新凭证
报销收据模板最新
报销收据模板最新
在进行报销时，我们通常需要提供相关的收据作为凭证。
为了方便大家进行报销流程，我们提供了最新的报销收据模板。
模板说明
收据抬头
收据的抬头应包含以下信息：
- 公司名称
- 公司地址
- 公司联系方式（电话、邮箱等）
例如：
公司名称：ABC有限公司
公司地址：123号街道，城市，省份
公司
收据编号
每张收据都应有唯一的收据编号。
我们建议使用相应的凭证系统或者报销软件来生成收据编号，以确保每张收据的唯一性。
收据内容
收据内容应包含以下信息：
- 报销日期
- 报销金额
- 报销事由
- 报销人员的姓名和职位
- 签字和日期
例如：
报销日期：2022年1月1日
报销金额：1000元
报销事由：差旅费
报销人员：张三，销售经理
签字：（签名）
日期：2022年1月2日
存档和备份
为了保证报销记录的安全性和可追溯性，建议将收据存档并进行备份。
存档可以选择电子版和纸质版两种形式，备份可以存放在云端或者其他可靠的媒介中。
使用方法
注意事项
- 请务必填写准确的信息，并且确保信息的完整性。
- 遵循公司报销政策和相关法律法规，确保报销的合规性。
- 如有任何疑问，请及时联系公司财务部门或相关负责人。
希望这份最新的报销收据模板能够帮助大家更好地进行报销流程，提高工作效率和准确性。
如有需要，可随时联系财务部门获取更多支持和指导。
谢谢！
以上为报销收据模板最新文档的内容。
用友U8常用快捷键及录入凭证快捷方式
用友U8常用快捷键及录入凭证快捷方式1 F1 帮助（在线帮助）2 F2 参照（光标所在字段的参照）3 F3 查询（在账表及列表中调出查询条件窗）4 F5 增加（新增一张凭证或单据）5 F6 保存（保存单据、凭证或账表格式）6 F7 会计日历7 F8 成批修改（850新增功能）8 F9 计算器9 F10 激活菜单10 F11 记事本11 F12 显示命令窗（850新增功能）12 Ctrl+F3 定位（用于单据、列表和报表界面）13 Delete 删除14 Page UP 上一个/张15 ALT+ Page UP 第一个/张16 Page Down 下一个/张17 ALT+ Page Down 末一个/张18 Ctrl+I 增行（在单据操作时新增一行）19 Ctrl+D 删行（在单据操作时新增一行）20 Ctrl+X 剪切21 Ctrl+C 复制22 Ctrl+V 粘贴23 Ctrl+P 打印24 Ctrl+F4 退出当前窗口25 ALT+F4 退出系统26 Ctrl +H 反记账27 Ctrl+Shift+F6 反结账28 Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额按F5键，生成新凭证，填制完毕，再按F5，可保存目前的内容并生成下一张新凭证，免去了用鼠标点击“增加”、“保存”两个按钮的麻烦，轻松完成凭证的保存与增加。
按F4键，调用常用凭证。
通行费收入、通行费拆账、发工资、计提工会费等常用或者科目较多的凭证，在制单过程中生成常用凭证，清除金额，在需用时按F4键调用，输入新金额，避免了重复劳动，提高了工作效率。
妙用“Tab”,“Space”，“=”键。
在填制凭证页面用“Tab”键，快速移动鼠标，更改日期、凭证张数、摘要等内容；按“Space”键，让数字在借方金额、贷方金额栏进行移动；当分录为多借一贷时，在贷方金额栏按“=”键，贷方自动出现合计数，常用于通行费收入凭证。
小区停车场新物业接管公示模板
小区停车场新物业接管公示模板
小区停车场新物业接管公示
尊敬的业主：
您们好！
______ 小区停车场的物业管理服务合同即将到期，今后将由_________物业服务公司接管停车场物业管理服务，以下为接管后的服务规定：
一、发行新凭证：
1、新凭证将于______年______月______日开始发行；
2、新凭证的服务费分为每月及每季度及每年，收费标准如下：
每月：________元
每季度：________元
每年：________元
3、更换新凭证的业主每位将获得1元找零；
4、所有新凭证收费和找零当天缴费可参加天天彩票抽奖活动，抽奖时间每月_______号晚上7点。
二、现有凭证服务：
1、现有凭证将继续有效；
2、现有凭证服务费分为每月及每季度及每年，收费标准如下：
每月：________元
每季度：________元
每年：________元
3、现有凭证收费当天缴费可参加天天彩票抽奖活动，抽奖时间每月___号晚上7点。
最后，我们衷心祝愿各位业主健康安康！。
以旧换新凭证管理条例
以旧换新凭证使用管理条例各地市网点：为加强我省家电以旧换新凭证管理，保障全省家电以旧换新工作顺利实施，中豫电子有限公司(简称中豫公司)制定以下条例，请遵守执行。
第一条凭证一式三联，“回收联”是回收企业网点留存复印件，原件交予中豫公司。
“拆解联”是交予拆解企业，申请运费补贴。
“销售联”是交予销售企业，申请家电补贴。
第二条各地市网点向中豫公司申报凭证预计使用数量，经审核批准后下放凭证。
各网点需待上一批次以旧换新凭证使用超80%后方可申请下一批凭证，申请的下一批凭证的数量原则上不得超于上一批凭证数量的120%。
第三条凭证的领取、发放、保存必须由专人负责，建立严格的登记管理制度，做到手续严密、保管安全、帐证相符。
第四条凭证使用单位不得转借、转让、代开凭证，不得擅自扩大凭证的使用范围。
第五条网点报送的凭证将与家电以旧换新管理信息系统反映的交售记录逐一审核，如有差异不予通过，并查明原因作出处理，并及时上报。
第六条各网点领取凭证后需严格保管，慎重发放，因个网点保管不善造成的凭证遗失、被盗、伪造等情况应及时上报中豫公司，并依法追究责任人。
第七条凭证在开具时应做到内容完整、字迹清楚、印章齐全，各联次内容和金额一致。
如有填错，应另行填开，涂改无效。
填错的凭证应当加盖作废戳记或注明“作废”字样，并完整保存其各联次备查，在申请下一批凭证时需将所有报废凭证交至中豫公司，不得涂改、挖补、撕毁。
如有丢失或联次不全，将从保证金中扣除该网点相应金额。
第八条回收网点在开具凭证（在凭证右下角加盖“XXX公司回收专用章”）当日，必须将销售联交予交售人（或团体），回收、拆解联整理、登记入册，并将相关信息当日录入“家电以旧换新管理信息系统”。
第九条凭证领用人员、保管人员调离岗位时，应办理交接手续，核对凭证的登记薄和实际库存，做到账证相符后方可离开。
第十条家电以旧换新工作结束后，使用凭证的网点应在10个工作日内及时将未使用的全部凭证上交中豫公司，逾期不交追求网点责任人的责任。
工资支付凭证范本新
工资支付凭证范本新
1. 背景和目的
本文档旨在提供一份新的工资支付凭证范本，以便雇主能够准确记录和支付员工的工资。
2. 工资支付凭证内容
下面是工资支付凭证的示例内容：
日期：[支付日期]
员工姓名：[员工姓名]
员工编号：[员工编号]
部门：[部门名称]
收入项目：
1. 基本工资：[基本工资金额]
2. 加班工资：[加班工资金额]
3. 奖金/津贴：[奖金/津贴金额]
4. 其他收入：[其他收入金额]
扣款项目：
1. 个人所得税：[个人所得税金额]
2. 养老保险：[养老保险金额]
3. 医疗保险：[医疗保险金额]
4. 失业保险：[失业保险金额]
5. 公积金：[公积金金额]
6. 其他扣款：[其他扣款金额]
实际发放金额：[实际发放金额]
支付方式：[支付方式]
3. 使用说明
将上述内容填写到工资支付凭证上，并确保凭证上的金额和信息准确无误。
同时，根据实际情况填写员工的具体工资项目和扣款项目，确保计算准确。
4. 注意事项
- 请勿将凭证信息泄露给未授权人员。
- 如有工资项目或扣款项目发生变动，请及时更新凭证内容。
- 对于涉及法律或税务问题的内容，请咨询相关专业人士的意见。
5. 结论
本文档提供了一份新的工资支付凭证范本，希望能够帮助雇主准确记录和支付员工的工资。
请根据实际需求使用该范本，并注意填写准确的金额和信息。
最新SAP系统中的三类凭证
1SAP系统中的三类凭证2一、 GR/IR（分为购销与代销）3在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。
在4传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是5不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行6会计处理，而后月初红字冲回。
但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会7使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。
因此，在SAP的帐务体系里出现8了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS，中文9译为货到票未到或票到货未到。
如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自10动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以11采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。
12发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。
此时13的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。
若发生发票上金额与采购单的14金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去15向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。
至月末，若仍有未到的发16票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的17GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非18统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自19动将未结清的GR/IR冲回，等待结清。
对于代销商品的GR/IR，系统会在报表20将其与存货项目一并反映。
21购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。
22当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销23商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销24商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代25销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供26应商的明细帐内。
最新凭证粘贴单(模板)
3. 票据需粘贴平整,不得折叠；
4. 票据需按费用类别分别粘贴，不得混合粘贴，并按照发生的日期从前往后依次粘贴；
5. 票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
车票、火车票、飞机票费：
出租车 费：
住 宿 费：
餐 费：
出差 补贴：
电 话 费：
费：
费：
合 计：
负责人审签：
经 办 人签字：
财 务 审 签：
出差地点：从到
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
5. 票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。
车票、火车票、飞机票费：
出租车 费：
住 宿 费：
餐 费：
出差 补贴：
电 话 费：
费：
费：
合 计：
负责人审签：
经 办 人签字：
财 务 审 签：
出差地点：从到
附件（大写）：张
金额（大写）：万仟佰拾元角分
原ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ始 凭 证 粘 贴 单
费用 明细：
※粘贴说明※
1. 票据自左往右开始粘贴，按照小票在下，大票在上错层粘贴；
粘贴说明每张粘贴单粘贴票据不得超过30张如本次出差涉及多个地点按地点分单粘贴
原 始 凭 证 粘 贴 单
费用 明细：
※粘贴说明※
1. 票据自左往右开始粘贴，按照小票在下，大票在上错层粘贴；
2. 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张，如本次出差涉及多个地点按地点分单粘贴；
3. 票据需粘贴平整,不得折叠；
4. 票据需按费用类别分别粘贴，不得混合粘贴，并按照发生的日期从前往后依次粘贴；
最新记账凭证填写
练习
1. 2 月 1 日 ， 结 算 本 月 应 付 职 工 工 资 58200元，其中，制造A产品生产工人工 资32000元，B产品生产工人工资20000 元，车间管理人员工资3000元，厂部管 理人员工资3200元。 2. 2月13日，用现金发放工资58200元。 3、2月27日，接开户行收款通知，收到兴 达厂前欠货款30000元。
应付工资
3200000
2000000
300000
1
320000
5820000
￥5820000 ￥5820000
××
返回
2、2月13日，用现金发放工资58200元。
现金 发放工资
×× 2 13
应付工资
现付
1
11
5820000
￥5820000 ×× 返回
3、2月27日，接开户行收款通知，收 到兴达厂前欠货款30000元
记账凭证填写
授课 练习
归纳
(一)如何选择记帐凭证
●应借科目涉及“现金”、“银 行存款”的选择收款凭证。
●应贷科目涉及“现金”、“银 行存款”的选择付款凭证。
●应借应贷科目不涉及“现金”、 “银行存款”的选择转帐凭证。
●应借应贷科目同时涉及“现 金”、“银行存款”应选 择 付款凭证。
练习：
3、1月5日，采购员王敏预借差旅 费500元，以现金付讫。
现金
×× 1 5
现付
1
1
付预借差旅费
其他应收款 王敏
50000
￥50000 ××
4、1月13日，采购员李峰报销差 旅费270元。
×× 1 13
报销差旅费 管理费用
其他应收款 李峰
27000
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试卷（一）1、2007年3月31日，按规定计算提取法定盈余公积金4000元，法定公益金2000元。
（附件2张）借：利润分配—提取法定盈余公积4000—提取法定公益金2000贷：盈余公积—法定盈余公积4000—法定公益金20002、2007年3月31日，提取职工福利费2000元，其中生产工人福利费1400元，车间管理部门300元，行政管理部门300元。
（附件3张）借：生产成本——基本生产成本1400制造费用—福利费300管理费用—福利费300贷：应付职工薪酬—应付福利费20003、2007年3月31日，收到从A公司分来的现金股利600元（短期股票投资），已存入银行。
（附件2张）借：银行存款600贷：交易性金融资产—成本6004、2007年3月31日，结转本月主营业务成本80000元。
（附件1张）借：主营业务成本80000贷：库存商品800005、2007年3月31日，向银行取得为期三年的长期借款50000元存入银行。
（附件2张）借：银行存款50000贷：长期借款500006、2007年3月31日，企业委托证券公司发行两年期，年利率为12%的债券，面额为54000元，款项全部转入企业银行存款账户。
（附件2张）借：银行存款54000贷：应付债券——债券面值54000试卷（二）1、2007年3月12日，用银行存款归还短期借款本金10000元，利息1200（其中利息900元已预提）。
（附件1张）借：短期借款10000应付利息——借款利息900财务费用300贷：银行存款112002、2007年3月19日，企业原材料因意外火灾毁损一批，有关增值税专用发票确认的成本为10000元，增值税额1700元。
（附件2张）借：待处理财产损益——待处理流动资产损益11700 贷：原材料10000应交税费——应交增值税——进项税额转出1700 3、2007年3月21日，企业的无息银行承兑汇票到期，面值为32000元，票款存入银行。
（附件2张）借：银行存款32000贷：应收票据320004、2007年3月26日，提取应计入本期损益的长期借款利息6000元。
（附件1张）借：财务费用6000贷：长期借款60005、2007年3月31日，收到联想公司作为资本投入的电脑一批（已投入使用），该机器设备双方确认的价值为15万元。
（附件1张）借：固定资产150000贷：实收资本（或股本）1500006、2007年3月31日，行政管理部门张清芳报销本月电话费240元，以现金付讫。
（附件2张）借：管理费用240贷：库存现金240试卷（三）1、2007年3月6日，收到TCL公司作为资本投入的原材料一批，经双方确认的价值为10000元。
经税务部门认定应交增值税额为1700元。
TCL公司已开具了增值税专用发票。
（附件2张）借：原材料10000应交税费——应交增值税——进项税额1700贷：实收资本（或股本）117002、2007年3月7日，从开户银行提取现金36800元（备发工资）。
（附件2张）借：库存现金36800贷：银行存款368003、2007年3月8日，出租包装物收入租金900元，存入银行。
（附件2张）借：银行存款900贷：其它业务收入9004、2007年3月18日，从银行借入3年期借款240000元，借款已存入企业银行账户。
（附件1张）借：银行存款240000贷：长期借款2400005、2007年3月20日，以现金代职工卢天垫付应由其个人负担的住院医药费600元。
（附件1张）借：其他应收款600贷：库存现金6006、2007年3月31日，企业确定一笔应付款项4000元为无法支付的款项，应予转销。
（附件1张）借：应付账款4000贷：资本公积——其他资本公积4000试卷（四）1、2007年3月01日，从银行取得30000元借款，3个月期限，月利率1%（附件1张）借：银行存款30000贷：短期借款300002、2007年3月31日，提取现金900元备用。
（附件1张）借：库存现金900贷：银行存款9003、2007年3月31日，将无法偿付给世纪工厂的应付账款100000元，转作资本公积。
（附件1张）借：应付账款——世纪工厂100000贷：资本公积——其他资本公积1000004、2007年3月31日，用银行存款支付应由本月负担的办公楼修理费2400元。
（附件1张）借：管理费用2400贷：银行存款24005、2007年3月31日，接受外单位捐赠30000元存入银行。
（附件2张）借：银行存款3000贷：资本公积——接受现金捐赠30006、2007年3月31日，收到红光工厂前欠货款100000元，存入银行。
（附件1张）借：银行存款100000贷：应收账款——红光工厂100000试卷（五）1、2007年3月26日，租入包装物一批，以银行存款向出租方支付租金3000元。
（附件1张）借：其他业务成本3000贷：银行存款30002、2007年3月28日，收到应收账款28600元，存入银行。
（附件1张）借：银行存款28600贷：应收账款286003、2007年3月28日，本期以银行存款交纳主营业务的教育费附加为1200元。
（附件1张）借：其他应付款——教育费附加1200贷：银行存款12004、2007年3月30日，企业确定一笔应付款项5000元为无法支付的款项，应予转销。
（附件1张）借：应付账款5000贷：资本公积——其他资本公积50005、2007年3月30日，以现金支付管理人员报销办公用品费600元。
（附件1张）借：管理费用——办公费600贷：库存现金6006、2007年3月31日，用银行存款支付到期的商业承兑汇票20000元。
（附件1张）借：应付票据20000贷：银行存款20000试卷（六）1、2007年3月31日，企业收到王军人民币投资12000元，款项存入银行。
（附件2张）借：银行存款12000贷：实收资本（或股本）——王军120002、2007年3月31日，从久久工厂赊购原材料一批（按实际成本计价），计50000元，增值税额8500元，材料验收入库。
（附件2张）借：原材料50000应交税费——应交增值税——进项税额8500贷：应付账款——久久工厂585003、2007年3月31日，以现金支付本月管理部门水电费125元。
（附件2张）借：管理费用125贷：库存现金1254、2007年3月31日，企业以银行存款58500元，支付前欠久久工厂款项。
（附件1张）借：应付账款——久久工厂58500贷：银行存款585005、2007年3月31日，收到张飞投入人民币30000元存入银行（附件2张）借：银行存款30000贷：实收资本（或股本）——张飞300006、2007年3月31日，按规定计提应交所得税18000元。
（附件1张）借：所得税费用18000贷：应交税费——应交所得税18000试卷（七）1、2007年3月16日，企业采用商业承兑汇票结算方式销售产品一批，价款100000元，增值税额为17000元，收到117000元的商业承兑汇票1张。
（附件1张）借：应收票据117000贷：主营业务收入100000应交税费——应交增值税——销项税额17000 2、2007年3月19日，经批准将已经发生的原材料意外灾害损失6000元转作营业外支出。
（附件1张）借：营业外支出6000贷：待处理财产损益——待处理流动资产损益6000 3、2007年3月22日，企业购入不需要安装设备一台，价款及价外费用30000元，增值税额5100元，款项尚未支付。
（附件2张）借：固定资产35100贷：应付账款351004、2007年3月27日，用银行存款偿还长期借款160000元。
（附件1张）借：长期借款160000贷：银行存款1600005、2007年3月30日，发放工资，以现金支付职工工资30000元。
（附件1张）借：应付职工薪酬30000贷：库存现金300006、2007年3月31日，分配应支付的职工工资30000元，其中生产人员工资10500元，车间管理人员工资3600元，行政管理部门人员工资3900元，在建工程应负担的工资12000元。
（附件1张）借：生产成本——基本生产成本10500制造费用——工资3600管理费用——工资3900在建工程12000贷：应付职工薪酬—工资30000试卷（八）1、2007年3月15日，基本生产领用原材料2600元，领用低值易耗品800元（采用一次摊销法摊销）。
（附件2张）借：生产成本——基本生产成本3400贷：原材料2600消耗性生物资产8002、2007年3月20日，提取职工福利费32000元，其中生产工人福利费用8100元，车间管理人员福利费5840元，行政管理部门福利费6200元，在建工程应负担的福利费11860元。
（附件1张）借：生产成本——基本生产成本8100元制造费用——福利费5840元管理费用——福利费6200元在建工程11860元贷：应付职工薪酬—应付福利费320003、2007年3月20日，收到伊利牛奶公司交来不带息商业汇票一张，面值20000元，用以偿还其前欠货款。
（附件3张）借：应收票据20000贷：应收账款200004、2007年3月25日，企业在建工程领用自产产品成本2000元，市场价值3000元，增值税510元。
（附件3张）借：在建工程2510贷：库存商品2000应交税费——应交增值税——销项税额510 5、2007年3月30日，企业一张面值为26800元的无息银行承兑汇票到期，票款已收入企业银行账户。
（附件1张）借：银行存款26800贷：应收票据268006、2007年3月31日，销售产品一批，销售价款6000元，增值税为1020元，该批产品已经发出，货款已存入银行。
（附件2张）借：银行存款7020贷：主营业务收入6000应交税费——应交增值税——销项税额1020试卷（九）1、2007年3月31日，计提主营业务应交教育费附加600元。
（附件1张）借：营业税金及附加600贷：其他应付款——教育费附加6002、2007年3月31日，计提固定资产折旧30000元，其中计入制造费用24000元，管理费用6000元。
（附件2张）借：制造费用24000管理费用6000贷：累计折旧300003、2007年3月31日，用银行存款支付到期的不带息商业承兑汇票20000元。
（附件2张）借：应付票据20000贷：银行存款200004、2007年3月31日，销售产品一批给光明公司，价款100000元，增值税额17000，产品已发，收到117000元的商业承兑汇票一张。
（附件2张）借：应收票据117000贷：主营业务收入100000应交税费——应交增值税——销项税额17000 5、2007年3月31日，以银行存款归还到期的短期借款30000元。