产品实现过程策划程序

产品实现过程策划程序集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

1、目的：

确保组织为策划产品实现所需之过程控制。

2、范围：

适用于产品从接受审查（评审）至交付后及服务等过程之管制。

3、权责：

3.1产品审查：市场部、工程部、品质部、资材部、生产部等相关部门

3.2样品确认：工程部、生产部、品质部

3.3产量及生产管理：生产部

3.4交付与仓储管管理：资材部

3.5售后服务：市场部、品质部

3.6资源提供：总经理

3.7数据分析：品质部

4、定义：无

5、作业内容：

5.1产品实现过程的策划。

5.1.1业务部跟单人员接获客户之相关订单信息后依据《顾客要求评审程

序》及相关信息对客户要求及法律法规要求传阅相关部门评审后并

将评审结果书面回馈给客户，并保存其相关记录。

5.1.2业务部跟单人员对顾客反馈的产品的信息或服务的信息进行记录并反

馈相关部门。

5.1.3工程部依据顾客要求按《生产及服务过程控制程序》进行样品制作。

5.1.4必要时工程部制作样品放置于样品柜中供顾客选择参考。

5.1.5生产部依据《生产和服务过程控制程序》制订产品及服务的【作业规

范】﹑【操作规范】等文件资料并在现场进行宣导周知。

5.1.6品质部依据《不合格品控制程序》制订相关品质管理要求﹑品质目标

﹑各项监控与测试﹑确认﹑验证等过程之【检验规范】并知会相关权

责部门。

5.1.7仓库依据《产品防护及管理程序》对产品进行仓储管理与交货作业的

管理。

5.1.8业务部跟单人员依据《顾客要求评审程序》﹑《客户满意度调查程

序》、进行客户意见调查与整理分析。

5.1.9品质部运用相应的统计方法对产品实现过程之相关数据进行分析并依

《纠正和预防措施控制程序》确认相关部门改善成效。

5.2产品实现过程策划流程图（附图一）：

5.3产品实现过程中之相关品质记录皆依《文件和记录控制程序》保存。

六、相关文件：

6.1《顾客要求评审程序》

6.2《生产和服务过程控制程序》

6.3《不合格品控制程序》

6.4《产品防护及管理程序》

6.5《客户满意度调查程序》

6.6《纠正和预防措施控制程序》

6.7《文件和记录控制程序》

七、记录：

无

附图一:产品实现过程规划流程图:

流程权责部门相关文件或资料

顾客要求(书面﹑口头﹑面谈等)业务部跟单内部及外部沟通管理规定

顾客要求审查(可包括组织内部要求)相关单位顾客要求评审程序

样品制作与确认工程部/品质部生产和服务过程控制程序

产品计划/生产计划资材部生产和服务过程控制程序

产品实现过程之文件与资源准备生产部/工程部作业规范、操作过程规范

基础设施管理程序

产品实现过程监控品质部不合格品控制程序与测试及验证准备监视和测量设备控制程序

各种检验规范

产品量产及产品检验生产部生产和服务过程控制程序

品质部不合格品控制程序

产品仓储与交货仓库产品防护及管理程序

售后服务﹑调查了解业务部客户满意度调查程序

数据分析相关部门相关统计方法

持续改善相关部门纠正和预防措施控制程序