2019新版检验检测机构内部审核
检验检测机构管理体系内部审核方法和要求
检验检测机构管理体系内部审核方法和要求检验检测机构的管理体系内部审核是指机构内部的审核程序，旨在评估和确认管理体系的有效性、合规性和持续改进。
通过内部审核，机构可以识别出潜在的问题和风险，并采取相应的措施进行纠正，确保机构的运作符合相关的法规和标准要求。
内部审核的方法和要求主要包括以下几个方面：1. 审核的范围和目标：内部审核的范围应该明确确定，覆盖机构的所有关键业务和管理活动。
审核的目标是评估和确认管理体系是否与法规和标准要求一致，是否能够实现机构设定的目标和政策。
2. 审核计划和程序：内部审核应该制定详细的计划，包括审核时间表、审核实施的步骤和程序等。
审核人员应该根据审核计划进行检查、采集和分析数据，并与相关部门进行交流和讨论。
内部审核的程序应该符合国家相关的法规和标准要求，以确保审核的有效性和可靠性。
3. 审核人员的要求：内部审核的人员应该具备相关的知识和技能，能够准确理解和解释管理体系的要求。
他们应该接受过专业的培训和考核，具备独立和客观的思维能力。
审核人员应该保持持续学习的态度，了解最新的法规和标准要求，并能够将其应用到内部审核中。
4. 审核的工具和技术：内部审核的工具和技术应该能够帮助审核人员快速和准确地收集和分析数据。
这包括流程图和图表、问卷调查、记录和文件的查阅等。
同时，内部审核可以利用现代化的信息技术工具进行数据的处理和分析，提高审核的效率和质量。
5. 审核报告和纠正措施：内部审核应该编制详细的审核报告，记录评估结果和发现的问题。
报告中应包含具体的建议和纠正措施，以使机构能够及时采取相应的改进和措施。
同时，内部审核应对纠正措施的执行进行跟踪和评估，确保问题得到妥善解决。
6. 审核的持续改进：内部审核是机构持续改进的重要环节。
机构应定期进行内部审核，建立起持续改进的机制和流程。
通过内部审核，机构可以识别出存在的问题和风险，并采取相应的改进措施，以提高管理体系的运作效率和质量。
综上所述，检验检测机构的管理体系内部审核方法和要求是确保机构运作合规和持续改进的重要环节。
检验检测机构管理体系的内部审核概述
（7）应关注影响检测校准过程质量的关键因素，人员技能 、设备准确度、消耗性材料的质量、样品处理方法、检验 方法、环境条件等 。
（三）编制审核报告
审核报告是说明审核结果的正式文件，对审核发现的问题统计、 分析、归纳和评价，内容包括：
（１）、审核目的和范围 （２）、依据的标准和文件 （３）、实施概况（日期、小组组成、过程概况、简述
”。
3
（１）符合性：文-文；文-行； ——过程是否被确 定？过程程序是否被恰当地形成文件，是否建 立了适用的文件化管理体系；
（２）有效性： ——过程是否充分展开，贯彻实施 ？体系文件的规定是否得到有效贯彻实施？实 际活动与文件要求的一致性；
（３）适宜性： ——在提供预期的结果方面，过程 有效否？也就是评价活动是否适合于达到既定 的目标？
质量负责人策划并组织实施； 内审组长负责制定审核计划； 内审员具体执行审核计划。
9、内审的输出：
发现不符合并出具不符合报告 形成审核报告； 留下审核过程和情况记录； 提出纠正措施并跟踪验证纠正措施实施情况。
7
二、内审的运行流程
（一） 审核准备
编制内审计划、成立内审组、指定内审组 长、确定内审员、编制检查表、发放审核通 知。
与谁谈话，看了多少记录、做了哪些试验等） （４）、审核结果：
a.对管理体系运行情况的评价； b.发现的主要问题摘要及分析； c.前次审核后纠正措施的执行情况及效果 ； d.改进工作的目标和措施。
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审核结果评价：
（1）主要包括确定不符合项、提出不符合项、认可不符 合项、审核结果评价汇总分析。
（2）内审员填写不符合项报告，对不符合事实进行描述 。要求准确描述所观查的事实，包括时间、地点、人物、 现象、关键的细节。清楚说明违背核计划 无论例行审核还是追加审核，一份好的内
2019年度机动车检测公司内审报告
机动车检测公司内审报告目录关于开展管理体系内部审核的通知公司各部门：根据本年度审核计划安排，公司决定于2017年5月20日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。
此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。
重点审核与部门工作有联系的细则条款。
审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。
请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。
一、内审时间：2017年5月20日二、内审资料准备：1.部门准备：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。
2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具3.内审组长：4.参加会议人员：5.内审首次会议时间：2017年5月20日早上8:30分开始。
6.内审末次会议时间：2017年5月21日下午13:00分开始内审员委派通知书根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，成员XX、XX到各部门按照《检验检测机构资质认定评审准则》、《机动车安全技术检验机构评审补充要求》及《四川省在用机动车环保定期检验机构建设技术规范》中所有要素要求进行审核，请配合协助。
内审时间：2017年5月20日质量负责人：日期：2017年5月15日管理体系内审年度计划2017年度内审实施计划2017年管理体系内部审核首次会议安排内审首次会议记录2019年度机动车检测公司内审报告质量管理体系内部审核查验表9质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：质量管理体系内部审核查验表内审组长：内审成员：审核日期：质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表质量管理体系内部审核查验表不符合项记录2017年管理体系内部审核末次会议安排内审末次会议记录内审首次／末次会议签到表不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第1 页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第2页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第3页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第4页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第5页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第6页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第7页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第8页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第9页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第10页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第12页不符合工作及纠正措施跟踪单2017年度共13页第13页质量管理体系内部审核报告。
2019年RBT214新版内部审核检查表
涉及要素
检查内容
检查方法
核查记录
核查结果
符合
基本
2）检验检测机构及其工作人员是否能公正、诚信地从事检验检测活动，确保检验检测机构及其人员与检验检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方不存在影响公平公正的关系。
3）检验检测机构的管理层和员工是否不会受到不正当的压力和影响，能独立开展检验检测活动，确保检验检测数据、结果的真实性、客观性、准确性和追溯性。
1)检验检测机构是否建立了保护客户信息秘密和所有权的程序，该程序是否包括保护电子存储和传输结果信息的要求，或者有其他保护电子存储和传输结果信息的程序。
2)检验检测机构是否对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节制定和实施保密措施。
3)是否按照规定保护客户资料。
1）检验检测机构人员是否均签订了劳动、聘用合同或有录用通知，建立了劳动或录用关系。
2）技术人员和管理人员是否有岗位说明，规定了岗位职责、权限和任职要求以及其他岗位的工作关系，技术岗位和管理岗位人员是否了解自身的岗位职责和任职要求，胜任本岗位工作。
3）检验检测机构人员的数量和能力是否满足所申请检验检测能力的需要，尤其是技术人员的资质和能力是否胜任所从事的检验检测工作，是否经过能力确认后持证上岗。
内部审核检查表
计划文量室、检测室
核查依据
RB/T214-2017
审核组长
审核人员
审核日期
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录
2019最新评审准则内部审核检查表
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1机构4.1.1 1.检验检测机构的法人登记、注册证书(营业执照)文件是否由相关行政主管部门核发，是否处于有效期内：资质认定证书所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致：登记、注册文件中的经营范围是否包含检验检测、检验检测或者相关表述，是否有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.非独立法人检验检测机构，其所在的法人单位是否是依法成立并能承担法律责任；该检验检测机构在其法人单位内是否有相对独立的运行机制是否能提供所在法人单位对检验检测机构独立运作和承担法律责任的法人授权文件；如果所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构管理层的，是否由法定代表人对检验检测机构管理层进行授权。
3.检验检测机构是否具备承担法律责任的能力，在发生检验检测结果出现错误和其他后果时，能承担起经济赔偿责任4.1.2 1.检验检测机构的组织结构图是否清楚表明了其管理体系的职责和相互关系，非独立法人的检验检测机构是否通过组织结构图表明了与其他部门的关系，说明其独立运作。
2.检验检测机构是否配备包括人员、设施、设备、系统及支持服务等与其检验检测能力相适应的资源。
3.检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，清楚表达了三者之间的关系。
质量管理要求是否融入技术运作中，是否能控制技术运作有效运行，行政管理是否能为技术运作提供支持和服务。
管理体系文件是否覆盖了《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)中质量管理、技术管理和行政管理的要求。
检验检测机构管理体系职责是否落实，质量管理、行政管理和技术管理之间关系是否明确，过程接口是否清晰，是否形成相互协调的系统的管理体系。
内审员：审核日期：表格受控编号条款号检查内容检查记录检查结论4.1.3 1.检验检测机构是否向社会公布其“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺。
检测检验机构内部审核程序
4相关文件
1不合格反馈和纠正措施程序（ZAJS/Ⅱ-14）
5引用表格
1管理体系内部审核记录表
2纠正措施要求表（不符合项报告）
3管理体系内部审核报告
管理体系内部审核记录表
被审核部门
审核日期
年月日
审核依据文件：
审核要求：
审核记录：
4.3.3现场审核中发现问题时，审核人员应当场取得该项工作负责人或操作者、或陪同人员的确认，同意所发现的不符合事实，以利纠正，并做好记录。
4.4审核结果评价
4.4.1审核人员根据现场审核收集的客观证据，在审核组内进行讨论或评审，确定不符合项。
4.4.2对不符合项，应准确、清晰地进行描述和记录，编写不符合项报告。
前次审核后纠正措施的执行情况及效果：
管理体系及其要素的符合性、有效性的评价性结论及改进建议：
审核组长签名：
日期：年月日
批准（质量负责人）：
日期：年月日
附件：不符合项报告【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】
1目的
为检查管理体系及其要素是否符合准则要求，体系文件的各种规定是否得
到有效贯彻，质量要素实施的效果是否达到预期的目标，以便采取纠正措施，
促进管理体系的有效运行，必须规范管理体系内部审核活动，定期进行审核，
特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司管理体系内部审核（包括专项审核）活动的开展与管理。
3职责
4.7.3责任部门对“纠正措施要求表”不作反应时，质量负责人应加以追查并向技术负责人报告。
4.7.4如果不能就纠正措施要求或纠正措施性质达成一致意见时，质量负责人应向技术负责人报告，由他来仲裁。
内部审核：检验检测机构报告
内部审核：检验检测机构报告一、内部审核目的本次内部审核的主要目的是确保检验检测机构符合相关标准和规定，提高检测数据的准确性和可靠性，保障客户利益，同时提升机构内部管理水平和员工的工作效率。
二、内部审核范围本次内部审核的范围包括：1. 检验检测机构的组织结构、人员资质及工作职责。
2. 检验检测设备及设施的配置与维护。
3. 检验检测方法的适用性及有效性。
4. 检验检测过程中的质量控制与风险管理。
5. 检验检测结果的记录、报告及分发。
三、内部审核过程1. 审核准备：组成内部审核小组，对审核人员进行培训和分工，制定审核计划和日程。
2. 现场审核：审核小组按照审核计划对检验检测机构的各个方面进行现场检查，包括文件审查、人员访谈、设备检查等。
3. 审核发现：对审核过程中发现的问题进行记录和分类，分析问题产生的原因。
4. 审核报告：编制内部审核报告，对审核结果进行总结和分析，提出改进措施和建议。
5. 审核跟踪：对改进措施的实施情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。
四、内部审核发现及改进措施1. 审核发现：部分人员资质不符合要求，缺乏必要的培训和技能。
改进措施：加强人员培训，提升人员资质，确保人员能够胜任相关工作。
2. 审核发现：部分设备维护记录不完整，设备使用状况不佳。
改进措施：完善设备维护记录，定期对设备进行维护和校准，确保设备正常运行。
3. 审核发现：检验检测方法未进行定期评估，方法适用性有待提高。
改进措施：定期对检验检测方法进行评估和更新，确保方法的适用性和有效性。
4. 审核发现：检验检测报告存在一定的格式和规范性问题。
改进措施：加强报告格式和规范的培训，提升报告的质量和一致性。
五、内部审核结论通过本次内部审核，发现检验检测机构在人员资质、设备维护、检验检测方法及报告质量等方面存在一定问题。
针对这些问题，我们已经制定相应的改进措施，并将继续关注改进措施的实施情况，以确保检验检测机构能够持续改进，提高检测质量和客户满意度。
检验检测机构内部审核内容
检验检测机构内部审核内容1.引言1.1 概述在撰写长文《检验检测机构内部审核内容》之前，我们首先需要对该主题进行一个简要的概述。
本文将探讨内部审核在检验检测机构中的重要性、内容和要点，以及其对机构的影响。
同时，还将提供一些建议和措施，以加强内部审核的效果。
通过对这些方面的研究和分析，我们可以更好地理解内部审核对检验检测机构的意义和作用。
内部审核是指在检验检测机构内部进行的一种审核活动，旨在评估和审查机构的内部管理体系的运作情况以及其符合相关标准和要求的程度。
它是一种自我评估的过程，通过检查和分析机构的运作方式、流程和实施结果，发现问题并提供改进建议，以确保机构的可靠性和信誉度。
在本文中，我们将重点关注内部审核在检验检测机构中的重要性。
内部审核不仅是规范化认证和公认合格的基础，也是机构自我管理和监督的重要手段。
通过内部审核，机构能够自觉地发现和解决存在的问题，及时进行改进和优化。
其结果将直接影响到机构的可靠性、准确性和权威性。
此外，本文还将探讨内部审核的具体内容和要点。
内部审核的内容涉及到机构的各个方面，包括质量管理体系、标准操作程序、人员管理、设备维护等等。
要点则着重于内部审核的方法和步骤，以及关注的重点和技巧。
通过深入了解内部审核的内容和要点，机构能够更加科学、全面地进行自我评估和管理。
综上所述，本文将从内部审核的定义、重要性、内容和要点等方面进行探讨。
通过研究和分析，可以更好地认识内部审核对于检验检测机构的作用和影响。
同时，我们也将提供一些加强内部审核的建议和措施，以帮助机构提高内部管理水平和服务质量。
1.2 文章结构文章结构部分的内容旨在介绍本文的组织结构和各部分的主要内容概述。
文章采用了如下的结构：第一部分是引言部分，主要包括概述、文章结构和目的。
在概述部分，对检验检测机构内部审核的重要性进行了概括性的介绍，强调了内部审核在保障检验检测质量和服务的关键作用。
在文章结构部分，我们将详细阐述本文的组织结构，包括引言、正文和结论部分，划分为三个主要部分，以便读者更好地理解文章的框架。
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年度内部审核计划THZJ/JL/19/01
编制人：上报时间： 2016 年 01 月 05 日批准人：批准时间： 2016 年 01 月 05 日
内部审核实施计划
THZJ/JL/19/02
编号：第 1 页共 2 页
内部审核实施计划
THZJ/JL/19/02
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签到表
THZJ/JL/02/04时间：地点：
内部审核检查表
THZJ/JL/19/03
受审核部门：综合部内审员：审核日期： 2016 年01月10日编号：20160110
内部审核检查表
THZJ/JL/19/03
受审核部门：检测部内审员：审核日期： 2016 年01月11日编号：20160110
内部审核检查表
THZJ/JL/19/03
受审核部门：管理层内审员：审核日期： 2016 年01月12日编号：20160110
2019新版检验检测机构内部审核
不合格(不符合)工作报告
THZJ/JL/19/04
编号：
不合格(不符合)工作报告
THZJ/JL/19/04
编号：
不合格(不符合)工作报告
THZJ/JL/19/04
编号：
内部审核报告
THZJ/JL/19/05
编号：2016-0120 第 1页共 5页
内部审核报告
THZJ/JL/19/05
编号：2016-0120 第 2页共 5页
内部审核报告
THZJ/JL/19/05
编号：2013-1 第 3页共 5页
内部审核报告
THZJ/JL/19/05
编号：2013-1 第 4页共 5页
内部审核报告
THZJ/JL/19/05
编号：2013-1 第 5 页共 5 页。