质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表
关键工序及质量控制点一览表序号一1XXX路基填筑2弯沉值关键工序路基工程压实度密度法：每200m每压实层测2点（1000平测2点。
取多值）弯沉值采用XXX梁测量：每一双车道（不超过1Km）检查点不低于80点0-0.8m≥96%；0.8-1.5m≥94%1.5m≥93%控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等关键质量控制点检验方法及频率质量标准质量控制措施不大于设计验收值（弯沉值）控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数等二路面工程压实度密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样测量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件密度法：每200m测2点挖验或钻取芯样丈量：每200m测2点取样：每2000m2或每工作班制备1组试件98%代表值：-8mm合格值：-10mm满足设计要求97%96%代表值：-10mm合格值：-25mm满意设想请求控制填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等掌握填料质量、填料含水量、松浦厚度、压实遍数、养护等控制填料质量、松浦厚度、压实遍数等掌握填料质量、填料含水量、压实遍数、养护等1基层厚度强度压实度2底下层厚度强度压实度密度法：每层1次/200m试验室标准的98%最大实际密度的94%试验段密度的99%总厚度-5%H代表值控制填料质量、加热温度、摊铺和碾压温度等3沥青路面厚度挖验或钻取芯样测量：每200m测1点上面层：-10%h合格值总厚度-10%H上面层：-20%h控制矿粉质量控制沥青参量掌握填料质量、松浦厚度、压实遍数等矿粉级配沥青含量三桥梁工程强度1钻孔灌注桩XXX桩身完整性23承台（水下）墩、台强度强度T0725：每台班1次T0725：每台班1次T0722、T0721、T0735满意出产共同比请求满足生产配合比要求取样：桩长20m以上者不低于3组测绳：每桩量测接纳低应变反射波法和超声波透射法：每桩检测取样：每80~200m3或每一事情班取2组取样：每80~200m3或每一工作班取2组在合格标准内设想值每桩满意设想请求；每桩不低于Ⅱ类在合格尺度内在合格标准内控制混凝土原材料质量、混凝土浇筑过程控制等控制桩底标高掌握混凝土质量、泥浆机能、孔的质量、凝土浇筑过程控制等控制混凝土原材料质量、温度控制、养护、钢围堰质量等控制混凝土原材料质量、养护、凝土浇筑。
质量控制要点一览表
九
轴线标高
基础控制
测量放线员
施工工长质量员
轴线标高位置的拟定和复核
图纸原则
测量放线统计
十
材料代用
材料代用
施工工长
பைடு நூலகம்质量员
技术核算
图纸代用告知单
核准意见书
十一
基础工程
钢筋制作
施工工长
质量员
规格品种尺寸对焊质量
图纸规范
复核隐蔽质量评定统计
钢筋绑扎
施工工长
质量员
位置数量接头
图纸规范
复核隐蔽质量评定统计
项目经理
施工工长
组织编写交底书和施工技术交底
施工图
国家规范
同意的专项施工方案
五
材料进进场
材料进场
计划
施工工长
材料员
编写材料计划组织进货建帐立卡
材料预算
计划表
材料验收
施工工长
材料员
核对规格型号随件文献与否对的齐全
供货清单产品阐明书
材料验收单
材料保管
材料员
项目经理
审查材料质保书清查数量分类寄存
供应计划
进料单
材料发放
材料员
领料员
核对名称规格型号材质合格证
限定领料卡
发料单
六
施工料具
准备
设备进场
项目经理
施工工长
提出计划上报审批
同意计划
七
人员资料
承认
特殊种
资料承认
项目经理
施工工长
审查专业工种合格证
各专业工种考试规范
特殊作业合格证
施
工
阶
段
八
开工报告
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
供方业绩记录
采购实施
●
采购文件
采购文件内容明确、齐全。
外协（外购）申请单、
采购计划
采购
有采购合同、协议等。
采购合同、
协议
采购产品验收
●
材料验收
1.材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。
2.材料外观尺寸及标记。
材料质控责任人
GB150、GB151、材料标准、《材料、零部件控制程序》
材质证、
验收记录
操作工
压力试验实施
压力试验
的准备
1.通知监检机构人员到场。
2.试压介质及温度。
3.压力表精度及量度范围。
压力试验质控责任人、操作工
GB150
《压力试验控制程序》
现在实际
试压记录
●
压力试验的实施
1.确保相关人员到场。
2.确保容器内部的空气都已排除干净。
3.按规定升压和保压。
4.泄压后将容器内部水排净。
特殊过程设备确认记录
检验装置
●
计量仪表定期鉴定
1.水压试验用压力表。
2.电焊机上用电流表，电压表。
3.长度量具。
4.控制温度用仪表。
鉴定仪表
合格证
质量控制系统、控制环节、控制点明细
质量控制系统、控制环节、控制点一览表名称质量保证体系人力资源控制控制环节质量方针质量目标管理职责管理评审培训考核管理控制点名称编审宣贯评审制定落实评审职责权限评审计划评审内容评审输出培训考核聘用调配特种作业控制内容①质量方针的符合性②质量方针的适宜性③程序质量方针贯彻全面性①充分性②适宜性②有效性①质量目标的符合性②质量目标的适宜性③发布程序④质量目标的分解①质量目标的考核①充分性②适宜性②有效性①控制系统②相互关系③权责明确①时机②频次③组织①输入信息②程序①输出信息②纠正和预防措施①基础培训②技能培训③专业培训培训的有效性①规范性②适宜性①规范性②适宜性责任人或者部门总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、质保工程师、办公室总经理、办公室总经理、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室质保工程师、办公室控制类别RRRRRRRRRERERR控制依据文件、发布记录现场见证管理评审报告文件、发布记录考核记录管理评审报告任命书、文件规定、现场见证评审计划评审记录评审报告、纠正和预防措施培训计划、记录培训成绩、评估劳动合同、档案劳动合同、档案作证工见质量控制系统、控制环节、控制点一览表控制环节文件、记录编审文件、记 录管理控制点名称编制审核文件、记录的 发放、使用文件、记录更 改外来文件、 记 录法规、规范文件、记录借 阅、 复制、 作 废、销毁文件、记录的归档保存控 制 内 容①)准确性 ②完整性 ③)适宜性①所有文件、记录发表前均应得到授权人的 批准 ②所有使用文件、 记录的部门、 场所均为文件、 记录的有效版本 。
③记录的填写符 合要求。
①更改原因、内容 ②审批程序③更改引起的其他更改控制③定期评审程序。
①外来文件、记录的齐全性、有效性②外来文件、记录的识别、分发使用 法规、 安全技术规范及标准的完整、 有效性。
仪表安装工程质量控制点及划分表
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
变送器安装检查
C
H
4
管路安装检查
C
H
5
保护管敷设检查
C
H
6
电缆敷设检查
C
H
7
绝缘和导通实验
CR
W
8
节流装置安装检查
BR
H
9
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
10
回路调试
AR
H
十五、液位指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
物位外表安装检查
B
绝缘和导通实验
CR
W
9
管线试压、试漏、脱脂检查
BR
W
10
回路调试（包括报警）
AR
H
十七、气动指导记录回路
1
设备、材料交接检查
B
W
2
外表单体调校
CR
H
3
外表安装检查
B
H
4
调解阀实验
CR
W
5
管、缆敷设检查
C
H
6
管道试压、试漏、脱脂实验
BR
W
7
管道清洗、吹扫检查
B
H
8
系统调试
AR
H
十八、温度调解回路
1
设备、材料交接检查
绝缘及导通实验
CR
W
6
受热部分紧固螺栓热紧
C
H
六、外表接地
1
材料交接检查
C
W
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
施工记录
文件修改
按制度程序进行工艺文件修改
工艺员
工艺修改单
焊
接
控
制
焊接工艺评定
●
工艺评定
容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。
焊接质控责任人
《焊接控制程序》
PQR、WPS、评定资料
焊工资格
●
资格认定
1.焊工培训、教育。
2.焊工考试。
3.持证焊工管理。
《考规》、《焊接控制程序》
培训计划焊工资格证、焊工名单
材料检验员
材料台帐
标记移植
主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。
各工序操作工
实物上的材料标识和相关记录
工
艺
控
制
工艺编制
●
工艺文件
1.工艺文件完整，正确，签字手续齐全。
2.主要受压件及部件一件一卡。
工艺质控责任人
制造工艺卡、
通用工艺
工艺实施
现场服务
1.现场工艺文件齐全。
2.现场工艺人员监督贯彻实施工艺。
2.几何尺寸。
检验员
实物、
制造工艺卡记录、检查记录
成型检查
1.标记移植。
2.成型几何尺寸。
●
停留点检查
按工艺规定进行停留点检查并进行确认。
检验质控责任人
制造工艺卡记录
●
开孔检查
检查管口开孔方位、标高。
几何尺寸检验报告
焊接检查
1.监督焊接工艺贯彻。
2.监督焊缝返修。
3.监督焊工钢印的打印。
4.产品焊接试板送检。
工艺审图记录、
产品图样
材
料
零
主要质量控制点一览表
5、拉结筋预埋、间距、长度应符合规范 设计规定；
6、构造柱配筋、数量、直径、型号、位 置对的；马牙搓先退后进，上下顺直；支撑牢固，砼强度符合设计规定；残留砂浆清理干净；
7、砌体组砌对的；
8、预留给排水孔洞位置；
2、旁站检查；
3、现场检查；
4、现场检查；
5、量测；
6、 现场检查，砼抽样 送检；
5、 巡逻；
6
现浇胸墙
1、坐标、高程及垂直度；
2、几何尺寸；
3、构造受力钢筋型号、直径、数量、
（焊）接头、锚固长度符合规范；
4箍筋加密区长度、位置；绑扎质量；
5、洞口配筋位置、型号、直径、数量、搭接绑扎质量；
6、模板各部位尺寸、强度、刚度、稳
1、测量；
2、量测；
3、 香肠检查钢筋、焊 头抽样送检；
4、现场检查；
量，基层清理 和充足湿润；
6、检查、观察；
7、检查、量测 ；
10
建筑电气
1、变配电设备安装：位置、标高、线路 连接；
1、 观察、量测；
邱文龙、王兴宗
序号
工程项目
质量控制要点
控制方法和方法
控制人
备注
2、屏柜、附件及线中安装；
3、 绝缘、接地
2、 观察、量测；
3、 观察、量测
11
屋面
1、找平层：厚度、坡度、平整度、防裂 纹；
2、接缝解决；
3、倒滤层的分层厚度；
4、土工织物铺设的搭接长度
1、抽样送检；
2、现场检查；
3、现场检查；
4、量测；
邱文龙、熊蜜
8
砌体工程
1、砖、砌块及砂浆强度等级；
1、 配合比实验、抽样 送检；
主要质量控制点一览表
1.合同质量系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
合同评审
W
1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签
销售负责人
合同评审记录
2．设计、工艺系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
审图
H
图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全
设计责任人、标准化员
审图记录
A
工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。
工艺、焊接责任人
审图记录
B
2
设计文件编制
W
1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批
设计责任人
校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单
焊接检验员
施焊记录、资格档案
B
2
焊接工艺评定
R
审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊
焊接责任人
指导书、评定报告、评定试样
A
3
焊接工艺审核
R
审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围
焊接责任人
焊接工艺文件
B
4
焊材管理
W
采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等
压力试验责任人
压力试验报告
A
6
无损检测
探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。
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质量控制点一览表
E.5质量控制点等级“ A ,“ B”，“ C ,“ AR, “ BR , “ CR的定义
如下：
“A” 一应由业主见证确认后，才能进行下一道工序。
“AR—应备有施工纪录文件并由业主专业工程师确认后，才能
进行下一道工序。
“B”—应由承包者质检人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“BR—应备有施工记录文件并由承包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
“C”一应由分包者之间人员见证确认后，才能进行下一道工序。
“ CR —应备有施工记录文件并由分包者质检人员签认后，才能进行下一道工序。
E.5.1 安装工程
E. 5.1.1静设备
包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。
E.5.1.2 动设备
E.5.1.3 工业炉
包括：工业炉、加热器、蒸汽锅炉
E.5.1.4拼装罐（现场组对设备）
E.5.1.5 冷却器
E.5.1.6输送带、装卸船机、桥式刮料机、包装机、打包称重机、皮
带秤
E.5.1.7翅片式空气冷却器、风扇、风机
E.5.1.8行车、提升机械
E.5.1.9管道工程
E.5.1.10 电气工程
E.5.1.11仪表工程
E.5.1.12保温工程
包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。
E.5.1.13 油漆工程
E. 5.2建筑工程
E. 5.2.1建设勘测
E.5.2.4钢建筑物
E.5.2.5钢结构
E. 5.2.6防火灰浆/混凝土
E.5.2.7设备基础
E.5.2.8钢结构基础
E. 529坑/池
E.5.2.10钢筋混凝土堤
E.5.1.11混凝土道路/路面
E. 5212沥青道路/路面
E. 5213 /排水系统
适用于封闭式排水系统
E. 5.2.14 电缆沟
E.5.2.15地下管道、管沟
E.5.2.16 就地基础
E. 5.2.17预制混凝土桩
E.5.2.18混凝土灌注桩
E.5.2.19栅栏和门
E.5.2.20围堤（防护堤）。