《差旅费事前审批单》-样本
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出差审批表模板
：申请人（签章）：
经费项目名称
项目代码
姓名
职务、职称
出差地点
出差时间
出差事由
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人（“财务一支笔”）（签章）：年 月 日
特殊事项（科级、中级职称及以下人员超标准乘坐飞机；委托旅行社代办差旅事务且开具旅行社发票）审批栏：
请注明原因：
申请人（签章）：年 月 日
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人
（“财务一支笔”）（签章）：
年 月 日
分管或联系校领导意见：
分管或联系校领导（签章）：
年 月 日
备注：出差人如需借款，填写本出差审批表一式二份（一份用于借款，一份用于报销）；经财务审核后，在单位批准额度内借款。
经费项目名称
项目代码
姓名
职务、职称
出差地点
出差时间
出差事由
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人（“财务一支笔”）（签章）：年 月 日
特殊事项（科级、中级职称及以下人员超标准乘坐飞机；委托旅行社代办差旅事务且开具旅行社发票）审批栏：
请注明原因：
申请人（签章）：年 月 日
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人
（“财务一支笔”）（签章）：
年 月 日
分管或联系校领导意见：
分管或联系校领导（签章）：
年 月 日
备注：出差人如需借款，填写本出差审批表一式二份（一份用于借款，一份用于报销）；经财务审核后，在单位批准额度内借款。
差旅费用报销审批单模板
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
张
张
XXXX差旅费用报销单
报销部门： 出差人： 出发时间 出发地点 到达时间 到达地点 交通工具 报销日期：2018年 月 出差事由： 交通金额 住宿费 市内交通费 补 助 其 他 备 注 日
小 计 申请人 签字： 日期: 合 计 部门负责人批准 签字： 日期: 财务审核 签字： 日期: 财务负责人批准 签字： 日期: 公司负责人批准 签字： 日期: 附 单 据
出差审批单模板
出差审批单模板
以下是一个简单的出差审批单模板，可以根据实际需求进行修改和完善：
出差审批单
申请人姓名：[申请人姓名]
部门：[部门名称]
出差日期：[开始日期] 至[结束日期]
出差事由：[简要说明出差目的和任务]
出差地点：[具体出差城市或地区]
交通方式：[如飞机、火车、汽车等]
费用预算：[预估的交通、住宿、餐饮等费用]
审批流程：
1. [审批人1 姓名]：[审批人1 签字]
2. [审批人2 姓名]：[审批人2 签字]
3. [审批人3 姓名（如需要）]：[审批人3 签字]
请在出差前将此审批单提交给相关部门进行审批，并在出差结束后及时提交出差报告和费用报销申请。
[公司名称]
[日期]。
公务出差审批单
填报日期： 年 月 日
科室局
出差人员
出差起止时间
出差地点出差事由源自乘坐交通工具办领导意见：备注：
注：1、办领导及科长出差由主要领导审批，其他人员出差由分管领导审批；
2、请至少提前一天将审批单（一式2份）交综合科备案。
公务出差审批单
填报日期： 年 月 日
科室局
出差人员
出差起止时间
出差地点
出差事由
乘坐交通工具
办领导意见：
备注：
注：1、办领导及科长出差由主要领导审批，其他人员出差由分管领导审批；
2、请至少提前一天将审批单（一式2份）交综合科备案。
………………………………………………………………………………………
公务出差审批单（存根）
科室局
出差人员
出差起止时间
出差地点出差事由源自乘坐交通工具办领导意见：备注：
注：1、办领导及科长出差由主要领导审批，其他人员出差由分管领导审批；
2、请至少提前一天将审批单（一式2份）交综合科备案。
公务出差审批单
填报日期： 年 月 日
科室局
出差人员
出差起止时间
出差地点
出差事由
乘坐交通工具
办领导意见：
备注：
注：1、办领导及科长出差由主要领导审批，其他人员出差由分管领导审批；
2、请至少提前一天将审批单（一式2份）交综合科备案。
………………………………………………………………………………………
公务出差审批单（存根）
出差审批单
经办人签名：
年
月
日
姓名 同行人员
出差审批单
年
月
日
出差地点
人数
出差事由
出差起止 时间
天数
分管领导
主管
以下内容由出差人员如实申报
自行用餐
用餐情况
接待单位协助安 排就餐
□全部
□全部 □部分
□部分 □无 □无 交款金额
接待单位提供交 通工具
□全部
□部分
□无 交款金额
用车情况
本单位或其他市 直单位提供交通Fra bibliotek工具□全部 □部分 □无
自行用车
□全部 □部分 □无
说明 元 元
备注
1.凡由接待单位协助安排就餐的，接待单位应按照标准安排，出差人员应当 在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费，原则上快餐 每人每餐15元，桌餐每人每餐30元。 2.凡由接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标 准内向接待单位交纳市内交通费。 3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。 4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的，出差人员当天 不再领取伙食补助费。
出差申请计划及审批表（模板）
出差申请计划及审批表（模板）
出差申请计划及审批表
填表说明：
1、此表以虚线为界分为两部分，申请部分和报销部分。
2、员工在出差前将申请部分填写完整，并交相关领导签字。
3、出差返回三个工作日内周内填写报销部分附带单据及费用支付申请单交分公司司财务核算确认，并交相关领导签字，按相关流程报销。
出差人员部门职位
到达日期离开日期目的地出差所在地单位
联络方式
出差目的
申请人
部门主管
总监
出差实际费用明细表
日期
出发地—目的
地
往返车费住宿费补助费招待费合计备注
金额合计：
原借款：元
应退（补）余款：元
报销人：
部门主管：
总监：
备注：预计不产生招待费用可以不填写。
工作人员出差审批单
工作人员出差审批单
出差人
部 门
职称职务
经费来源
项目名称
会议是否需交纳会务费、培训费
至
会议、培训期间费用支付单位
至
食宿费用是否需自理
拟出差
时 间
自 月 日
至 月 日
拟乘坐交通工具(是否带车)
审批人
年 月 日
校领导审批
年 月 日
填表人： 填表日期：
备注：1.出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。2.参加会议、培训等活动的，报销时将通知附后。3.会议、培训需交纳由我校承担的会务费、培训费以及食宿费用需自理的，会前应经校领导审批同意方可参会。4.外出购买火车票、机票、住宿费、会议费、培训费等，应使用公务卡支付。
出差人
部 门
职称职务
经费来源
项目名称
会议是否需交纳会务费、培训费
至
会议、培训期间费用支付单位
至
食宿费用是否需自理
拟出差
时 间
自 月 日
至 月 日
拟乘坐交通工具(是否带车)
审批人
年 月 日
校领导审批
年 月 日
填表人： 填表日期：
备注：1.出差人员出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续时作原始凭证。2.参加会议、培训等活动的，报销时将通知附后。3.会议、培训需交纳由我校承担的会务费、培训费以及食宿费用需自理的，会前应经校领导审批同意方可参会。4.外出购买火车票、机票、住宿费、会议费、培训费等，应使用公务卡支付。
出差审批单
出 差 审 批Biblioteka 单（出差包括开会、办事等）
单位名称
出差人
姓名
出差
地点
出差预计时间
年月日至月日，共天
出差事由
是否提供交通工具：
车牌号：
驾驶员：
科（股）室负责人意见：
领导审批：
1．报差旅费时必须附此单；2.填写此单只能一人一单，不准一单多人;
差 旅 费 报 销 单
填报单位名称： 填报日期： 年 月 日
附原始单据 张 单位：元
日期
起止地点
车机船费
天数
伙食补助费
市内交通费
住宿费
驾驶员行车补助
合计
天数
发票
标准
金额
公里数
标准
金额
小计
报销人： 财务审核： 领导审批：
单位名称
出差人
姓名
出差
地点
出差预计时间
年月日至月日，共天
出差事由
是否提供交通工具：
车牌号：
驾驶员：
科（股）室负责人意见：
领导审批：
1．报差旅费时必须附此单；2.填写此单只能一人一单，不准一单多人;
差 旅 费 报 销 单
填报单位名称： 填报日期： 年 月 日
附原始单据 张 单位：元
日期
起止地点
车机船费
天数
伙食补助费
市内交通费
住宿费
驾驶员行车补助
合计
天数
发票
标准
金额
公里数
标准
金额
小计
报销人： 财务审核： 领导审批：