校准或核查表明能正常工作为止。检验检测机构应核查这些缺陷或偏离规定极限,对先前检验检测的影响,并执行“不符合工作控制"程序。
是否有人员任命文件
任命文件中是否明确了人员的职责和权限
是否相关岗位、职责和任职条件的文件和制度
有任命有授权
4。2。7
检验检测机构应与其工作人员建立劳动关系、聘用关系、录用关系。对与检验检测有关的管理人员、技术人员、关键支持人员，应保留其当前工作的描述。
参与检测活动的人员是否明确了劳动关系(劳动合同）
仪器设备配置符合要求
检验检测机构管理体系内部审核报告模板
管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。
依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。
现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。
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2017年 *** 月内部审核计划
受控编号：****************** 共*页第*页
内部审核实施计划表
受控编号：********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****（****）第****号
实验室各科室：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日
审核组：组长：****
审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：
编制：审批：日期：2017年11月15日
会议记录
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会议记录
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内审首(末)次会议签到表
受控编号：***** 共页第页
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内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页
内审不符合分布表
受控编号：*********共页第页
编制人：编制日期：2017年11月23日
内审不符合报告
受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页
纠正措施的验证：
内审员：年月日
*******公司内部审核报告
******* *******
2017检验检测机构内审示例供大家参考
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