出差费用计算表格式
出差报销费用标准一览表
xx有限公司
单位：元/日
旅费报销标准一览表（修正版）
公杂费
费用报销单经主 管领导签字后报 销
。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
附件：2
xx有限公司
差旅费报销标准一览表（修正版）
乘坐 交通 省外 省内 省外 省内 工具 费用 特殊 一般 省会及较 一般 县级及 特殊 一般 驻外办 省会及较 一般 县级及 驻外办
住宿费
交通、伙食补助
项目名称
职务
地区 地区 600 350 260 500 260 200
大城市 500 260 200
地市 400 200 150
以下 300 150 120
地区 地区 120 120 100 100 100 80
事处 70% 70% 70%
大城市 100 100 80
地市 80 80 60
以下 60 60 50
事处 60% 60% 60%
高管
据实 据实
标准
ห้องสมุดไป่ตู้中干
一般员工 据实
备注：1.办法规定交通、伙食补助不含 本市和 。2.出差期间发生的传真等办公费单独填列费用报销单经主管领导签字后报销。3.驾 驶公务车（7座以下公务车）出差的驾驶员除按出差标准的80%补助外，另按每公里0.05元标准计算行车补助。4.当日返回的出差人 员，交通、伙食补助按标准的50%计算（含邯郸地区内出差）。5.邯郸本市常驻外人员，交通、伙食补助按出差标准的百分比计算（不 含邯郸地区办事处）。6.特殊地区指：北京、上海、广州、深圳特大城市；交通费超额部分实报实销，但不能超过基数标准的50%。
出差天数计算方法
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注
1 1-2号至中午 1天
2 2-3号至中午 1天
3 3-4号至中午 1天
4 4-5号至中午 1天
5 5-6号至中午 1天
车上过夜
6 6-7号至中午 1天
7 7-8号至中午 1天
8 8-9号至中午 1天
9 9-10号至中午 1天
10 10-11号至中午 1天
11 11-12号至中午 1天
12 12-13号至中午 1天 13 13-14号至中午 1天 14 14-15号至中午 1天
与xx住 报伙食费
15 15-16号至中午 1天
16 16-17号至中午 1天
17 17-18号至中午 1天
18 18-19号至中午 1天
19 19-20号至中午 1天
20 20-21号至中午 1天
21 21-22号至中午 1天
22 22-23号至中午 1天
23 23-24号至中午 1天
24 24-25号至中午 1天
25 25-26号至中午 1天
26 26-27号至中午 1天
27 27-28号至中午 1天
28 28-29号至中午 1天
伙食费
29 29-30号至中午 1天
30 30-31号至中午 1天
31 31-1号至中午 1天
合计：
0
日期 时间算法 算天数 费用（元） 备注 1 1-2号至中午 1天 2 2-3号至中午 1天 3 3-4号至中午 1天 4 4-5号至中午 1天 5 5-6号至中午 1天 6 6-7号至中午 1天 7 7-8号至中午 1天 8 8-9号至中午 1天 9 9-10号至中午 1天 10 10-11号至中午 1天 11 11-12号至中午 1天 12 12-13
路费报销表格
路费报销表格
路费报销表格应包括以下内容：
1.报销人信息：姓名、部门、职务等；
2.出差日期：出差的起始日期和结束日期；
3.出差地点：出差的目的地和出差行程；
4.交通方式及费用：选择飞机、火车、汽车等交通方式，并填写相应的费用；
5.路程及时间：详细记录出差的行程及时间，包括出发地、目的地、里程数等；
6.住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括住宿地点、住宿天数及费用明细；
7.其他费用：填写出差期间产生的其他费用，如餐饮、通讯等；
8.报销金额：根据上述各项费用计算出差总费用，并填写报销金额；
9.审批人：填写审批人的姓名及职务，并由审批人签字确认。
以上是路费报销表格的基本内容，根据实际需求可进行适当调整。
在填写表格时，要确保信息的准确性和完整性，以免影响报销的进度和金额。
出差报销oa表单模板
出差报销oa表单模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：在现代企业中，出差是一种非常常见的工作行为。
随着企业国际化程度的不断提高，员工出差的频率也在逐渐增加。
而在员工出差时，报销是一个必不可少的环节，出差报销表格便是用来记录员工出差期间所产生费用的一种文件。
为了方便管理和规范员工的报销行为，很多企业会使用OA系统来进行出差报销的申请和审核。
出差报销OA表单模板是利用OA系统设计的一种出差报销表格，可以方便员工在出差结束后提交相关费用的报销申请，并由财务部门进行审核和报销。
下面将详细介绍一份关于出差报销OA表单模板的内容和要求。
一、出差报销OA表单模板的基本信息：1. 表单标题：出差报销表格2. 表单类型：出差报销3. 表单编号：自动生成4. 申请部门：申请出差的部门5. 申请人：填写员工姓名6. 申请日期：填写报销申请的日期7. 出差日期：填写出差的起止日期8. 出差地点：填写出差的目的地9. 报销金额：填写出差期间发生的费用金额10. 报销事由：填写出差的具体原因二、出差报销OA表单模板的内容和要求：1. 出差费用明细：员工在出差期间产生的费用包括交通、住宿、餐饮等，需要在表格中详细列出，以便财务部门审核。
2. 发票附件：员工需要将相关费用的发票附件一并提交，以便财务部门核对。
3. 出差行程安排：员工需要在表格中填写出差的具体行程安排，包括出发时间、到达时间、出差目的等。
4. 相关部门审批：表格中需要设置相关部门审核的栏目，包括主管审批和财务审核等环节。
5. 报销方式：员工需要填写报销的方式，比如现金报销、银行转账等。
6. 备注栏：员工可以在表格中填写其他需要说明的内容，以便财务部门了解具体情况。
三、出差报销OA表单模板的优势：1. 便捷高效：员工可以通过OA系统随时随地提交报销申请，无需纸质表格来回传递。
2. 数据准确性：通过OA系统提交的报销表格可以避免手写错误和遗漏，减少出错的可能性。
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明
“差旅费报销单（实报实销）”的填表说明本表单适用于执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费，即凭发票实报实销，无发票不予报销。
本表单适用的费用范围，局限于员工因公出差期间所发生的各项费用，如交通费，食宿费、客户招待费以及其他必须的合理费用。
但不包括差旅期间发生的礼品费用。
员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。
本表单包括六部分内容，具体说明如下。
一、个人信息1．“申请人姓名”、“部门”及“事业部（成本中心）”，原则上个人的差旅费由个人申请报销。
因此姓名、部门及所属的事业部（成本中心）均为本人的信息。
特殊情况下，需要代为其他员工申请报销的，申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的相关信息。
2．“出差类型”，按照目的地分为国内、国外两种类型。
对于一次出差目的地同时包括国内和国外两种情况的，需要分别两张表单填写。
3．“币种”，指出差期间所实际使用的货币。
对于一次出差使用了两种以上的货币，需要分别依据不同币种，分别填写两张以上的表单。
4．“汇率”，指员工结汇（兑汇）水单所使用的汇率，财务部门有权对汇率予以最终核定。
5．“出差申请”，指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单，申请人须通过OA系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。
6．“开户行”和“银行帐号”，指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。
按照公司开户银行的要求，此处填写的银行信息，对天津员工而言，必须是员工在天津工商银行开立的本人的银行卡信息；对北京员工而言，必须是员工在北京招商银行开立的本人的银行卡信息；对于京津以外的员工，由公司财务部另行通知。
非申请人本人的银行账户，将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。
二、差旅行程信息1．“出发地点”，指员工开始本次出差的始发地，原则上应为员工的工作地。
2．“目的地点”，指员工本次出差须到达的地点，根据情况可能需要填写一个以上的地点（即包括途经地点）。
而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信息中的地点信息相吻合。
员工差旅费报销的规定(附全表)
编制：日期：审核：日期：审批：日期：修订记录员工差旅费用报销的规定（试行版）一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时；●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%）时；4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1 经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6.1出差天数计算方法按照出差起讫时间相减。
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二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准 4.1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4.2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表） 4.3交通工具费报销的具体规定4.3.1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时；●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；10%以内（含10%）时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在4.3.2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等），并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的，经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报；4.3.4票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4.4.1经理级（含）以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
员工差旅费报销的规定(附全表)
编制: 日期：审核：日期: 审批：日期:修订记录员工差旅费用报销的规定(试行版)一、总则为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本规定适用于有限公司所有员工。
三、报销原则出差人员本着诚信的原则，据实报销差旅费制度，出差期间非因公发生的费用不得申请报销，出差人员应在费用标准范围内合理节约。
四、差旅费报销对象、类别及标准4。
1出差定义员工临时被派遣外出办理公事，或到常驻工作地以外的地区或城市工作、担任临时职务的情况 4。
2差旅费报销对象、类别及标准详见附件一（表）4。
3交通工具费报销的具体规定4.3。
1经理及以下级别员工出差，当出现下列情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：●当出差任务需要时;●当陆地交通工具行驶时间达6小时（含）以上时；●当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10％以内(含10％）时；4.3。
2乘坐飞机的员工，其往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；4.3.3市内交通优先选择乘坐公共交通工具（如地铁、公交车等）,并索取同额、正规票据作为报销凭证。
若因紧急业务，公共交通工具无法到达或其他特殊原因，需乘坐出租车的,经以电话或书面形式向上一级领导提出申请并批准后，方可乘坐出租车，费用据实以报;4.3。
4票据丢失或无票据者,一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；4.4住宿费报销的具体规定：4。
4。
1 经理级（含)以下职级同性同行时，必须每2人住一间，且每2人中只有1人可以报销住宿费。
4.5餐饮费报销的具体规定：员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的,会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。
员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。
五、出差费用报销流程六、出差及费用注意事项6。