外协件申请单1
外协检验工作流程
外协检验工作流程一、目的为确保及时有效的完成外协各项工作任务，持续提升外协产品质量特制订本流程；二、范围所有外协加工配件、外购件进行全检或者抽检；三、职责外协厂家：保质保量的完成公司所有外发加工的订单任务并按交期送货到厂；检验员：按检验标准要求对所有外协物料进行全检与抽检并将发现的问题及时通报部门负责人及外协厂家并跟踪改善效果；四、作业流程1、生产车间所有外发给外协厂家加工的加工件，必须填写«外发加工申请单»，经相关负责人签字确认后才可外发。
否则，造成一切经济损失由当事人一个承担。
2、外协厂家送货入厂1.1外协厂家送货到厂后，按区域规划要求将所送货物放入待检区，标识清楚外协厂家、产品名称、、数量、状态等信息；1.2产品检验1.2.1检验范围：外协加工件、外购件（抽检）；1.2.2 所有外协加工件、外购件按图纸要求进行检验，如出现无法确认问题及时填写«产品异常单»报上级主管帮忙或者技术部门做决定，产品检验合格后才可到仓库办理入库手续；1.3不合格品处理1.3.1产品出现异常经上级主管部门或者技术部门评审确认让步接受后，产品价值按原价值60%结算费用；1.3.2检验过程中发现的不良品需报废时，开具书面《产品报废单》交上级主管部门审批后做报废退返外协加工商处理；1.4标识所有检验完毕的产品必须按状态要求摆放于相应区域，未有规划区域的填写状态标识卡放于箱内以便区分1.4其它要求1.4.1 搞好区域内5S工作，每天打扫卫生，每周进行大扫除。
1.4.2 积极督促外协加工商、供应商改善和提升产品质量并及时处理区域内的不良品1.4.3抽检产品在连续三次达不到要求时，实行全检，全检人工费用由外协厂家负责1.4.4 对没有质量意识或发生质量问题拒不整改的厂家，质量人员有权建议主管部门要求停止其外协资格，直到其整改达到要求后方可。
公司工厂外协检验管理流程
外协检验管理流程
一、流程目标任务
1.检验外协加工产品返厂后的合格率，杜绝不合格品进入生产流程。
2.本流程规定了产品经外协加工后返回公司检验或到外协方现场检验的全过程。
二、流程适用范围
1.本流程适用公司与外协件检验有关的各部门和车间。
2.本流程归口负责部门为质管部。
三、流程步骤说明
1.采购部填写《外协件验收请托单》,到质管部报检。
2.质管部根据外协件检验规程和图纸，对外协件进行质量检验。
3.检验合格的外协件，质管部在《外协件验收请托单》上签字确认，采购部办理入库手续，库管员在合格品区域存放。
4.检验不合格的外协件，质管部作出返修、退货、让步处理的结论，并在外协件上标注检验状态，库管员在不合格区域存放。
4.1返修、退货的由外协方拉回处理。
4.2让步处理的外协件由生产制造部部填写《让步申请单》并履行相关手续，经质管部评审、技术部审核通过后，质管部更改标识后监视使用。
5.重要外协件可到外协方进行检验，合格后方可发运；顾客方对外协件检验的结果不能免除我方的责任。
6.外协件检验形成的文件记录，由质管部整理归档。
四、流程图
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五、应用文件与表单
附件一：《验收请托单》见《原材料检验管理流程》
附件二：《让步申请单》见《原材料检验管理流程》
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外协外购管理办法1
版本号/修改码一、目的为确保采购的产品符合规定要求，评价和选择供方。
为确保选择合格供方，本标准规定了海信(北京)电器有限公司外协、外购件认定管理程序，内容及要求。
二、职责分工2.1开发部门负责提供新产品外协、外购件的图纸、技术要求及元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.2采购部负责供方供货能力考察及外协外购件的采购。
2.3生产厂物资管理部门负责外协外购件的送检、入库、保管、发放。
2.4 生产厂技术室负责元器件使用情况的信息反馈。
2.5 开发分部门负责提供元器件的技术标准与认定要求和试流。
2.6 家电事业部负责对海信北京电器有限公司的认定工作监督管理。
工艺部负责外协外购件及供方的认定工作。
1.管理内容与要求3.1供方的选点与认定3.1.1外协件供方的选点与认定3.1.1.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
3.1.1.2 认定人员会同采购人员本着以上原则对供方进行考察，填写《供方现场评审表》。
3.1.1.3在考察合格后，根据产品计划，填写《外协件加工通知单》，一式两份，和盖公章的设计图纸交供方加工样件，作好登记工作。
3.1.1.4样件加工完成后认定人员向设计人员提供不少于四模的样件和《外协件试用情况反馈表》，设计人员应在考虑更改和采购周期的基础上及时试装，并在试装后三天内将试用情况填写《外协件试用情况反馈表》向认定人员反馈。
3.1.1.5当确认试用中样件不能满足要求时，认定人员应重新填写发放《外协件加工通知单》，通知供方进行改进或重新设计制作。
如需更换设计图纸，必须将旧图收回，交部门资料管理员作废。
3.1.1.6 设计人员经试装样机，样机达到设计要求，设计人员应在三日内向认定人员出具试装合格报告。
3.1.2外购件供方的选点与认定3.1.2.1 定点供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”，应选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供应有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位的供方。
外协 流程图
《材料验收入库单 》
统计部
采购员针对此次外包结束后对外包供应商进行过程业绩评 估后，收录到供应商能力评定表中参与年度审核。
《外协件加工合同》
外协件合同签
按
不
合 格
委外发料
品
控
制
程
订单跟踪
序
执
行
外协产品交货入 厂待检验
不合
来料 验收
合
合格入库
外包供应商外包 过程的业绩评价
供应部
根据报价信息，通知物美价廉的供应商进行技术交流，签 订外协技术协议，最终签订外协件合同
《外协件加工合同》
供应部 需求单位 统计部
供应部和需求单位，统计部，供应商一同负责外协 产品的发货装车工作，供应部负责外协产品订单的 跟踪工作
业务流程
开始 提出外协采购申请
可行性评估
风险分析
管理策划 顾客沟通 首件鉴定 从合格供应商 名单中挑选外 外包商报价资
与外包商进行技术交 流，签订外包技术协
C4.2外协管理流程图
责任部门
备注说明
涉及表单
技术/生产车间
生产车间提出外协件的需求，协同技术部门进行外协件的 技术分析，技术部门下发外协件的技术通知。
《外协采购申请单》 《技术通知》
供应部
在确定外包供应商之前需针对外包事项所涉及的范围进行 可行性的评估。
供应部 针对外包供应商的外包服务进行风险的分析。
供应部 策划外协过程需要的行动。
供应部 确定过程需要外协后，即使与顾客沟通。满足顾客需求
供应部
外协厂出据首件鉴定报告；供应部，技术部、质检 部三方确定首件是否满足产品要求，确定该供应商 是否合格
《采购进度控制表 》
外协、外购件入厂检验规范
外协、外购件入厂检验规范编号：YXNY-SQ-QCI-04-2012（1.1）保存期3年一．范围本规范适用于******有限公司生产所涉及的钣焊件、铸造件、机加工件及企业自行提供图样，技术要求的标准件等外协产品的检验。
二．目的为了对入厂外协件进行有效地质量控制，防止未经检验、未经验证合格的产品投入使用和加工，以确保入厂外协、外购件能最大限度的满足公司产品的质量要求，特别制定本规范。
三．检验规则物品进厂检验是产品生产过程中的重要工序之一，各有关人员必须高度重视并严格把关，凡未经进厂质量检验或进厂质量检验不合格的外购产品一律不得入库，更不能擅自使用。
3.1外协、外购件入厂检验说明3.1.1 物品进厂检验的依据依照外协、外购物品的技术标准（由技术部负责提供）、工艺文件等相关资料。
3.1.2 外协、外购产品由供应商提供产品合格证、检验单、质量保证书等技术要求、质量应具备的文件。
3.1.3 没有质量证明文件的外协、外购产品，采购部门必须与技术、品质等有关部门进行协商，在取得相应的质量文件后才能交检，否则不予检验。
3.1.4 对产品品质性能及使用安全性将产生较大影响的入厂检验外协件：机体、扭力臂、行星架、行星轴、扭力臂销轴，进行全检。
3.1.5 首次签订合同意向的供方生产的外协、外购件进行全检。
3.1.6 技术质量部门应做好质量检验记录，并将各种质量合格资料收存归档，保证其完整性，可追溯性和检索性。
3.2 外协、外购件入厂检验程序·外协件入场后，由采购部门人员填写《报检单》（一式三份）向技术质量部检验人员进行报检，报检单上应注明产品名称、图号、数量、生产厂家等。
·报检时，由采购部门将质量证明书及技术要求的相关的材质、热处理硬度等报告提交检验人员审核。
·凡没有生产厂家检验合格证明书及有关质量凭证的产品、标识不符的产品、质量证明书及其他质量凭证不合格的产品检验员不予受理，由采购部门负责退货。
外协合同模板(试验)6篇
外协合同模板（试验）6篇篇1外协合同模板（试验）合同编号：______甲方（委托方）：________（以下简称甲方）联系地址：________联系电话：________统一社会信用代码：________乙方（承包方）：________（以下简称乙方）联系地址：________联系电话：________统一社会信用代码：________鉴于甲方有特定的项目需求，为完成该项目的相关任务，甲乙双方经友好协商，达成如下外包合作协议，并认真履行以下约定：一、合同目的甲方委托乙方进行________（项目内容），以达到________（项目目标）。
本合同仅限于本次合作项目，不得将委托事项外包给其他单位或个人。
二、合作内容1. 义务：乙方应按照本合同的约定，按时、优质、高效地完成委托事项，并根据甲方的要求提供相关技术支持和咨询服务。
2. 范围：具体合作内容详见附件《合作内容清单》，为合同的有效组成部分。
3. 要求：乙方应严格按照甲方的要求和标准进行工作，确保项目的准确性和质量。
三、合作期限本次合作协议自双方签署之日起生效，至完成合作内容所需时间止。
若有延期情况，需双方协商确定新的完成时间。
四、合作报酬甲方应按照委托项目的完成情况，及时支付乙方合作报酬。
具体报酬金额为________（具体金额），支付方式为____________。
五、保密条款1. 双方应对因合作所获得的相关信息和资料保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同生效之日起至合同终止之日。
如有违反保密条款的情况，应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并按法律规定赔偿对方因此造成的损失。
2. 如出现不可抗力或其他无法预见的情况，导致合同无法履行，双方应及时协商解决方案，以免影响正常合作。
七、其他约定1. 本合同附件为合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
2. 本合同如有争议，双方应友好协商解决；如无法协商解决，则向有管辖权的法院提起诉讼。
原材料、外协外购件管理制度
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度一、目的制定本管理制度的目的是为了使供方提供的产品能够满足我厂产品质量的要求，并在原材料外购、外协件采购过程中，对其质量加以有效的控制。
二、适用范围（一）产品生产所需各种原辅材料。
（二）本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
（三）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。
（四）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。
三、检验准则和方式方法企业根据产品对原材料外购、外协件划分为关键零部件和非关键零部件，其中关键零部件执行100%检验，非关键零部件采用抽样方法，依据国标GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999计数抽样检验程序执行。
原材料外购件、外协件具体检验内容依据《物资分类检验方式及标准》执行。
四、职责（一）合格供方提供的产品，按其质量特性的重要性及可能发生缺陷的严重性分为三类：A类（关键产品）、B类（主要产品）、C类（一般产品）。
原材料外购、外协件采购文件由采购部人员制订，三类零部件的供方均由采购部门确定。
（二）原材料外购、外协件由技术质量部负责检验，合格供方的控制评价及更新由制造部协助负责。
五、工作流程（一）原材料外购件、外协件等物资进厂，必须在公司《合格供应商名录》中的定点单位采购并签订供货合同，确保原材料、外购件、外协件符合国家标准和公司的技术要求；如非合格供应商需采购部填写《非定点合格供方购物申请单》其中A类物资需上级主管审批，B、C类由部门主管批准，以上完成后由采购人员开具一式三份的《原材料、外协外购件交验单》，送交技术质量部。
（二）技术质量部专职检验员依据《原材料、外协件外购件交验单》上的产品型号规格、数量以及产品图纸、国家和企业标准及技术文件中规定的技术要求或检验规程和供方提供的材质单对送检的物资零部件进行检验。
（三）对原材料外购、外协件将开具《外协、外购件检验记录》，确认合格后在《原材料、外协外购件交验单》上签字，由送检人员办理入库手续。
外协管理实施细则》的通知【模板】
测研院字〔2016〕76号关于印发《中国测绘科学研究院科技项目外协管理实施细则》的通知院属各单位：《中国测绘科学研究院科技项目外协管理实施细则》已经8月30日院务会议审议通过，现予印发，请遵照执行。
2016年12月6日中国测绘科学研究院科技项目外协管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范院科技项目外协管理，依据国土资源部《关于进一步加强外协项目管理的若干意见》、《中国测绘科学研究院科技项目管理办法（试行）》等办法，制定本细则。
第二条本细则所指外协是指依托院组织实施的项目（下称“主项目”）中确需院外单位（下称“外协单位”）协作完成，并按照项目进行独立管理的任务。
外协任务包括科学研究、技术服务、软硬件研发集成、测试化验加工、数据采购等。
第三条外协实施须严格维护我院利益，凡是院属单位及部门能够完成的工作任务原则上不得外协。
外协经费占主项目总经费比例原则上不高于30%。
第四条院科技处是外协管理的归口部门，负责审核外协任务的必要性，负责组织和指导外协单位的遴选及外协项目的执行、评估、验收、归档等；院财务审计处负责审核外协项目的经费预算的合理性，负责办理经费拨付及检查外协项目的决算执行。
第五条主项目负责人为外协任务的直接责任人，负责编制外协申报材料、外协合同和任务书等，负责检查外协合同内容的执行情况，对外协项目的真实性、知识产权保护和保密负直接责任。
主项目执行部门负责对外协任务的必要性和合理性进行初审，监督外协合同执行并协调解决期间出现的问题。
第二章合同签订与实施第六条外协单位应具备独立法人资格，运行管理规范，应具备承担外协任务相匹配的科技实力和支撑保障条件。
签订合同前应提供单位法人证书或营业执照、组织机构代码证、资质证书及业绩证明等相关资料进行审查。
第七条主项目合同或任务书中已明确外协任务和外协单位的，项目负责人应在合同签署或计划下达后与外协单位按相关规定要求签订规范的外协合同。
外协合同的审核盖章手续按相关程序办理。
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外协件申请单
1. 外协件申请单应包含内容：
外协件名称、型号、数量、材质、是否自带料、材料价
格、任务单号、外协作厂家、外协作价格、要求完成日期、
付款方式、经手人、批准人、日期等。
2. 表格一式三份、财务、仓库、外协各一份。
3. 外协件的序号必须相连。
4. 说明：型号：只标注产品的抬头型号
材料单价：标注含税或不含税
材料来源：写“外协”
付款：现金、承兑或滚动
协作价格：含税或不含税，但件或批量
外协申请单
序号计划单号：
零件名称型号数量
材质材料单价材料来源
材料规格协作价格付款方式
外协作厂家：交货日期
备注：
申请/ 批准/ 仓库/。