IT部门工作流程和管理制度说明

IT部门工作流程和管理制度说明

1.概述

为规范公司IT项目开发的申请和受理，根据公司现状，结合公司的架构，现对IT系统项目需求申请流程进行调整和优化，而草拟此说明。

注：由于以往频繁发布系统版本，而影响业务使用，现规定每周一和周四为IT项目上线发布时间窗口。

2.IT服务应用开发分类

3.IT服务应用开发承诺

4.项目需求申请和处理流程

4.1.项目需求申请简易流程

申请部门提出需求申请[打印版/传真版/PDF版本]信息技术部的项目部接口人接收与业务部门讨论相关需求和工作流程需求确定并审批信息技术部的开发部开发户测试并提交测试报告用户测试通过则发布用户验证并提交验证报告。

4.2.需求申请审批说明

上述需求申请由信息技术部的项目部统一接洽和管理，信息技术部开发和管理维护，以上流程从发布之日起开始生效，请公司各业务机构遵照执行。

附件：1、IT项目需求申请表

2、相关具体申请流程图

3、附注：流程说明及关注

附件1 IT项目需求申请表

类别:□新项目开发申请□业务功能变更申请□改善型需求申请□维护型申请□临时型申请□外购软件申请NO.：

附件3

部门管理流程说明及关注

第1.2.3类部门管理流程主要分成几个重要阶段

1.项目需求立项关注（第1～4点）关注：

需求内容要注明业务需求目的和业务部门预期上线时间；新项目开发需求要明确业务或管理规则、工作流程等情况

确定需求负责人

2.项目需求分析(第5～9点)关注：

信息技术部因应申请部门需求的情况，与相关业务部门、职能部门沟通分析项目的可行性、风险评估并落实需求系统设置。

3.项目需求通过(第10～14点)关注：

项目需求由申请部门主管、该业务机构的(副)总经理、相关部门、信息技术部主管批准，涉及1、2或3类(22人日以上),须经由分管(副)总裁、首席执行官签名批准。

4.系统开发设置(第15点)关注：

信息技术部实时向需求提出方发布<<项目计划书>>、<<项目需求说明书>>。

5.系统功能用户测试及问题总结(第16点)关注

需求提出方落实系统功能角色和使用权限、落实测试人员名单，如需要公测，则确定公测范围和时间。

需求提出方指定上线前测试时间计划，相应项目负责人把系统测试过程中发现的问题汇总并实时汇报

6.系统功能应用培训(第17点)关注：

信息技术部向需求提出方进行系统应用培训，明确系统相关角色、权限、规则等设置情况。

信息技术部只提供上线运营的操作培训，业务培训由各个需求提出方自己

组织，同时需求提出方对其它同事进行代培训。

7.系统上线(第18～21点)

落实上线时间点，评估是否影响公司的业务正常进行。

上线后申请部门需要统筹好功能数据转换的验证工作。

8.系统上线后维护(第22点)

需求申请部门和信息技术部总结及落实未解决的问题，信息技术部做计划分时段解决。

《全文完》