物料管控管理制度
仓库物料存放管理规章制度7篇
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
物料的规范与管理制度
物料的规范与管理制度一、引言物料是指在生产、仓储、运输和销售过程中所需要的原材料、半成品、包装材料和成品等物质的总称，物料的规范与管理制度对企业的生产和经营发挥着至关重要的作用。
本文将着重从物料的规范与管理制度的建立、规范、实施和运营等方面进行探讨。
二、物料规范与管理制度的建立1. 制度的落地：物料规范与管理制度是企业在生产与经营过程中对物料进行规范和管理的一系列行为准则和规章制度。
企业要建立完善的物料规范与管理制度，首先需要将其落地，确定相关管理部门和主管人员，明确各项制度的内容和执行标准。
2. 制度的内容：物料规范与管理制度的内容应包括物料的选购、验收、入库、存储、发放、清点、盘点等各个环节的规范要求和管理流程，以确保物料的质量、数量和安全。
3. 制度的修订：物料规范与管理制度应及时修订和完善，根据企业的实际情况和外部环境的变化，不断优化规范和管理流程，以适应企业的发展需求。
三、物料的规范要求1. 选购规范：企业应建立物料的选购规范，对物料的供应商进行资质审核、生产能力评估和质量管理体系审核，确保物料的品质和稳定性。
2. 验收标准：企业应建立完善的物料验收标准，对入库物料进行严格检验，包括外观检查、尺寸检测、质量抽检等，以保证物料的合格率和可靠性。
3. 入库程序：企业应建立规范的物料入库程序和记录制度，对入库物料进行标识、分类、区分、记录和报账，以确保物料的安全和便捷使用。
4. 存储环境：企业应建立合理的物料存储环境和设施，对物料进行分类存放、防尘防潮防腐蚀处理，以确保物料的质量和长期保存。
5. 发放管理：企业应建立严格的物料发放管理制度，对物料进行清点、登记和盘点，做到及时发放和补充，以确保生产和运营的顺畅进行。
6. 安全防护：企业应建立物料的安全防护措施，对易燃易爆、腐蚀有毒、放射性物质等特殊物料进行专门存放和处理，以确保生产和员工的安全。
四、物料的管理流程1. 采购管理：物料的采购管理是企业物料管理的首要环节，企业应建立物料采购管理制度，包括采购计划、采购合同、采购验收等各个环节的程序和标准，以维护企业物料的质量和供应持续。
物料部管理制度（6篇）
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
车间物料管理制度
车间物料管理制度引言概述：车间物料管理制度是指为了提高生产效率和降低成本，对车间内的物料进行规范化管理的一套制度。
本文将从五个方面详细阐述车间物料管理制度的内容和重要性。
一、物料分类管理1.1 原材料管理：对车间所需的原材料进行分类、编码和标识，建立原材料库存清单，及时更新和调整库存数量。
1.2 半成品管理：对半成品进行分类和标识，建立半成品库存清单，定期检查半成品质量，及时处理次品。
1.3 成品管理：对成品进行分类、编码和标识，建立成品库存清单，定期检查成品质量，及时处理次品。
二、物料采购管理2.1 供应商评估：对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时性等方面的考核，选择合格的供应商进行合作。
2.2 采购计划制定：根据生产计划和库存情况，制定物料采购计划，确保物料供应的及时性和准确性。
2.3 采购合同管理：与供应商签订采购合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等条款，确保双方权益。
三、物料入库管理3.1 入库检验：对进货物料进行检验，包括外观、尺寸、重量、包装等方面的检查，确保物料质量符合要求。
3.2 入库登记：对合格的物料进行入库登记，包括物料编码、数量、批次等信息的记录，建立物料库存档案。
3.3 入库存储：按照物料的性质和特点，合理安排物料的存储位置，确保物料易于查找和取用。
四、物料领用管理4.1 领用申请：车间员工根据生产需要，填写领用申请单，明确物料的品种、数量和用途。
4.2 领用审批：相关主管对领用申请进行审批，确保领用的物料符合实际需求。
4.3 领用记录：对领用的物料进行记录，包括领用人员、领用时间、领用数量等信息，建立物料领用档案。
五、物料盘点管理5.1 盘点计划制定：定期制定物料盘点计划，明确盘点的时间、范围和责任人。
5.2 盘点执行：按照计划进行物料盘点，核对实际库存与系统库存的差异，及时处理盘点差异。
5.3 盘点结果分析：对盘点结果进行分析，找出库存异常和问题原因，提出改进措施，以减少库存损失。
物料管控管理制度
物料管控管理制度一、引言物料管控是企业运营中极其重要的一环，它涉及到物料采购、仓储、运输、使用等各个环节的管理与控制。
为了保证物料供应的及时性、准确性和成本效益，制定一套科学有效的物料管控管理制度至关重要。
二、物料采购管理1. 供应商评估与选择在建立物料采购管理制度时，首先要对潜在的供应商进行评估与选择。
评估的主要指标包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货准时率、售后服务等方面。
通过严格的筛选，选择具备优良供应能力的供应商，以确保稳定的物料供应。
2. 采购合同的签订在与供应商进行合作之前，必须签订详细的采购合同，明确双方的权益和责任。
合同中应明确物料的规格、数量、价格、交付时限等信息，并规定供应商在供货过程中需遵守的质量标准和服务要求。
3. 采购订单的管理针对每次采购需求，制定采购订单管理的流程。
包括采购需求申请、审批流程、订单的下达与审核等环节，确保订单的及时、准确生成，并记录在采购系统中，便于后续跟踪和管理。
三、入库管理1. 验收流程物料到货后，应进行验收，以确保所收物料与采购订单一致并符合质量要求。
验收的主要内容包括物料的规格、数量、质量等方面。
对不合格或有疑问的物料，应进行退货或返工处理。
2. 仓储管理物料入库后，需要进行仓储管理。
包括仓库的布局设计、物料的分类分区、数量管理、库存盘点等环节。
通过优化仓储流程，提高物料查找的效率和库存的准确性。
四、物料使用管理1. 领用制度制定物料领用制度，规定物料的领用流程和授权责任。
领用人员必须填写领用单，并在领用后及时上报领用信息，以便仓库及时调整库存。
同时，还需加强对物料的耗用量的监控，避免过度浪费和不必要的损耗。
2. 品控管理建立一套品控管理流程，对使用的物料进行质量监控。
包括对物料质量的验收、抽样检验、不良品处理等环节。
通过严格的品控管理，确保物料的质量稳定，以提高产品的质量和客户满意度。
五、物料运输管理1. 运输方式选择针对不同类型的物料，选择适当的运输方式，以确保物料的安全和及时到达。
公司物料管理规定
公司物料管理规定公司物料管理规定（精选13篇）公司物料管理规定篇1一、库房管理1、必须按质按量验收物资，无计划或质量不合格一律拒绝入库。
凡因擅自入库造成积压或浪费将追究库管人员经济责任;2、必须严格发料手续和发料制度，按计划、定额发料，严格执行有色金属、电气件、设备配件、量具、刃具及各类工具等领用交旧领新制度，做到不徇私情，一视同仁。
凡因库管人员不执行领料制度多发、漏发、错发器材等造成经济损失的要承担经济责任;3、各类物资管理要做到收发及时准确，帐、物、卡、资金四对口，做到货位固定化、存放合理化、计算准确化、库容整洁化，放火、防盗，保证库存物资不霉、不烂、不锈完好无损;4、为保证生产正常需求，库管人员必须定期深入生产班组熟悉生产业务，及时掌握生产用料和缺口物资，每星期按储备定额做出一次库存物资补充计划(除急件外)，以确保生产常用和易耗物资的供应。
因没有提请补充计划而影响生产或因计划不准确造成积压，由库管人员承担一定的经济损失;5、库管员出帐要准确及时，做到帐本整洁干净、书写清楚、计算准确、不涂改挖补，每月按规定时间将帐本保送财务科进行稽核。
二、发料管理1、严格按计划发料，认真填写领料单全部内容，要求字迹整洁准确。
2、生产产品所用的原材料，按计划核准发料。
生产过程中出现废品需重新领料时，由质检人员出据废品通知单，车间领导签注意见才能发料，此单每月定期上报公司主管领导;3、劳保用品严格按公司有关规定发放，由库房负责建立个人领有劳保用品台帐。
特殊情况由公司主管领导审批后发给。
三、工、检、量、刃具管理1、建立、健全工、检、量、刃具个人台帐，严格执行交旧领新制度;2、除定额刃具考核外，借用的任何刃具由于主观原因而损坏者，要识所借用的新旧程度计价赔偿。
所有领(借)料单须由该车间领导审判签字后才能发给;3、配发的工、检、量具在使用期限内损坏或丢失等需重新领有时，应书面写出原因经该车间领导审批才能发给，检、量具必须经技质科负责人审批、编号后才能发给。
物料管控管理制度
物料管控管理制度一、概述为了有效管理和控制物料的采购、储存、使用和处理，确保生产过程的顺利进行并避免物料浪费，制定本物料管控管理制度。
二、适用范围本物料管控管理制度适用于所有涉及物料采购、储存、使用和处理的部门和岗位。
三、责任与义务1. 物料采购部门负责制定物料采购计划，明确物料的种类、数量、质量标准和采购日期。
2. 物料保管部门负责合理分配仓库空间、建立合理的物料储存管理制度，确保物料的安全和稳定。
3. 生产部门负责根据生产计划合理使用物料，避免过量浪费。
4. 仓库管理人员负责对入库、出库和库存物料进行记录和盘点，确保物料的有效管理和控制。
5. 质检部门负责对进货物料进行质量检验，确保物料符合质量标准。
6. 物料管理部门负责监督和检查各部门的物料管理情况，及时处理发现的问题。
四、物料采购管理1. 采购计划：各部门应根据公司的生产计划和需求，制定物料采购计划。
2. 供应商评估：在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货时间和服务等方面的因素，确保选择到合适的供应商。
3. 采购合同签订：在与供应商签订合同前，应明确物料的种类、数量、质量标准、价格和交货日期等重要信息。
4. 采购审核：采购部门应对采购合同进行审核，确保合同内容符合公司的采购政策和要求。
五、物料储存管理1. 物料分类：根据物料的性质和用途，对物料进行分类存放，并建立编号系统，方便查找和管理。
2. 储存条件：根据物料的特性，设定合适的储存条件，如温度、湿度和光照等，确保物料的质量和稳定性。
3. 物料标识：对储存的物料进行标识，包括物料名称、规格、数量、生产日期和有效期等信息。
4. 入库管理：对入库物料进行验收和登记，并将物料放置到相应的存放位置。
5. 出库管理：根据生产计划和需求，及时出库物料，并记录出库数量和用途。
六、物料使用管理1. 调拨管理：对物料的调拨和使用，应经过批准，并记录调拨数量和用途。
2. 盘点管理：定期对仓库的物料进行盘点，确保物料的数量和质量与库存记录一致。
物料管控管理制度
物料管控管理制度物料管控管理制度第一章总则1.1 目的:为确保企业物料的进出库，收发登记，库存管理，操作规范，财务核对准确，落实物料管控责任，合理控制物料成本，规范企业物料管理，提高管理效率。
1.2 适用范围：本规章适用于所有从事物料管理工作的部门和人员。
1.3 制度制定程序：由物料管理部门草拟，报总经理审批后，由各部门执行，并定期检查。
第二章收料管理2.1 目的：规范收料流程，保证物料进库后登记、核对、入帐和存放的准确性。
2.2 内容：2.2.1 收料登记表上列明物料名称、规格型号、数量、来源、进价、箱号、生产日期、质量证明等信息。
2.2.2 收料验收员与发料人应结对工作，验收人员应对物料的数量、外观、质量进行检测，填写收货单据。
2.2.3 财务部门应定期对存货盘点，核查账实情况，并对收料单据与财务凭证进行复核核对。
2.2.4 非直接材料入库，应由领料单对应到相关产品和部门；直接材料应标明型号规格和用途。
2.3 责任主体：收料员、发料员、财务员。
2.4 执行程序：2.4.1 接到物料后，收料员填写收料登记表。
2.4.2 验收物料外观，检验数量，判断质量。
2.4.3 财务部收到收料单后，根据物料名称、规格以及来源填写收料凭证，与收料部门核对收料数量及金额，登账。
2.4.4 物料管理部门定期对物料库存进行盘点，与财务核对账实情况。
第三章发料管理3.1 目的：规范发料流程，保证物料出库后登记、核对、记录及财务核对的准确性。
3.2 内容：3.2.1 发料的编号应与领料单相对应，并注明物料名称、规格、数量等。
3.2.2 发料之前应检查领料单是否齐全，领料人是否有资格领用。
3.2.3 领料单在领料时由发料员进行确定，并记录到领料单上。
3.2.4 发料操作完成后监测出库流程是否规范。
视情况而定，系统监测也可成为一种出库流程控制方式。
3.3 责任主体：发料员、领料人、财务员。
3.4 执行程序：3.4.1 领料人填写领料单据，发料员根据领料单发料。
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物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理，保证及时供应合格的生产用料，降低呆滞品存量，防止库存产品变质损坏，减少发料不规范造成的损失。
2.0范围从原材料的申购、入库，贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。
3.0定义无4.0职责4.1 PMC部：物控员负责生产主材料、辅助材料的申购及负责低值易耗等相关材料申购单的审批；PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购，物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点，对材料领发料手续的办理，及其过程监控，并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。
4.2生产部：负责特殊材料（工用具、夹具、刀具等）及非常用材料的申购。
4.3品管部：负责公司原材料的来料检验工作。
4.4财务部负责物资入库、出库、月末盘点及对采购供应全过程是否符合公司财务部管理制度进行监督。
5.0作业程序5.1 材料申购程序5.1. 1 主要材料：由PMC部物控依有效生产周计划表，在两个工作日内准确核算出计划需求数量，并填写《材料申购单》，由PMC部门主管审核后交采购部。
5.1.2通用材料类（包括：低值耗材、包装辅料）：由仓库组依据每日库存情况，参照安全存量适时、批量、经济申购，并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核，由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。
5.1.3非常用材料及特殊材料：由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。
5.1.4生产试验材料：由开发部申请并填写《材料申购单》，部门主管审核后直接交采购部实施采购。
5.1.5机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后，交采购部。
5.1.6补件材料：5.1.6.1包装材料、五金：由需补件工序班组长填写《材料申购单》，注明详细的补件原因（明确责任人）交PMC物控员，由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。
5.1.6.2售后的分包件、板件：由责任部门、责任工序班组长/主管申请，PMC物控员审核，PMC主管审批后，计划员下正式的补件计划单，各工段依计划安排生产，PMC 部物控员依据生产计划编制《物料需求计划》并编制《材料申购单》。
5.1.7．采购部根据有效的《材料申购单》，下单采购，并跟进配送进度，确保按时到货。
5.2原材料的入仓程序5.2.1材料（油漆类材料除外）采购到位后，由材料仓管员当即依据《送货单》或《托运单》通知品管部IQC检验，IQC在接到送检通知后，必须在限定的材料检验时间内检验完毕后根据检验结果开具一式三份的《来料检验报告》，一份留底，一份随进货产品由PMC 部材料仓管作为办理进货产品入库的证明，一份交至采购部做为供应商合格考评依据。
5.2.2油漆（除试验外），入库时不出检验报告，但品管部必须跟踪生产过程中油漆的质量情况，并做出检验结论，填制《来料检验报告》，作为追溯供方质量或考核供方的依据。
5.2.3进货产品的名称、品种、规格、数量、价格、用途由仓管员根据《来料检验报告》和采购部的《订货单》或《材料申购单》和供方的《送货单》或《托运单》分别采用过磅、点数、检尺寸、对产品说明书等方法对进货产品进行确认，开具《材料入库单》，并由仓管和IQC签字确认后安排入库、记帐。
但有以下几种情况材料仓管员不得办理入库手续，需上报采购经理处理。
5.2.3.1发现数量短缺、质差、损坏和规格品种不一；5.2.3.2如发现进货数量大于《订货单》上数量时，仓管员应按《订货单》数量办理入库，多出部份由仓管员报采购部采购经理处理。
5.2.4如《订货单》中采购的物料分批进货时，仓管员按采购《订货单》做收货台帐备查，分批送货数之和不得大于《订货单》的订购货数，如有多出部分报采购经理处理。
5.2.5供方送货时必须提供《送货单》或《托运单》，材料仓管员才能按程序办理入库手续。
5.2.6采购材料由材料仓管填写一式四联《材料入库单》，由仓库组长对《材料入库单》包括《订货单》或《材料申购单》和供方的《送货单》或《托运单》、《来料检验报告》进行审核，并在《材料入库单》审核栏签名确认后交一联到PMC部物控员。
5.2.7因生产需要而直接进入生产车间的材料，按照《来料检验管理制度》程序办理。
5.2.8仓管员对验收合格的各类材料，24小时内办理入库手续；凡检验或验收不合格的材料必须隔离存放并立即列清单报采购部采购经理处理。
5.2.9晚间（仓管下班后）或节假日运送至公司的材料，由当班警卫安排安全场地存放，于次日上午上班时按本制度规定办理入库手续，并由材料仓管员将《送货单》供方财务联及时传递给供方，以便双方确认。
5.2.10仓管员对于运抵公司并已经品管部检验合格的物料,由于其他原因不能及时办理入库手续，但生产车间急需领用的材料，应按《来料检验管理制度》执行。
5.2.11供方在本公司小批量试验的材料一律不办理入库。
5.3入库物资的存贮5.3.1材料仓库必须根据库房容积及存放材料的性质，合理配置适量的消防器材，并由仓库组长指派专人负责维护。
5.3.2材料仓库组长必须对材料仓库分区、分类、标识管理，根据分区物资的存放情况制作《物资存放位置平面图》悬挂于仓库的醒目处，方便材料的存取。
5.3.3材料仓管员负责仓库内对不同品种、规格、用途的材料设物料卡、标识、建帐，分类分货架摆放并用“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保帐、物、卡相符。
5.3.4材料仓管员对库存产品的摆放必须整齐有序，严格执行仓储7S，充分利用仓库空间和便于过目成数或盘点、发放。
5.3.5对有环境条件要求的库存产品，按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》执行，并定时观察，如有异常及时以书面形式上报PMC主管处理。
5.3.6化学材料、保质条件高的材料,仓管员必须另外建立进出台帐，方便及时管控和调整，减少自然损耗和变质损耗。
5.3.7材料仓管员对各类进库、出库、存库的材料，要做到日清日结，及时清点，定期盘点，防止积压、霉烂、丢失、对长期积压和变质的材料应写出专题报告，请示PMC主管处理。
5.4库存物资的出库5.4.1所有物资出库必须遵循先进先出的原则。
5.4.2所有生产用材料，由生产部责任班组长开具《领料单》,并经主管或主管级以上人员签字审核。
5.4.3所有材料出库凭相关责任部门开具的有效的《领料单》与各部门、车间的领料人办理领料手续，“仓管”联作为发料依据；“财务”联次日由仓管员上交财务部作为记帐依据。
5.4.4五金配件领用须严格按照用料计划发放，做到发料准确、及时、限量。
5.4.5仓管员凭《领料单》发料，《领料单》如有以下情况必须拒绝发料或由领料人重新开单：5.4.5.1《领料单》未经主管或主管级以上人员签字审核的；5.4.5.2名称、数量、规格、单位不符的；5.4.5.3字迹不清或涂改未签字或盖章的；5.4.5.4生产损坏需补料或以旧换新的，仓管员依《退、补料作业流程》办理出库手续。
5.4.5.5电工房专用材料由电工开《领料单》领用。
5.4.6领料单审批要求5.4.6.1 主、辅原材料，由PMC物控员通过ERP出具《领料单》并签名确认，责任部门组长确认签名，责任部门主管确认审核后由责任部门派人员到仓库领用材料，以上单据缺少任何一项签名，各仓管有权利拒绝发料。
5.4.7.2 非常用材料及特殊材料：由相关需用工序班组长填写《领料单》交主管或主管级以上人员审核后方可到仓库领料，以上单据缺少任何一项签名，各仓管有权利拒绝发料。
5.4.7.3生产试验材料：由开发部申请并填写《领料单》，部门主管审核后到仓库领料。
5.4.7.4．机电材料（工程、维修材料）：因需求的特殊性、及时性、复杂性，由电工房统一申请填写《领料单》，行政主管签名后，到仓库领取材料，大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后方可到仓库领取材料。
如缺少相关人员签字，仓管有权利拒绝发料。
5.4.7.5 其他部门相关材料的领取，由领用人填写《领料单》交部门主管审批后仓库方可发料。
5.5领用材料的退库：5.5.1生产部在生产过程中发现的不合格材料，先由品管部来料检验员判断是否是原材料的质量原因，并出具《品质异常联络单》，如果属于供应材料原因，生产部方可将不合格材料退回仓库，具体参照《不合格品处理作业流程》及《退料作业流程》处理；5.5.2因生产停单或用料定额错误而使生产车间产生的多余材料，经PMC部或相关责任部门负责人签字证明后可办理材料退库；5.5.3生产部须开具《退料单》作为退货单单据；同时开具《领料单》重新办理领料手续；5.5.4仓管员不得以后批材料冲抵应退库数额，必须先凭《退料单》办理入库，再按《领料单》发料，办理出库手续；5.6仓库物资的盘点5.6.1仓库的盘点工作由PMC部组织进行，财务部派人监督，并对盘点结果进行确认。
5.6.2库存材料每月定期盘点，防止短缺毁损及舞弊行为。
5.6.3每月末仓管员负责进行对库存产品盘点，盘点时分别按不同物资采用清点、过磅、尾数存放再加上末动用的整包、整箱计算的方法进行，盘点结果记录在盘点表上。
同时在实物上做好盘点状态标识。
5.6.4盘点内容：5.6.4.1检查库存物资实际库存量与物卡相符情况；5.6.4.2检查各类物资超储、变质、损坏情况；5.6.4.3检查收发情况，帐物相符情况，盈亏原因；5.6.5盘点结束后，仓管员填写一式三份的《盘点表》，一份留底，一份交财务核对账面数与实物数，另一份交采购经理计算材料采购量的依据，财务将盈亏记录在盘点盈亏报告表上，盈亏表经仓管员签字确认后，由PMC部负责分析和追查原因。
仓管员须将盘点报表录入电脑数据库，并且用色彩分析库存状态。
仓库组长、PMC主管、采购经理须对报表进行分析，合理处理、淘汰异常材料，避免给公司带来经济损失。
6.0管理规定6.1《材料申购单》无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,采购部未进行要求并制止的,处罚采购部责任人10元/次;6.2《领料单》无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的，第四次处罚责任人10元/次,仓管员未进行要求并制止的,处罚责任仓管员10元/次;6.3无《领料单》而仓管员进行发料的，处罚责任仓管员20元/次;6.4其他未按规定程序进行操作的,视情况处罚10~50元不等，或参照相关管理制度进行处罚及追究责任。
7.0相关表单7.1《材料申购单》7.2《订货单》7.3《材料入库单》7.4《领料单》7.5《退料单》7.6《盘点表》。