差旅费包干标准
公司出差费用包干制度
公司出差费用包干制度公司出差费用包干制度明细一、出差包干费用，由员工将发票交回方式报账。
拓明通信是服务性高新技术企业，大部分业务是外阜项目，目前，我公司在职员工近200人，其中涉及到出差的人员100多人。
我公司采取差旅费包干的办法，由员工自行解决异地住宿、用餐费等出差费用。
为加强公司财务管理，真实客观反映每月的费用支出，出差人员归来后，应及时将此次出差的`费用统计并填写报销单据，出差包干费用报销每月统计一次，将发票统一整理粘贴汇总签字后，按照报销流程进行报销。
发票内容为：异地住宿费或者房租、培训费、会议费、办公费、交通费、租车费、少量餐费等。
二、报销规定及时间为了加强财务管理，完善报销制度，现明确报销时间：每月员工将报销单据粘贴好，填写好日常费用报销单、出差费用报销单及出差费用报销明细单，根据费用报销流程，于每月20日前将有项目经理和部门经理签字的单据由部门经理转交到财务部。
财务部将票据于26日前复核完毕，并于27日交到主管副总及总工处进行审批主管副总及总工签批票据的时间：每月27日至次月5日总经理签批票据时间：次月5日至15日财务部于次月16日取得审批后的单据，开始发放报销款，于每月20日前发放完毕。
注意事项:1 员工出差回京后，为了不影响员工报销时间，应及时填写报销单据，到财务及时报账。
2 员工票据粘贴要均匀、整齐、美观，便于装订，如出现疑问可以随时询问财务部58767830-138，如果报销单据填写错误或填写不规范，财务部可做退票处理。
3 由于银行提现有限，次月16日不能集中一次发放完毕，会采取陆续发放的方式，于每月20日前发放完毕，请员工理解、耐心等待。
4 长期出差在外的员工，部门经理应提前及早邮寄票据，避免票据在20日前不能及时到达公司，影响员工报销。
三、报销流程为了加强财务管理，使员工报销更加明晰化，为了公司更好的实行项目核算，以及为将来的预算做准备，建议优化现有的报销流程。
备注：一、公司员工将发票分类黏贴，写明报销人员姓名、项目编号、费用名目、金额、附件数量制单签字，交由项目负责人先行审核。
包干经费标准
包干经费标准本标准规定了公司内部各项包干经费的预算及使用规定，以确保公司各项业务的正常运转和有效控制成本。
本标准适用于公司各部门及分支机构。
一、办公费1. 预算：根据公司年度工作计划和部门职责，制定各部门年度办公费用预算。
预算应考虑到办公设备的购置、维护，以及日常办公用品的需求。
2. 使用：各部门应严格按照预算控制办公费用支出，合理安排费用使用计划。
如需超出预算，需提交书面申请并经上级审批。
二、差旅费1. 标准：根据公司政策及市场行情，制定员工出差补助标准。
标准应包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 使用：员工出差需提前申请，经部门负责人审批。
出差期间应按照公司规定使用差旅费，不得超标。
三、电话费1. 预算：根据公司业务需求和部门职责，制定各部门年度电话费用预算。
预算应考虑到电话设备的购置、维护以及日常通信需求。
2. 使用：各部门应严格按照预算控制电话费用支出，合理安排费用使用计划。
如需超出预算，需提交书面申请并经上级审批。
四、设备正常维护费1. 预算：根据公司资产规模和设备状况，制定年度设备维护费用预算。
预算应包括设备维修、保养、更换零部件等费用。
2. 使用：设备维护需按照公司规定的使用流程进行申请和使用，确保设备正常运行，降低故障率。
五、短期或专题职工培训费1. 预算：根据公司战略目标和员工发展需求，制定年度短期或专题培训费用预算。
预算应考虑到培训课程的开发、讲师费用、场地租赁等费用。
2. 使用：短期或专题培训需提前申请，经部门负责人审批。
培训费用的使用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况需提交书面申请并经上级审批。
六、处室名义召开小型会议费1. 预算：根据公司业务需求和部门职责，制定年度处室名义召开小型会议费用预算。
预算应考虑到会议场地租赁、设备租赁、茶歇等费用。
2. 使用：处室名义召开小型会议需提前申请，经部门负责人审批。
会议费用的使用应严格按照预算执行，如有超出预算的情况需提交书面申请并经上级审批。
差旅费包干标准
差旅费包干标准 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。
2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。
3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。
4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。
二、差旅费包干范围1、包干标准：2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。
传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。
（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。
不发给伙食补贴费和市内交通费。
如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。
公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。
三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。
2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。
3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。
4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。
连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。
四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。
总经理外出期间，由副总经理审批。
五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。
经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。
六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。
差旅费包干标准
差旅费包干标准为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。
2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。
3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。
4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。
二、差旅费包干范围1、包干标准：2、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。
传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。
（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。
不发给伙食补贴费和市内交通费。
如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。
公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。
三、差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。
2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。
3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。
4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。
连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。
四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。
总经理外出期间，由副总经理审批。
五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。
经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。
六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。
差旅费未结清者，不得再预支差旅费。
报销差旅费标准
报销差旅费标准差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用支出。
为规范公司差旅费的报销管理，提高差旅费的使用效率，特制定本差旅费报销标准。
一、交通费。
1. 飞机，国内经济舱标准，国际经济舱标准为公司规定的最低价；2. 火车，软卧或高铁二等座；3. 汽车，根据实际情况报销，需提供相关票据。
二、住宿费。
1. 国内，一线城市不超过600元/天，二线城市不超过400元/天，其他城市不超过300元/天；2. 国际，按照目的地当地住宿标准报销，需提供相关票据。
三、餐饮费。
1. 国内，不超过150元/天；2. 国际，按照目的地当地餐饮标准报销，需提供相关票据。
四、通讯费。
1. 国内，不超过50元/天；2. 国际，按照目的地当地通讯费标准报销，需提供相关票据。
五、杂费。
1. 国内，不超过100元/天；2. 国际，按照目的地当地杂费标准报销，需提供相关票据。
六、其他。
1. 差旅期间发生的因公交通、餐饮、住宿、通讯等费用，需提供相关票据和报销申请表；2. 差旅费用报销需在出差结束后的一个月内提出，逾期将不予受理；3. 差旅费用报销标准以本标准为准，超出部分不予报销。
七、特殊情况处理。
1. 若因工作需要出现特殊情况，需提前向部门领导请示并报备；2. 特殊情况下的差旅费用报销需提供相关特批文件和票据。
八、附则。
1. 差旅费用报销标准如有调整，以公司通知为准；2. 差旅费用报销标准执行过程中如有疑问，请及时向财务部门咨询。
以上为公司差旅费报销标准，望各部门遵守执行，如有违反，将按公司规定进行相应处理。
感谢各位的配合！（以上文档仅为范例，具体标准以公司实际规定为准）。
关于差旅费报销标准及规定
关于差旅费报销标准及规定差旅费补助标准⼀、⽬的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开⽀的标准，特制定本制度。
⼆、适⽤范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。
2、各部门主管领导为本部门所有费⽤⽀出审核的第⼀责任⼈。
四、伙⾷补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当⽇往返补助20元/天。
市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。
2、市外省内出差，当⽇往返的，补助40元/天，当⽇不能往返的参照外省出差住宿补助标准。
3、办事处⼈员出差到附近地区，当⽇往返的40元/天，当⽇不能往返的参照外省出差补助标准。
4、出差伙⾷补助实⾏包⼲办法、按出差的⾃然天数计算。
不需出具补助票据。
五、差旅费报销的⼀般规定1、出差⼈员的住宿费实⾏限额凭据报销，按实际出差⾃然天数计算报销。
2、业务⼈员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。
由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。
其他特殊费⽤须提前申请特别说明后由总经理批准。
3、出差期间⾮⼯作需要的⼀切费⽤均由个⼈⾃理。
4、按规定在公司⼯作实习期满，正式录⽤的⽗母不在本市的外地未婚⼤学⽣及公司特聘家庭不在本市的外地⼈才享受⼀年⼀次探亲待遇的，只报销往返车船费。
车船费标准参照出差标准。
其余费⽤不予报销。
5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则⼀律报销机场巴⼠费⽤。
6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最⾼粘18张票。
并在票据右上⾓注明时间、地点、⾦额。
7、出差回公司七⽇内将粘贴好的票据交给财务审核报销。
否则按占⽤公司资⾦处理每天收取占⽤费5元。
8、任何⼈不得随便接受客户的吃请及其他礼物。
七、发票报销规定：1、车票：50元以上的车票⼀律凭机打票，如果是⼿撕发票，只按票价8折给予报销。
2、购票或退票⼿续费报销限额30元/次/⼈，超出部分⾃理。
3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达⽬的地的发票，否则不予报销。
对出差补助标准的规定
对出差补助标准的规定（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销标准
差旅费报销标准差旅费报销是指企业员工在出差期间产生的交通、食宿等费用的报销事宜。
为了规范差旅费的报销，公司制定了一套差旅费报销标准，以保证员工出差期间的合理费用得到合理的报销。
以下是我公司的差旅费报销标准。
一、交通费用。
1. 飞机票，根据出差地点不同，飞机票的标准报销额度不同。
国内经济舱和国际经济舱的标准报销额度分别为2000元和5000元。
2. 火车票，根据出差地点不同，火车票的标准报销额度不同。
硬座和硬卧的标准报销额度分别为500元和800元。
3. 出租车费，在目的地的出租车费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
4. 租车费，在目的地租车的费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
二、食宿费用。
1. 住宿费，在目的地的住宿费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
2. 餐饮费，在出差期间的餐饮费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的70%。
三、其他费用。
1. 办公用品，在出差期间购买的办公用品费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的90%。
2. 通讯费，在出差期间的电话、上网等通讯费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的80%。
3. 其他费用，在出差期间的其他合理费用，需提供有效发票，报销额度为实际发生费用的50%。
以上为我公司的差旅费报销标准，希望员工在出差期间能够按照标准合理使用费用，并且按照规定提供有效发票，以便顺利报销。
同时，公司也会对员工的报销材料进行严格审核，确保报销的合理性和真实性。
希望员工们能够共同遵守公司的差旅费报销标准，共同维护公司的财务纪律，谢谢合作。
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差旅费包干标准
为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：
一、差旅费包干原则
1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。
2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。
3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。
4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。
二、差旅费包干范围
1、包干标准：
2、实报实销的范围
（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。
传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。
（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。
不发给伙食补贴费和市内交通费。
如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。
公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。
三、差旅费的报销办法
1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。
2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。
3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。
4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。
连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。
四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。
总经理外出期间，由副总经理审批。
五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。
经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。
六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。
差旅费未结清者，不得再预支差旅费。
七、出差人员因特殊情况需乘坐飞机、出租车、绕道而行等非正常开支，须报总经理批准同意，方可报销，否则费用自付。
八、本公司的差旅费包干标准的解释权归公司财务部。
九、本公司的差旅费包干公布之日起执行。
二00五年三月五日。