产品实现的策划管理程序

1.0 目的

明确产品实现所需要的过程，确立质量措施、资源和活动的顺序，以确保满足规定的要求。

2.0 适用范围

适用于本公司产品实现的全过程(包括外包过程)。

3.0 引用文件及术语

3.1 GB/T 19001-2000《质量管理体系------要求》

3.2 GB/T 19000-2000《质量管理体系------基础与术语》

4.0 定义

无

5.0 职责

5.1品管部：负责协助管理者代表展开产品实现的策划管理工作及特定产品、项目或

合同的质量计划的编制.

5.2管理者代表：a.负责主持产品实现的策划和重大专项质量计划的审核；

b.产品实现过程所需资源及各部门质量目标的批准.

5.3 总经理：负责重大专项质量工程计划的批准和过程目标的确定。

5.4 各部门具体负责配合展开相关产品实现过程的策划及实施。

6.0 工作内容

6.1 总经理根据本公司的实际情况和产品特点、市场需求确定产品实现过程的总体质

量目标；

6.2 品管部根据本公司的实际情况及结合产品总的质量目标确立相关常规产品所需过

程和控制准则，具体按产品实现策划流程执行。

6.2.1当贸易部签订有特殊项目或合同后应通知品管部、生产部负责人，根据情况

决定：

a).顾客的特殊要求以本公司现有过程、资源落实各项技术规范，控制生产

过程，以达到产品要求。

b).当顾客的特殊要求不能够以本公司现有过程、资源得到满足时，则需进

行质量策划，决定质量保证重点，编制专项质量计划。

6.2.2质量计划应将特殊的保证措施，在质量计划的适当位置加以描述（如特殊

工艺流程，特殊检验等）。

6.3 质量计划的内容与形式

6.3.1 质量计划的内容主要包括：

a).产品质量目标；

b)产品所需的过程(包括与顾客有关的过程、设计与开发、采购、生产和

服务提供过程)；

c)文件和资源需求；

d)开展的验证、确认、监视和测量活动。

E)产品接收准则；

F)有关记录要求。

6.3.2质量计划的形式

a).质量计划的重点是补充以满足产质量量要求，即控制点的设置，指导书的重

新编制；工艺的改进；检验标准的确定；检验频次、方法等；凡是要修改补

充的，要在质量计划中规定，使之具有可操作性；

b).质量计划中可以引用已形成的程序、工艺、检验文件。

6.4质量计划的审批及发放

6.4.1品管部制定质量计划，由管理者代表审核;

6.4.2质量计划由文控中心按COP4.2.3-001《文件控制管理程序》执行。

6.5质量计划的修改

6.5.1质量计划在执行过程中，若需修改，由修改提出人填写《文件更改申请单》，

经部门经理审核后交管理者代表批准，按6.3.2实施。

6.6质量计划的保存：原版由文控中心保存并归档管理。

6.7质量计划批准后，发放到相关部门，各部门有责任按质量计划要求实施，执行，管

理者代表负责监督实施过程。

6.8 产品实现策划的具体流程见附件。

7.0支持性文件

COP4.2.3-001《文件控制管理程序》

8.0 质量记录

《文件更改申请单》