ITSMS信息安全技术服务管理体系全套文件(手册+程序文件+表单+内审+管理评审)
ISMS信息安全管理体系文件(全面)2完整篇.doc
ISMS信息安全管理体系文件(全面)4第2页2.2 术语和定义下列文件中的条款通过本《ISMS信息安全管理体系文件》的引用而成为本《ISMS信息安全管理体系文件》的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本体系文件，然而，信息安全管理委员会应研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件、其最新版本适用于本信息安全管理手册。
ISO/IEC 27001，信息技术-安全技术-信息安全管理体系-概述和词汇2.3引用文件ISO/IEC 27001中的术语和定义适用于本手册。
本公司：上海海湃计算机科技有限公司信息系统：指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，且按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
计算机病毒：指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。
信息安全事件：指导致信息系统不能提供正常服务或服务质量下降的技术故障事件、利用信息系统从事的反动有害信息和涉密信息的传播事件、利用网络所从事的对信息系统的破坏窃密事件。
相关方：关注本公司信息安全或与本公司信息安全绩效有利益关系的组织个人。
主要为：政府、上级部门、供方、用户等。
2.3.1组织环境，理解组织及其环境本公司在系统开发、经营、服务和日常管理活动中，确定与其目标相关并影响其实现信息安全管理体系预期结果的能力的外部和内部问题。
2.3.2 理解相关方的需求和期望组织应确定：1）与信息安全管理体系有关的相关方2）这些相关方与信息安全有关的要求。
2.3.3 确定信息安全管理体系的范围本公司应确定信息安全管理体系的边界和适用性，本公司信息安全管理体系的范围包括：1）本公司的认证范围为：防伪票据的设计、开发所涉及的相关人员、部门和场所的信息安全管理活动。
2）与所述信息系统有关的活动3）与所述信息系统有关的部门和所有员工；4）所述活动、系统及支持性系统包含的全部信息资产。
ITSMS服务管理体系文件清单-模板
流程、制度、规划
1 IT服务管理手册
2 服务目录 3 文件和记录控制程序
服务管理体系文件清单
文件说明
新建； 包括体系的范围、组织架构和职 责；方针、目标；针对标准的策 划等内容。 新建； 按照分类代码编写。
编制部门 市场部
服务中心
在27001体系文件基础上修改
市场部
4 内部审核控制程序
在27001体系文件基础上修改
三个项目的服务报告
内部： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
项目上的： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
预算表 预算执行跟踪表
能力计划 能力监测记录 能力运行报告
信息安全风险评估记录 信息安全执行记录
事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
问题记录
配置管理计划 配置数据库
配置审计记录
变更记录
发布计划 测试报告 回退方案
服务中心
11 服务报告管理程序
新建；
服务中心
12
可用性和连续性管理程序
可以在27001的《业务持续性管理 程序》上完善；
服务中心
13 预算与核算管理程序 14 能力管理程序
找公司现有的制度，按标准要求 修订
项目管理部
新建；
服务中心
15 信息安全管理程序
采用IS027001的风险管理程序和 风险评估程序。
采用9000中已有的制度改进。
服务中心 服务中心
必要记录
记录准备按照策划的要 求
按程序要求 （文件清单、记录清单 、文件发布和销毁记录
内部审核计划 内部审核报告 内审员评价记录
管理评审计划 管理评审报告
《纠正措施申请书》
信息技术服务管理体系和信息安全管理
信息技术服务管理体系和信息安全管理在当今数字化的时代，信息技术已经成为企业和组织运营的核心要素。
无论是大型跨国公司还是小型创业企业，都依赖于信息技术来提高效率、创新服务和增强竞争力。
然而，随着信息技术的广泛应用，也带来了一系列的管理挑战，其中信息技术服务管理体系和信息安全管理是至关重要的两个方面。
信息技术服务管理体系（ITSM）是一套用于管理信息技术服务的流程和方法。
它旨在确保信息技术服务能够满足业务需求，提供高质量、高效率的服务，并实现持续改进。
一个完善的 ITSM 体系包括服务策略、服务设计、服务转换、服务运营和持续服务改进等多个环节。
服务策略是 ITSM 的起点，它确定了信息技术服务的目标、范围和战略方向。
通过对业务需求的深入分析，制定出符合企业战略的信息技术服务策略，为后续的服务管理活动提供指导。
服务设计则是将服务策略转化为具体的服务方案和流程。
在这个阶段，需要考虑服务的可用性、可靠性、安全性等多个方面，以确保设计出来的服务能够满足业务需求和用户期望。
服务转换是将设计好的服务从开发环境迁移到生产环境的过程。
这个过程包括测试、部署、培训等多个活动，确保新的服务能够顺利上线，并能够稳定运行。
服务运营是 ITSM 的核心环节，它负责对日常的信息技术服务进行管理和监控。
包括事件管理、问题管理、变更管理、配置管理等多个流程，以确保服务的连续性和稳定性。
持续服务改进则是通过对服务绩效的评估和分析，找出存在的问题和不足，采取措施进行改进，以不断提升信息技术服务的质量和效率。
信息安全管理则是保护信息资产的机密性、完整性和可用性，防止信息被未经授权的访问、使用、披露、修改或破坏。
信息安全管理包括制定安全策略、实施安全措施、进行安全监控和评估等多个方面。
制定安全策略是信息安全管理的基础。
安全策略应该明确规定企业或组织的信息安全目标、原则和规范，为信息安全管理提供指导。
实施安全措施是实现信息安全的关键。
这包括安装防火墙、入侵检测系统、加密技术、访问控制等多种安全技术和手段，以防止信息受到威胁。
ITSMS管理评审一整套资料
日常工作中发现的不合格项或者需要改进项目都随着工作的进展 及时纠正，不会积累而阻碍后续工作的进展。
（6） 以前风险评估中没有充分表达的 威 胁 和 薄 弱 点 ， 以 及 风 险 的 重 新 评 对于部门现有的资产，未发现没有充分表达的威胁和薄弱点。 估；
（7） 以往管理评审跟踪措施的实施及 2019-2020 年度信息安全管理评审计划在本月继续。 有效性；
ITSMS 管理评审一整套资料 （ISO27001:2013+ISO20000-1:2018）
管理评审计划
评审时间 2020.5.13
会议地点
评审目的： 1、 管理体系运行的适宜性、有效性评审。 2、 评价 2019-2020 年与管理体系有关的改进措施、计划的落实情况及效果。 3、 提出体系改进需求。 会议主持人：公司总经理 参加人员：全体人员
信息安全法律法规的遵循情况进行了检查，无违反信息安全有关 法律法规情况发生。
内审在 2020 年 4 月 15 日-16 日进行，对公司所有部门进行了全面 的审核，管理体系运行基本有效，各项工作基本上做得还可以，共发 现 1 个不符合项.内审员随后对措施进行了跟踪验证，现不合格项均已 全部关闭措施有效。
信息安全管理目标完成情况：信息安全管理方针和目标测量在本 公司有效实施，符合目前公司的实际情况。
风险评估结果及风险处置计划的状态：由综合部组织牵头各部门 对公司的信息安全风险进行评估、依据评估结果制定了相应的风险处 置计划，按计划实施以来，控制基本有效。以前风险评估中暂无发现 没有充分表达的威胁和薄弱点。
认真执行标准、体系文件要求，加强人员对信息安全管理体系的 运作，加强内部培训，加强技术人员储备，计划招聘 2-4 名技术人 员。
管代： 2020.5.13
ITSMS管理评审一整套资料(ISO27001+ISO20000)
善过程中。 8、 部门成员认证执行公司规定的网络逻辑控制措施，办公计算机的安全设置强度比以前增
强。 9、 对信息的访问控制严格遵守授权审批制度，根据不同的人员岗位制定了不同的权限。 10、 综合部积极配合技术部进行信息系统的维护工作。 11、 安全事件的汇报机制得到建立，注重日常的监督检查管理。 12、 综合部注重对 ISMS 符合性的评价。收集了相关的法律法规和行业规范技术标准。
2、 管理人员和监督人员过去 4 个月中管理与监督的状况基本达到预期要求； 3、 管理体系运行受控
a) 最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行 其承诺，管理职责明确，重视并参与对《信息安全&信息技术服务》管理体系的 建立、保持和推动持续改进活动。员工能准确答出公司《信息安全&信息技术服 务》方针和目标，体现了全员参与。但个别职能部门《信息安全&信息技术服务》 活动和人员中有责任不到位的情况。
由于体系建立的时间不长，对其符合性的评价需要持续进行，并注重对法律法规收集的 更新和评价。 13、 制定了年度的业务连续性计划，对业务连续性的测试和评审有待继续。 14、 综合部积极配合各部门进行运维服务的预算工作。 15、 制定了年度的业务连续性计划，对业务连续性的测试和评审有待继续。 16、 综合部注重对 ITSMS 符合性的评价。收集了相关的法律法规和行业规范技术标准。 由于体系建立的时间不长，对其符合性的评价需要持续进行，并注重对法律法规收集的
1. 《信息安全&信息技术服务》管理体系内部审核的结果； 2.相关方的反馈； 3.用于改进《信息安全&信息技术服务》管理体系业绩和有效性的技术、 产品或程序； 4.预防和纠正措施的状况； 5.风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁； 6.有效性测量的结果； 7.任何可能影响信息安全管理体系的变更； 8.改进的建议; 9. 《信息安全&信息技术服务》管理方针适应性、有效性和充分性。 参加管理评审的部门应按照计划要求准备本部门在《信息安全&信息 技术服务》管理体系实施中有关材料，并在会议上汇报。
最新ITSS信息技术服务标准体系一整套文件汇编
2、第二阶段：2008-2010 年（IT 运维业务成长初期）
这个阶段，公司逐步搭建了产品架构体系、产品开发及运行平台，成立了 200 人以上的专职运维团队，年运维收入 3000 多万以上。
业务范围：尝试将运维服务的范围从自己开发的应用软件，扩展到 其他基础软件和基础设施，如，硬件平台、网络平台、系统软件、 中间件、数据中心运维等。
专业、稳定的专家及顾问型团队：运维服务团队规模近 1000 人，其 中 PMP 项目管理专业人员 30 人以上，软件设计师 100 人，高级软件工 程师 50 人，软件测试工程师人员 30 人，以及多位具备 IT 专业高等 教育学历及学位背景的专家及技术人员。
专业化的服务能力：公司拥有 ISO9001:2008、ISO20000-1:2011、 ISO20001:2005，多项软件著作权登记证书、软件产品登记等一系列 专业资质，具备较强的 IT 整体运维服务能力。
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进一步优化，从而规范越来越多的运维业务量、提高运维服务面向客户的响应速 度和质量，运维部门的人员队伍更加壮大,接近 1000 人。
2020年最新ISO20000信息服务管理体系全套手册和程序文件
2020年最新ISO20000信息服务管理体系全套资料（含管理手册、程序文件）程序文件目录深圳市XXXXX公司信息服务管理体系手册文件编号：XXX-20000编制：审核：批准：批准日期：发布日期：2020年1月6日实施日期：2020年1月6日深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.0 变更履历深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.0 目录深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.001 颁布令随着公司全新领域的开拓，为满足顾客有关信息技术服务的相关要求，提高公司信息技术服务管理水平，防止由于信息技术服务的不及时等导致的公司和客户的损失。
公司开展贯彻ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》国际标准工作，建立、实施和持续改进文件化的信息技术服务管理体系，制定了深圳市XXXX有限公司《IT服务管理手册》。
《IT 服务管理手册》是企业的法规性文件，是指导企业建立并实施信息技术服务管理体系的纲领和行动准则，用于贯彻企业的信息技术服务管理方针、目标，实现信息技术服务管理体系有效运行、持续改进，体现企业对社会的承诺。
《IT 服务管理手册》符合有关信息安全法律、法规要求及ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准和企业实际情况，现正式批准发布，自2018年1月5日起实施。
企业全体员工必须遵照执行。
全体员工必须严格按照《IT 服务管理手册》的要求，自觉遵循信息技术服管管理方针，贯彻实施本手册的各项要求，努力实现公司信息技术服务管理方针和目标。
深圳市XXXX有限公司总经理：二○二○年一月六日深圳市XXXX有限公司IT 服务管理手册版本编号：V1.002 管理者代表授权书为贯彻执行信息技术服务管理体系，满足ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》标准的要求，加强领导，特任命XXXX为我公司信息技术服务管理者代表。
授权代表有如下职责和权限：1、按照ISO/IEC 20000 《信息技术服务管理－规范》的要求，组织相关资源，识别、建立、实施和保持信息技术服务管理体系，不断改进信息技术服务管理体系，确保其有效性、适宜性和符合性。
ISMS信息安全管理体系文件(全面)
ISMS-01-01ISMS信息安全管理体系文件目录一、信息安全方针1.1总体方针满足用户要求，实施风险管理，确保信息安全，实现持续改进。
1.2信息安全管理机制和目标公司为用户提供智能登陆及加密会员信息管理的服务，信息资产的安全性对公司及用户非常重要。
为了保证各种信息资产的保密性、完整性、可用性，给客户提供更加安心的服务，公司依据ISO/IEC 27001:2013标准，建立信息安全管理体系，全面保护公司及用户的信息安全。
1.2.1目标量化：保密性目标：确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中的数据不向非授权用户暴露。
1）顾客保密性抱怨/投诉的次数不xeg 超过1起/年。
2）受控信息泄露的事态发生不超过3起/年。
3）秘密信息泄露的事态不得发生。
完整性目标：确保本公司业务系统在存储、处理和传输过程中不会以非授权方式更改数据；1）非授权方式更改数据导致业务系统出现故障而影响正常工作的事态不超过2起/年。
可用性目标：确保本公司业务系统能有效率地运转并使所有授权用户得到所需信息服务。
1）得到授权的用户执行数据操作，出现服务拒绝或者数据拒绝的次数不得高于10起/年；2）得到授权的用户超越其自身权限，越权使用系统、使用数据的次数不超过10起/年。
1.3信息安全小组负责信息安全管理体系的建立、实施和日常运行，起草信息安全政策，确定信息安全管理标准，督促各信息安全执行单位对于信息安全政策、措施的实施；负责定期召开信息安全管理工作会议，定期总结运行情况以及安全事件记录，并向信息安全管理委员会汇报；对员工进行信息安全意识教育和安全技能培训；协助人力资源部对外部组织有关的信息安全工作，负责建立各部门定期沟通机制；负责对ISMS体系进行审核，以验证体系的健全性和有效性，并对发现的问题提出内部审核建议；负责对ISMS体系的具体实施、各部门的信息安全运行状况进行定期审计或专项审计；负责汇报审计结果，并督促审计整改工作的进行，落实纠正措施（包括内部审核整改意见）和预防措施；负责制定违反安全政策行为的标准，并对违反安全政策的人员和事件进行确认；负责管理体系文件的控制；负责保存内部审核和管理评审的有关记录；识别适用于公司的所有法律、法规，行业主管部门颁布的规章制度，审核ISMS体系文档的合规性。
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00 目录
00 目录 .................................................................. 1 01 颁布令 ................................................................ 4 02 管理者代表授权书 ...................................................... 5 03 企业概况 .............................................................. 6 04 手册的管理 ............................................................ 7
a) 范围 ............................................................. 9 b) 规范性引用文件 .................................................. 10 c) 术语和定义 ...................................................... 10
3.1 本公司 ....................................................... 10 3.2 信息系统 ..................................................... 10 3.3 计算机病毒 ................................................... 10 3.4 信息安全事件 ................................................. 10 3.5 相关方 ....................................................... 11 4 组织环境 ......................................................... 11 4.1 理解组织及其环境 ........................................... 11 4.2 理解相关方的需求和期望 ..................................... 11 4.3 确定信息安全管理体系的范围 ................................. 11 4.4 信息安全管理体系 ........................................... 12 5 领导 ............................................................. 13 5.1 领导和承诺 ................................................. 13 5.2 方针 ....................................................... 13 5.3 组织角色、职责和权限 ....................................... 14 6 规划 ............................................................. 14 6.1 应对风险和机会的措施 ....................................... 14 6.1.1 总则 ..................................................... 14 6.1.2 信息安全风险评估 ......................................... 14 6.1.3 信息安全风险处置 ......................................... 15 6.2 信息安全目标和实现规划 ......................................... 15 6.3 服务管理策略 ................................................... 16 6.4 治理各利益相关方的操作流程 ..................................... 16 7 支持 ............................................................. 17 7.1 资源 ....................................................... 17 7.2 能力 ....................................................... 17 7.3 意识 ....................................................... 17 7.4 沟通 ....................................................... 17 7.5 文件化信息 ................................................. 17 7.5.1 总则 ..................................................... 17
文件标识：受控 文件编号：DK-ISMS-M01（A）
信息安全&信息技术服务 管理手册
版本号：A/0 编 制：XXXX 审 批：XXห้องสมุดไป่ตู้X
北京 XXXX 科技有限公司
2016 年 9 月 10 日发布实施
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变更记录
变更日期 2016-9-10
版本
变更说明
A/0 初始版本
编写 综合部
审核 XXXX
批准 XXXX