TS16949-7508搬运贮存包装防护和交付控制程序
搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
a.合同规定，由供方负责送货，应视运输可能和经济性，采用本公司车队送货或委托外部运输两种方式；
b.当需要委托外部运输时，由储运科负责联系运输单位，并对其运输质量保证能力进行验证，签订《出车通知单》的形式委托运输。在出运时，由司机点收数量，并在《出库单》或《送货单》上签名，交付车队，凭《出门证》出厂。
4.4.1、保管员根据产品标识或可追溯性控制程序，以及检验和试验状态控制程序，对物资进行隔离或标识，防护及产品的质量。
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搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
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4.5、交付
4.5.1、交付前的准备
4.5.1.1、产品终检合格后，由业务员／跟单员与顾客联系，落实交付事宜。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存
4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。
4.3.2、生产供应后勤科对购进包装材料的质量要严格控制。
4.3.3、当合同有特殊要求时，生产部供应后勤科要按合同要求组织包装箱的购置。
4.3.4、产品发放前应由仓库保管员对产品包装质量（包括包装标识）进行检查，如不合格则应重新包装。
4.4、防护
3.6、在委托第三方代运时由储运科负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
TS16949产品搬运贮存包装防护和交付控制程序
文件编号：YDL/QP716版号： B版页数：第1页，共1 页。
产品搬运/贮存/包装/防护和交付控制程序发行日期：2017-9-10 _____________ 1.0目的：通过对产品的搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序作出规定，以满足公司及顾客要求。
2.0范围：适用于本公司所有物料，包括原材料、半成品、成品的处置控制。
3.0职责：3.1仓库：负责采购的物资、半成品、成品的搬运、贮存、包装、防护和交付管理。
3.2制造部：负责车间的原材料、半成品、成品的搬运、贮存、防护和转序。
3.3品管部：负责对产品和原材料进行验证。
3.4市场部：负责成品防护、交付等管理4.0程序：4.1搬运4.1.1物料搬运：原、辅材料进厂后由仓管员安排搬运至指定位置。
4.1.2当产品或物料的搬运由人力车进行时；应注意将产品或物料摆放平稳，并采取有效的防护措施；避免物件跌落损伤或被粉尘雨淋污染。
4.1.3交付搬运：根据待运产品实际情况；采取防坠落、防淋、防震和防污染等措施，预防产品在搬运途中损坏。
4.2贮存4.2.1根据产品的特点，选择适宜贮存场所或仓库，室外露天存放应采取适当防护措施。
4.2.2产品应摆放整齐、过道畅通，同时应控制堆放高度，防止超载，贮存产品应体现先进先出。
4.2.3贮存产品应挂牌（卡）标识、状态明确（合格，待处理）防止误用。
4.2.4产品进出库应建台帐，至少每半年盘点一次，报财务部，财务部至少每半年须计算存货周转率，优化库存周转期。
4.3包装4.3.1成品包装按照通用方法进行。
4.3.2若顾客对产品包装有特殊要求时，由生管部设计产品包装方式，市场部组织验证，品管部进行确认，使包装过程符合顾客要求。
4.4防护4.4.1产品放入网状周转箱/塑料箱/木箱等，应预防产品碰伤、超重、霉变,采用适当的防护措施。
4.4.2保持产品干燥，成品纸箱须垫防潮隔板，保持良好通风，预防产品外观损坏。
4.4.3 仓库每季对库存品的状态如标识、贮存环境、保存期限等进行查核, 填写<库存品检查记录表>,若对质量有疑虑,则通知品管进行检验/抽查。
搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序
搬运、包装、贮存、防护和交付控制程序
1 目的
防止产品在标识搬运、贮存、包装、防护和交付过程中发生损坏与丢失。
2 范围
本程序适用于本公司的来料、在制品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程的控制。
3 职责
3.1仓管科仓管员：负责按照《仓库管理规程》控制来料、半成品和成品的标识贮存、防护及保管和发放。
3.2 搬运人员：负责来料及成品进出仓库的搬运及在车间现场的搬运、贮存、防护。
3.3 制造部包装员：负责按照相关要求进行标识包装、贮存、防护。
3.4 市场部：负责产品的交付。
4 工作程序
5 相关文件
仓库管理规程
6 相关记录
入库单
成品出库单
盘点表
发货通知单
成品出货交期统计一览表领料单
品质异常报告兼处理申请书旬（日）生产安排表。
搬运贮存包装防护和交付控制程序
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序1.目的建立保持各个环节的搬运、贮存、防护、包装和交付质量的控制程序，以保证产品在公司责任终止前免受损坏，保证100%按期交货。
2.范围运用于公司产品自采购至成品出厂的整个过程控制。
3.术语3.1成品：可以直接交付客户的产品（如缸套、活塞等）。
3.2在制品：尚需加工的产品（如毛坯）。
4.职责4.1技术部负责产品周转箱和各种产品包装物的设计及有关包装办法的制定，具体参照《产品包装和防护技术条例》。
4.2机加车间负责“搬运”和暂时的“储存”产品的防护管理工作。
4.3检站负责最终检验合格产品的防护管理工作。
4.4仓库负责“储存”产品的防护管理工作。
4.5生产部和销管办负责“交付”产品的防护管理工作。
4.6其他各有关部门配合做好产品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作。
5.工作程序5.1搬运和标识工作程序5.1. 1搬运中对物资的保护措施a）各种有防水要求的物资或产品在露天、长途搬运过程中必须采取防水措施。
b）对机加过程中的活塞半成品、成品，操作者应轻拿轻放，防止磕碰，搬运必须放入周转箱。
c）搬运过程中周转箱、包装箱码放不得过高，防止摔伤。
5.1. 2产品标识或检验标识a）在现场贮存或运转过程中，物资或产品均应作相应的标识，以标明品名、规格、批次和状态，以防止误用，保持好追溯性。
b）标识的方法具体依照《产品标识和可追溯性控制程序》执行。
5.1. 3对有关搬运人员的培训a）车辆司机必须经交通部门培训，并具有驾驶执照。
b）各部门与搬运相关的人员要进行本程序的培训考核。
5.2贮存工作程序5.2. 1各种物资、产品的入库验收a）各种采购物资、产成品、半成品入库，需经办人员与库管员共同清点后，由库管员开具入库单，双方签字后，库管员记帐。
b）采购物资入库后存放于待验区，并给予“待验品”标识，经质检部取样化验或抽检合格后，库管员凭化验、检验合格通知单将此批物资移入合格区，并给予“合格”标识，发放使用。
搬运、存储、包装、防护与交付管理程序
1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。
2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。
3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。
4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。
4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。
4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。
4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。
4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。
5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。
取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。
5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。
5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。
5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。
零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。
每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。
5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。
搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(1)
流程
输入
防护的策划
顾客要求 产品特性 过程特点
原材料（外协件） 防护/搬运
《控制计划》 《作业指导书》 《工序流程图》 《产品包装规范》
过程产品防护 /搬运
《作业指导书》 《工序流程图》
输出
《PMEA》 《控制计划》 《工艺流程图》 《作业指导书》 《产品包装规范》
原材料标识 《库存卡》 《过程流转卡》 按规定区域存放
搬运、储存、包装、防护和交付 文件编号: /QP－19－02
控制程序
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当顾客对产品防护有特殊要求时，可以对设计做出更改建议，以满足顾客要求。 5.3.2 防护的要求 5.3.2.1 原材料/外协件产品 5.3.2.1.1 原材料、外协件由供方负责装卸，生管部组织协助。搬运中操作人员应做到轻拿轻放，
交付给顾客的产品 出货评审
营销部 制造部 品质部 生管部
/QR－005－WI16
6.9 《物料保存期一览表》
/QR－002－QP19
6.10《呆滞料明细表》
/QR－003－QP19
6.11《物品重检单》
/QR－004－QP19
7.0 相关文件
7.1 《产品包装管理规定》
/WI－15－02
7.2 《持续改进控制程序》
/QP－26－02
7.3 《纠正措施控制程序》
品的车间和仓储科对所储存产品每周检查一次（雨季可增加检查频次）。检查结果填写在《物
品检查记录表》（见附件四）中。
5.4.4 通过内部审核及部门领导定期检查，对产品包装、防护和储存状况进行监控、分析和改进。
具体执行《持续改进控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
6.0 输出
搬运、存储、包装、防护与交付管理程序
1．目的规范毛坯、在制品、零部件、总成的搬运、贮存、防护、交付过程的管理，满足质量规定的要求。
2．适用范围适用于生产过程中毛坯、在制品、零部件、总成及物品的搬运、贮存、防护、交付过程。
3．术语和定义搬运：指毛坯、在制品、零件、总成、成品在生产厂内的实物转移。
4．职责4.1生产部负责仓库毛坯、零件、总成在收发过程中的搬运、贮存、防护及出厂交付的管理。
4.2生产车间负责本车间内部生产过程中毛坯、在制品、零件、总成的搬运、贮存、防护和转交后续工序。
4.3装配车间负责电机、风机总成的包装。
4.4销售部负责服务零部件的包装及发动机总成、零部件物资出厂交付。
4.5技术部负责制定搬运、贮存、防护、包装的技术要求。
4.6采购部负责包装用工具及包装物的采购及采购过程的搬运、贮存、防护的管理。
5．搬运、储存、包装、防护、交付程序5.1搬运5.1.1车间毛坯、在制品、零件和总成在工序、车间、车间与仓库间转移时，按《搬运作业指导书》规定的要求进行。
5.1.2外协件领取应有可靠的包装或放在规定的工位器具中。
取件、收件、发件要用规定的工位器具，并配以相应的运输工具。
5.1.3总成产品试验、入库、交付过程中，要有专人负责，使用规定的吊具、工位器具和运输工具完成。
5.1.4搬运过程中必须对产品和标识加以保护，防止碰撞、划伤和丢失。
5.2储存5.2.1外协件检查合格入库后，要定置摆放，标识清楚，不同供货方相同零件不能混放。
5.2.2生产部要建立和使用库存管理系统，制订优先减少库存计划，以优化库存周期，确保物资周转。
零件发放应遵循先进先出原则，库存的零件、物资不能超过保质期。
每月对库存零件要进行清点，定期检查库存物资的状况，以便及时发现变质情况，对变质、废旧物资按不合格品控制处理。
5.2.3入库产品必须有检验合证据和入库单，出库必须有出库单，库房必须做到帐、卡、物三相符，不合格产品不能入库。
5.2.4产品或物资必须储存在与规定相适应的环境中，如防潮、防腐、防晒；化学品、有毒、有害、易燃、易爆产品必须符合国家规定的环境和相关的出入库手续。
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序1.目的对产品搬运、贮存、包装、防护和交付过程采取适当措施，防止产品质量受直接间接影响。
2.适用范围适用于原辅材料、半成品、成品全过程的控制。
3.职责3.1生产车间负责生产过程中原辅材料、半成品及外购件、外协件的搬运、贮存、防护，负责成品的包装和搬运。
3.2采购部及所属仓库负责原辅材料，外协件的搬运、储存及防护。
3.3销售部负责对出厂成品的搬运、防护和交付。
4.工作程序4.1搬运4.1.1生产车间根据不同产品的搬运要求采用合适的工具、设备，并制定针对性的预防措施。
4.1.2搬运过程中注意保护好标识，如有丢失、损坏现象，应按《产品标识和可追溯性控制程序》办理。
4.1.3对特殊产品必须选择合适工具，并制定控制方法。
4.1.4搬运过程中发生的质量事故由生产技术部及生产车间按《不合格品控制程序》处理。
4.2贮存4.2.1合格产品（原辅材料、半成品、成品）必须存放在指定的库房和场所。
4.2.2制定《仓库管理制度》，对经过检验合格的原辅材料填写“收料单”，建立“库存物资台账“，对入库移交进行标识，堆放指定区域，做到帐、物相一致。
4.2.3生产车间对检验合格的成品填写“入库登记单”，对入库成品进行标识，堆放指定区域，成品出库填写“产品出厂登记表”。
4.2.4仓库保管员凭“材料领发结算单”发货，并及时在库存物资台账上登记入账。
4.2.5仓库管理员要及时对所管理的各类物资进行检查，发现有损坏情况填写“库存物资不合格情况报告”，及时向仓库主管部门报告，按《不合格品控制程序》处理。
4.3包装4.3.1对产品包装设计必须考虑产品的运输条件、顾客的保存、使用等因素。
4.3.2根据产品本身的特点进行包装，由生产技术部制定《零部件包装工艺技术规范》。
4.4防护4.4.1对尚未发出的产品，不论是仓库或其他场所均应对其妥善保管，包括必要的防护条件、规定的标识和存放区域，保证产品不发生损坏或丢失。
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控制程序
1目的
明确原物料、半成品及产品在搬运、贮存、包装、防护和交货过程中的质量控制要求，以维护物料和产品其原有的质量不变。
2适用范围
本程序适用于本公司物资和产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的全过程。
3 引用标准和文件
《物资仓库管理》
《在制品管理规定》
《成品交付管理规定》
4定义
无
5 职责
5.1 品质部负责检验。
5.2 库管员负责原物料、半成品、成品出入库及储存。
5.3 生管课负责出货、交货作业安排。
6 程序
6.1 搬运控制
6.1.1 搬运设备及方式。
6.1.1.1 手拉车、铲车、货车、周转车等。
6.1.1.2 依据搬运物重量、材积、数量或特殊要求，而使用适当之搬运设备。
6.1.1.3 半成品，应先将其放置于适当之周转箱或周转车及周转托板上再以手拉车搬运。
6.1.1.4 搬运时应配合适当之防护措施以避免擦撞、冲击、磨损、震动等危及物品和人员安全之事情发生。
6.1.2 搬运时注意事项及要求
6.1.2.1 产品本身要求：勿重压、防潮、堆高限制等条件。
6.1.2.2 搬运堆放时应以重物摆下方，轻物摆上方，高度以不超过100公分为原则。
6.1.2.3 成品搬运前应检视品名、数量、客户名称，才可进行搬运。
6.1.2.4 在搬运中，物料、半成品、成品若有不慎掉落，搬运人员应立即检查是否有毁，并请品质人员确认其品质，以防止不良品流至下制程。
6.2 储存控制
6.2.1 储存作业一般注意事项
6.2.1.1 各项物品入库放置在该类物品之区域，并标识清楚以方便存取原则。
6.2.1.2 各项材料及辅料之储存依先进先出管制使用为原则。
6.2.1.3 储存时遵守重物在下的原则，以方便使用。
6.2.2 入库作业
6.2.2.1 原物料/半成品入库作业，库管员入货点收无误后，品管人员检验后填写《进料检验表》或《入库单》。
6.2.2.2 终检人员对成品检验并填写《终检记录表》，合格品经包装后入仓库。
控制程序
6.2.3 仓库管理
6.2.3.1 仓库管理依《物资仓库管理办法》作业。
6.2.4 出库
6.2.4.1 物料及辅料的出库由各部门主管或组长开领料单发放。
6.2.4.2 成品出库作业由生管开《出货收发清单》，经该单位主管签核后，交由库管员核对无误后，方可出货。
6.3 包装管理
6.3.1 若客户有要求，应参照客户独特的包装标准/包装要求。
6.3.2 包装前必须检查产品品名、型号、数量无误后再进行包装或依照客户的要求包装。
6.4 防护控制
6.4.1 产品与物料的防护，必须做好防潮、防划伤、防挤压工作。
6.4.2 产品的防护延伸到顾客规定的交付地。
6.4.3 定期检查库存物资质量状况，如发现过期产品，按《不合格品控制程序》执行。
6.5 交付控制
6.5.1 仓库出货人依据《出货收发清单》查点产品类别、数量以及该批产品质量证明文件和资料。
6.5.2 依客户的要求运交所有的物料及产品。
公司应符合合同和客户的要求，提供100%如期交货。
若未能维持100%如期交货目标时，则由业务部与客户沟通交货问题，并用书面的方式确认延期交货时间及其它要求，确保供货信誉。
6.5.3 产品的交付必须是顾客认可的运输方式、工具和路线。
6.5.4 凡属外销出口者，需备妥出口报关文件，由报关员来作业。
6.5.5 如在供货中遇到瓶颈，则实施应急战略，以确保100%向顾客及时供货。
附：应急战略流程图
7记录表式
《进料检查表》
《原辅材料仓库收发存状态记录》
《成品库存检查表》
《入库单》
《终检记录表》
《领料单》
《发货收发清单》
控制程序
附：应急战略流程图：
说明：
1.业务部负责与顾客信息沟通，将顾客信息及时传递给有关部门，并对各部门采取应急
措施进行监控
2.生管负责生产物流、工装配备瓶颈时的应急措施；
3.装备部负责设备瓶颈时的应急措施；
4.人力部负责人力资源配备瓶颈时的应急措施；
5.品质部负责由于检验或检测设备发生瓶颈时的应急措施。