(重要)商品管理流程图
商品管理手册
一、商品管理的概述1、总述2、商品管理的主要流程3、商品管理的内容4、商品管理的流程商品管理手mi 册目录5、店铺级别的确定与货品规划6、店铺结构与货品流转方向7、商品生命周期二、分公司商品部的组织架构与工作职责1、分公司商品部组织架构2、分公司商品部工作职责2.1商品部经理工作职责2.2商品主管工作职责2.3买手工作职责2.4货品专员工作职责2.5仓库主管工作职责三、订货管理1、订货管理概述1.1订货流程1.2采购前期准备1.3订货会流程2、采购金额（OTB）的确定3、采购前的数据分析3.1销售周期的确定3.2采购前数据收集3.3历史数据分析4、预估采购金额分解4.1订货宽度与深度的确认4.2采购计划分解5、订货会订单管理三、分货管理1、分货定义2、分货流程3、分货原则4、分货的形式四、补货管理1、补货的定义2、补货的流程3、补货的形式4、补货数量原则五、调拨管理1、调拨的定义2、调拨的流程3、调拨的思路4、调拨的原则5、调拨的类型6、调拨常见的失误六、商品调价管理1、商品调价的定义2、商品调价的原则3、商品调价的类型4、商品调价的申请方法七、库存管理1、库存管理的意义2、库存管理分析的重要指标3、库存分析的思路与步骤八、其他主要工作事项其他主要工作：1、新店开业2、门店撤场或整改3、门店特卖4、团购5、巡店6、新品销售跟踪7、周销售分析8、进销存滚动9、节日分析报告其他辅助性工作：九、关键名词解释1、库销比2、库存周转率3、售罄率4、同比、环比5、客单价、物单价、附加率6、坪效、人效7、动销率8、毛利率、利润9、SKU、SKU的宽度、SKU的深度一、商品管理的概述1、总述商品管理是分销商公司的重要核心职能，它贯穿于整个公司的各业务部门，承接着公司沟通桥梁的作用。
商品管理分为五大部分，分别是订货，到货，分货补货，调货。
进是源头、是开始，是创造利润的前提；销是过程，是赚取利润的手段（零售、批发、团购）；存是这个环节的结果，又影响下一个循环的开始。
生鲜蔬果采购销售管理流程图
生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程一、适用围凡超市自营的蔬菜、水果类商品，均适用此管理流程。
二、编码使用要求1、要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。
如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。
3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU 码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或调离本岗位工作。
三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；(2)参考昨日销售；(3)参考当日销售及当日库存情况；(4)市场上商品的品相；(5)商品价格的市场竞争力。
其中(1)、(2)、(3)项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；(4)、(5)项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。
2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。
未按时完成处罚卖场负责人100元/次。
四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。
2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。
3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场列之间的时间。
4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。
其认定原则为：1)精品货：通过特别精选的商品。
2)优质货：通过简单精选的商品。
3)统装货：没有经过任何精选的商品。
超市管理系统数据流程图
超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。
牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。
…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。
商品企划流程(共160张PPT)
服装设计企划
色彩设计
材料设计 廓形设计 结构设计 细节设计（装饰元素设计）
一、色彩设计 色彩三要素
色相、明度、纯度
１．色彩的感觉（给人的情感反应）
服装设计企划
冷暖感、 大小感、
软硬感、 华丽与朴实
空间感、 轻重感、
兴奋与沉静、
２．色彩的协调性
服装设计企划
色彩的统一：
（协调一致性）
色彩的平衡：
（色彩感觉的力量和心理的平衡）
（小人理论）
小结 市场营销环境分析的意义； 品牌定位、理念的设定；
服装品牌企划
服装设计企划
第三章 服装设计企划
服装设计企划是在品牌企划的基础上，进行服装的总体 设计（包括色彩、面料、廓形、结构线和细节设计）以 及服装的品类组合甚至价格设定。
第一节
服装总体设计
确定服装品牌商品的总体设计是商品 企划的核心工作之一。
理念形成的条件
服装品牌企划
服装品牌企划
风格分类：（约定成俗的形象概念）
古典风格 前卫风格 运动风格 休闲风格 田园风格 浪漫风格
品牌理念的设定
服装品牌企划
管理方面
（责权）
多品种、小批量；
对产品设计进行功能分析，消除多于功能及用途。
产品按年份销售状况分析
解决何种方式销售产品满足需求的问题
商品企划的概念及范畴。
组合搭配的基本类型
款式搭配
色彩搭配
图案搭配 材料搭配
服装设计企划
二、服装商品构成 品类与单品的确定
品类：服装业细划分的最小区分单元。
单品：物理最小单位，与单件同意。
配套组合的深度概念：
配套组合的宽度概念：
服装设计企划
商贸企业业务管理流程图
购销存业务管理流程为了加强商品的进销存管理，规进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理目标，使员工在工作中有章可循，便于操作，现对产品的购进、销售、及仓储等方面做出规定要求，请遵照执行。
一、购销存业务流程图1 32 5 4796二、各业务流程1、采购由保管员根据企业库存和销售情况填写《采购单》（须注明采购商品名称、型号、数量等。
一式二联，第一联留存，第二联交由采购员采购），经销售主管确认、审核后，报总经理批准。
采购员按照签字齐全的《采购单》进行采购。
并应先了解市场行情、选择供应商、确定价格、签订采购合同。
然后根据采购合同到会计处办理付款手续。
由采购员根据采购合同所需金额填写《付款通知》，经销售主管审核，报总经理批准后，交由财务人员付款。
采购员采购回货物后须及时在仓库保管处办理入库手续。
2、入库货到后，采购员凭购进发票或货物清单上的标识、质量、规格、型号、商品名称、数量等会同保管员、送货人共同验收核对。
对少于货物清单数量的商品按实际数量收货；对多出货物清单数量的商品不予收货。
验收完毕后，开具货物《入库单》（一式三联，第一联留存，第二联附货物清单交财务结算并记账，第三联交给采购员月底对账），并及时登记保管明细账。
3、出库由开票员开具《出库单》（或《销售单》等。
一式四联，第一联存根，第二联出纳收款，第三联保管员发货依据，第四联客户），并由出纳员收款，收款后加盖现金收讫章（或转账收讫）和出纳个人私章。
保管员应按照收款后的《出库单》的明细发货，并及时登记明细账。
4、收款及付款（1）、收款收货款时出纳员应先根据开票员开具的《出库单》（《销售单》或《销售发票》等）容进行复核，核对数量、单价以及金额是否正确，无误后再予以收款。
除货款以外的收入由会计开具《收款收据》（一式三联。
第一联存根联由开票员留存；第二联记账联由出纳收款后加盖现金收讫章及出纳员印章后，于每天工作日结束前上交会计；第三联客户联。
）（2）、付款采购时，出纳员根据《付款通知》和《采购合同》予以付款，并由经办人员出具欠同等金额的发票欠条。
仓库管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效.将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货.打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户，一份仓库自留.4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。
仓库管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程（1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。
库存管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货.3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商)发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
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顾客订购单
补货汇总单 缺货汇总单
供应商推荐商品 市场调研商品
要货时间，取货方式、 地点等，商品，订购量， 预付款，需求紧急等级 等 商品、补货量，预计断货
期，补货位置、时间
库存满足 库存不足
根据库存下限和销售预警产生的信 息，缺货量、时间，建议订量、时间
手工汇总录入，订购量、 时间、存放点、回报预估
库存满 足转配 送申请
是否调拨
是
否
库存满足
将单据汇总，通过远程拨 号发送到总部店务管理 处
总部店务管理系统
库存不 足转采 购申请
采购申请
总部物流管理系统
汇总配送任务
按分店汇总配货量、商品。 按入库批次形成配送单据
单据驳回，重新修改单据和调整 配送商品，以满足配送要求
否
核对配送商品的仓库和
店面现有实际库存数量
仓库 调拨单
采 购 申 请 单
根据供应 商来产生
如果不 满足则 转入等 待满足。
供应 商是 否满 足要 求
是
决策指使采购
采购申请单商品审核
对应订单
审核商品库存 分析预计利润 排比选择厂商
审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商
商
调出订单,审
品
查实物数量、 核对采购订单 到
存放地,自运\ 送货\第三方
根据采购仓传 送验收信息和 再途商品信息 及供应商订单
..
..
仓库验收流程：
采购订单
核对订单误差 相关业务处理
核对订单时间、要货仓，供应商，商品 变动在途商品，冲减预付款，核算费用
若不需 要退回
无定单入库 商品退货 卖场回仓 赠品入库
记录入库单据历史 填写商品库存帐簿
登记批次台帐表 登录供应商应付帐 录入生成财务凭证
补货原因 订购数量 物流要求
供应商推荐，原品补货，顾客订购
申
请
以销售预估和周转量、周转期确定
通
过
到货期限、到货地点及付款事项等
货款预付 运输在途管理
产生预付款或借支凭证，到财务取款 供应商送\自运\第三方物流，生成费用凭证
门店直接验收 仓库收货验收
验数量、质量、保质期、与订 单误差等，产生成本财务凭证
手工汇总录入，订购量、 时间、存放点、回报预估
仓库 调拨单
采 购 申 请 单
根据供应 商来产生
如果不 满足则 转入等 待满足。
供应 商是 否满 足要 求
是
决策指使采购
采购申请单商品审核
对应订单
审核商品库存 分析预计利润 排比选择厂商
审查商品实物库存是否有误差 分析商品带来的效应、周转期限 供价、账期、促销、利润来选厂商
入 库 验 收 单
审核入 库清单
入库验收单记帐
库存量变化，批次码、一品多码核对 冲算批次台帐，记录新的批次价格、保质 期 核对定单时间、要货仓，供应商，商品 变动在途商品，冲减预付款，核算费用 批次遍号、销售批次码，单品核算内码
成本核算分析
审核是否符合 商品入仓要求
产生
成本
是
变化 明细 台帐
能计 算单 品费
调拨源地、目的地，产生账务凭证
上架销售
销售日结 应收应付账款
..
价格管理 存货管理 零售日报 批发日报
商品调价、促销单据处理，标签、条码打印
报损、退货、返厂、回仓单据处理，盘点核算
分收款员、货类、货区、供 应商、单品销售额及排行等
客户日报，应收、毛利额等
财务登账
成本核算、决策分析
信息中心汇总 处理
..
产生销售批次码
进销存管理
录入商品明细、供应商， 经销方式，结算要求
退货原因、金额，商品、数量、 是否发生折损，费用额及凭证
回仓原因、地点，商品、数量、 批次，发生费用及凭证
获赠原因，商品、数量，是否核 算成本，是否冲减相关批次成本
是否需要
是 查找原始单 据，找到对 应批次成本
进价或售 价，以便核 算成本和冲 算批次库存
用的
凭证
审核 通过 符合 是 否 生商品 成凭证 入仓 要求
财 务 帐 务 处 理
..
..
出货流程：
批量出库单
内用出库单 库区调拨单
供应商推荐商品 市场调研商品
出库时间，出货方式、 地点等，商品，出货量， 付款，需求紧急等级等
商品、出货量、领用人、 出货位置、时间
库存满足 库存不足
调出仓、入货位置、商品、出货量、 时间、调拨人
பைடு நூலகம்
审核通过的将根据运输安 排直接出库，单据同时生效
配送出库计帐
是否 通过
是
审查配送商品对应分店 的实际销售周转量、期
运输资源是否满足时间
汇总登记出库帐簿
汇总分店配送单据，商品出库批次、数量、 配送价格，商品的进货批次、价格等
填写商品库存帐簿
记录分店、仓库库存量变化，增减值额
登记批次台帐表 录入生成财务凭证
厂商建档 商品建档
采购申请 执行采购 到货验收 调往卖场
..
商品管理流程图
厂商基本资料 合同条款约束
编号、名称、地址、经营范围、资金信誉度等
商品清单，经营方式，结算事项，促销支持， 库存、折损处理方式
商品基本属性
商品分类属性
商品编码信息
商品管理属性 编码信息 商品定价信息
条码、名称、规格、包装、税率、保质期等 商品货类明细定义、所对应工作组划分 店内码、批次码、配送码、附属码（一品多码） 货区明细定义，经营方式，管理项目设置 进价，零售价，会员价，批发价，促销价等
登记销售批次码
登记 批次剩余库存量、成本额、保质期 录入在途发生的物流费用，核算实际成本 批次遍号、销售批次码，单品核算内码
商
调出订单,审
品
查实物数量、 核对采购订单 到
质量打印验 收单，生成成
核算商品成本 货 验
本、应付款、 增加往来账款 收
往来账凭证
登录在途 商品账，产 生预付款 凭证，可调 运输管理
供财务引入
账务管理系统
否
是否 满足
是
生成采购订单 支付预付款项 安排物流任务 传送对应单据
进销存信息系统
单据原路驳 回，返回修改 再审核或作废
商品清单、数 量、到货期限 及其他要求
存放地,自运\ 送货\第三方
根据采购仓传 送验收信息和 再途商品信息 及供应商订单
..
..
配送单据流程
商店要货、补货形成要 货申请，需求时间原因
要货申请单
店面销售管理系统
总部进货或缓冲仓 库积压等配送指令
转为其他店库存调拨， 反馈店面，赋要货状态
配送申请单
配送目的地（分店 名）、时间、商品清 单、具体配送量等
质量打印验 收单，生成成
核算商品成本 货 验
本、应付款、 增加往来账款 收
往来账凭证
登录在途 商品账，产 生预付款 凭证，可调 运输管理
供财务引入
账务管理系统
否
是否 满足
是
生成采购订单 支付预付款项 安排物流任务 传送对应单据
进销存信息系统
单据原路驳 回，返回修改 再审核或作废
商品清单、数 量、到货期限 及其他要求