公司差旅费报销管理制度
员工出差报销制度(精选8篇)
员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度〔精选8篇〕员工出差报销制度1参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：一、长途报销标准：1、原那么上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。
申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。
假设因特殊情况来不及填出差申请表的，应告之行政办，行政办进展登记，员工出差回公司后再补填。
2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须请示公司领导，否那么公司将不予报销。
交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。
3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的根据。
4、员工出差期间的费用标准如下：a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。
b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。
出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析^p ，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据〔相关的车船、住宿费及其他手续费等〕，报销出差费用。
超出时间不予以报销。
二、短途报销标准：1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。
三、费用公司原那么上不报销手机费用，因公出差的可报销当月费用，实报实销，须出具发票。
四、本规定自XXXX年2月1日起试行。
员工出差报销制度2一、办理程序1、出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准前方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款方案，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批前方可借款。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司的政策和需要，员工差旅费报销管理制度最新如下：
1. 报销范围：员工因公出差所发生的交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用可以
报销。
2. 报销标准：针对不同类型的差旅费用，制定不同的报销标准。
一般情况下，公司会
根据当地的市场价格和一般的合理标准来确定报销金额上限。
3. 报销流程：员工需要填写差旅费报销申请表，包括出差事由、出差时间、出差地点、费用明细等信息。
同时需要提供相应的发票、凭证以及其他支持文件。
申请表及相关
材料需经过直接上级审核并签字，然后提交到财务部门。
财务部门会对申请表及材料
进行审查，确认无误后进行报销。
4. 报销限制：公司可能会对某些费用设置限制，例如超标的餐饮费用、超过一定等级
的酒店住宿费用等。
员工需要遵守公司的报销规定，并确保费用合理、合规。
5. 报销时限：员工需要在出差结束后的一定期限内提交差旅费报销申请。
超过时限的
报销申请可能会被拒绝。
6. 发票要求：员工需要保留所有相关的发票或凭证，并按规定提交给财务部门。
发票
必须是原始的、真实有效的，并详细标明费用明细和付款方。
7. 报销审批：财务部门会对差旅费报销申请进行审核，并根据公司的审批流程进行相
应的审批。
一般情况下，报销金额较大或涉及敏感费用的申请会经过多级审核。
8. 报销支付：一旦差旅费报销申请审批通过，财务部门会将相应款项支付给员工。
请注意，以上制度仅供参考。
具体员工差旅费报销管理制度还需根据公司的具体情况和政策来制定。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。
超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。
3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。
主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。
4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。
5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。
报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。
6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。
以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
差旅费报销的管理制度5篇
差旅费报销的管理制度5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费报销的管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费报销的管理制度篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位提供住宿的，无住宿补助。
3、交通费：（1）乘坐火车，按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的，无生活补助。
客户单位不提供生活，按15元/天补助。
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需提供话费发票。
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差：按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记，将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差。
差旅费报销管理制度模版（三篇）
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销的管理，提升财务管理效率，确保报销的准确、及时与合规，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各级员工因公务产生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实性、合理性及合规性原则，以节约费用、防止浪费为目标。
第四条公司将向所有员工公开差旅费报销的政策、程序和要求，并定期进行培训，以确保员工理解和遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理须遵守公司财务管理制度及相关法律法规。
第六条申请与办理差旅费报销应使用公司指定的报销表格，并附相关费用凭证。
第七条差旅费报销需在财务部门规定的时间内完成，以确保及时准确。
第八条财务部门需建立差旅费用报销档案，保存相关凭证和申请材料，确保凭证的真实合规性。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其他相关费用。
第十条员工因工作、会议、培训、考察等活动产生的差旅费用可申请报销。
第十一条报销应遵循公司设定的费用标准，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工需通过公司内部系统进行差旅费报销的申请与审批，并在规定时间内完成。
第十三条员工在申请和审批过程中需提供真实合规的费用凭证和说明，确保报销材料的准确性。
第三章差旅费报销的流程第十四条员工在产生差旅费用后，应填写报销申请表格，附相关费用凭证和说明。
第十五条填写时，员工需如实详细地提供费用明细、发生时间及地点等信息。
第十六条填写内容应清晰、准确，与费用凭证和说明一致。
第十七条员工完成填写后，需提交部门主管进行初步审核。
第十八条主管需核实费用凭证和说明的真实性及合规性，通过后签字确认。
第十九条审核通过的申请表格将转交财务部门进行最终审批。
第四章差旅费报销的限制与要求第二十条员工的差旅费报销需遵守公司差旅费用报销制度的相关规定。
第二十一条禁止提供虚假费用凭证和说明，禁止伪造、篡改费用信息。
第二十二条员工不得以个人或其他不正当方式虚报或抬高差旅费用。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
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出差管理办法
【2018年6月8日】
一、 总则
为规管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、
费用报销程序，特制定本办法。
二、围
本办法适用于曦和海昇投资管理全体员工。
三、出差审批
（一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请
表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差
旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工
填写《出差申请表》电子表格发送至部门负责人、公司总经理、董事
长及抄送行政部进行审批。
（二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审
批签字。
（三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费
用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产
生该部分费用，须提前发送至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送
行政部征得相关领导同意后方可实施。
类别
职位
（四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当
次出行的负责人。
四、差旅费报销标准
（一）交通费用报销标准
飞机舱等级 火车座位等级 汽车座位等级
董事长 不限制 不限制 不限制
总经理 不限制 不限制 不限制
总监/总助/副总 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制
部门经理/主管 经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制
员工 报批准经济舱 硬卧/硬座/动车组二等座 不限制
（二）住宿费报销标准
一类地区 二类地区 三类地区 备注
董事长 实报实销 实报实销 实报实销 二人同
类别
职位
（三）餐饮费报销标准
总经理 实报实销 实报实销 实报实销 性同行
按高一
级别标
准住在
同一房
间
总监/总助/副总 300/天 260/天 200/天
部门经理/主管 260/天 200/天 180/天
员工 200/天 160/天 120/天
说明
说明
1、 一类地区：
2、 二类地区
乌鲁木齐 呼和
浩特
3、 三类地区
其他地区及城市
一类地区 二类地区 三类地区 备注
董事长 实报实销 实报实销 实报实销 表数
据为
一人/
总经理 实报实销 实报实销 实报实销
总监/总助/副总 100/天 80/天 70/天
类别
职位
（四）报销说明
（一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实
销。
（二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。
出差地城市市交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
（三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按
照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下：
排量≤1.8 以下 0.8元/km 排量≥2.0 1元/km
（四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一
安排车辆，并根据发票进行实报实销。
（五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，
经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
(六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周取得发票），
部门经理/主管 80/天 75/天 70/天 天标
准
员工 75天 70/天 65/天
说明
1、 一类地区：
2、 二类地区
乌鲁木齐 呼
和浩特
3、 三类地区
其他地区及城市
须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
（七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现
不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
（八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况
说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间
（一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
（二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提
供相关证明。
（三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前请示相关
负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费
外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、出差借款
（一） 出差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出
差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，
并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费
用。
（二） 借款说明
1、 借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必
须保证账务处理无欠款余额；
2、 公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财
务部。
（三） 借款流程
1、 员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
2、 部门负责人审核签字；
3、 总经理审核签字；
4、 财务部会计审批；
5、 财务部出纳处领款。
六、其它
若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币
200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则
（一）本办法由行政部负责解释。
（二）本办法自颁布之日起正式实施。
（三）附表
1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；
4、《车辆租赁申请表》。
出差申请表
出差人 目的地
出差人数 人 负责人
拟出差 天数 从 年 月 日至 年 月 日 共计： 天 预借 差旅费
¥ 元
出差事由：
□会议 □参观考察 □商务活动 □交流培训
□其它 （附会议通知或邀请函）
出差方式：
□有接待方 □无接待方
出差主要交通工具：
□飞机 □火车 □汽车 □自驾车 □租车
差旅费预算明细：
部门负责人意见：
董事总经理意见：
特殊费用计划表
事项 费用产生原因 计划金额（元） 备注
申请人：
合计金额：¥ 元
部门负责人意见：
董事总经理意见：
车辆租赁申请表
申请人 用车时间
申请日期 用车地点
车 辆 基本 情 况 车辆种类
车辆型号
驾驶人 自驾 代驾（代驾费用： 元/天）
租金及用车天数 租金： 元/天，预计用车 天
费用总预算 ¥ 元（大写： ）
部门负责人（签字）
董事总经理（签字）
用车申请表
申请人 申请部门
申请日期 车牌/车型/排量
起止地点及时间
自 至
从 月 日 时至 月 日 时
用车事由
部门负责人（签字）
董事总经理（签字）