产品追溯记录表
产品追溯记录(标准版)
水处理开机点检表
热线制程开机点检表 热线制程品质监控表 生产配料点检表
□ 请查水线
□ 2010年1月14日夜班 正确 □ 2010年1月16日 8：30第22份 调配正确 □ 茶粉YT 20090625 茶粉BT 第7份 茶粉DRB 20091030 柠檬酸 第7份 柠檬酸钠 第7份 20091201 20091201 20080801 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 潍坊英轩 确认正确 潍坊英轩 确认正确 北京宝德瑞 确认正确 浙江茗皇 确认正确 上海欣融 确认正确
0306-02-03-101-01 0306-02-02-101-04 0306-02-02-101-01
柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 配料室日报表 □ 盘点正确
20091214 20090902 20090728
□ □ □ □ □ □
20091221入货国际香料20091214批420KG。 确认正确 2009011入货上海芳精20090902批160KG；20090903批20KG。 确认正确 20090817入货厦门津美20090728批160KG。 确认正确 0306-02-03-101-02
产品追溯流程
原料到货记录 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 名称 维生素C 保鲜素 三氯蔗糖 柠檬香精F1420 柠檬香精SN609244 红茶香精F-1630 红茶香精B-4327-12 茶粉YT 茶粉BT 茶粉DRB 柠檬酸 柠檬酸钠 白砂糖 瓶盖 标签 纸箱 生产日期 20091127 20090721 20091202 20090706 20091214 20090902 20090728 20090625 20080801 20091030 20091201 20091201 20090102 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 领用记录
产品质量追溯管理规范(含表格)
产品质量追溯管理规范（ISO9001：2015）1.目的为进一步规范产品的永久性可追溯标识，落实质量责任，提高产品质量，特制定本办法。
2.适用范围适用于本公司采购产品、自制产品和产品在装配过程中的质量追溯。
3.职责3.1质量部负责产品质量追溯的监督和考核。
3.2技术部负责可追溯标识的制定、确认、管理。
3.3采购部负责采购产品可追溯标识的实施和管理。
3.3制造部负责产品可追溯标识在仓储、运输中完整性的管理；负责集团公司互供毛坯可追溯标识的实施和管理。
3.4生产部负责各自产品可追溯标识的实施和管理。
3.5财务部负责实施可追溯标识的资金支持和考核的结算。
4.工作流程4.1技术部负责与技术中心沟通，对采购产品、自制产品、互供毛坯等在产品图纸中明确永久性可追溯标识的位置、内容。
图纸中难以明确的应与各实施单位保持沟通并确认其可追溯标识正确性和合理性。
对自制产品，技术部确定产品的工序永久性标识位置、内容。
4.2采购产品的可追溯标识4.2.1采购部向供方下发生产用产品图纸时应确认可追溯标识要求。
4.2.2采购部对供方实施的可追溯标识要对具体部位、具体内容建立电子档案并传递给质量部和集团销售公司。
4.2.3难以实施的薄壁件或无需标识的一般件，采购部统一列表汇总报技术部审批。
4.2.4供变速箱装用的分总成除总成应有永久性标识外，内部主要零件也要有永久性标识。
4.2.5所有的的采购产品均应有批次标记：制造部（三方物流）接收产品时，应要求供方提交批次标识码和质保书，做好标识后按不同供方的不同批次分开存放，投放时应在配送单上予以注明。
4.2.6质量部进货检验时，应检查核实关键重要件的永久性标识和批次标识，标识区分不清可拒绝检验，并按不合格退货处理。
4.3自制产品的可追溯标识4.3.1 制造部在接收毛坯时，应要求供方提交毛坯生产厂家（含毛坯厂的供方）代码及毛坯批次号，并核实产品上的标识；并对毛坯按批次存放，按批次投入使用。
食品生产企业各种可追溯生产记录表格模板
号
产品名称
原辅料名称
使用量
产品
产量
生产批号
生产日期
检验结论
检验报告编号
备注
表4食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录
*******编制
二〇一二年
食品生产企业关键工艺、关键工序质量控制记录
工序名称
质量控制点
质量要求
控制措施
生产班次
责任人
质量控制
运行情况
异常情况
记录
*******编制
二0一二年
食品生产企业产品销售台帐
序
号
产 品 名 称
生产批号
生产日期
执行标准
检验
结论
产量
(单位)
销量
(单位)
销售
日期
销往地区
及企业名称
单证编号
备 注
表1食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业原辅材料供方评价登记表
*******编制
二〇一二年
食品生产企业原辅材料供方评价登记表
表6食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业包装材料使用记录
*******编制
二〇一二年
食品生产企业包装材料使用记录
序
号
产品名称
包装材料名称
生产厂家
生产日期、生产批号
检验证书编号
检验结论
使用量
备注
表11食品质量安全档案编号：质量责任人：
食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表
*******编制
二〇一二年
食品生产企业主要负责人员、工程技术人员一览表
序
号
姓名
追溯评定记录表
编号：
零件图号
零件名称
工作令
原检验器具名称
原检验器具规格
原检验器具编号
原检验器具计量检定到期日
原检验结果：
检验人：检验日期：
现检验器具名称
现检验器具规格
现检验器具编号
现检验器具计量检定到期日
现检验结果：
检验人：检验日பைடு நூலகம்：
评定结论：
原检验数据与现检验数据在允差范围内。评定结论为：原检验时检验器具未损坏或超差，原检验数据有效。追朔评定结束。
原检验数据与现检验数据超过了允差范围。评定结论为：原检验时检验器具已损坏或超差，原检验数据无效。原检验零件需召回处理。需要继续追查前一个被检零件（采用****检验器具检验）。
评定人：评定日期：
产品追溯报告
产品追溯报告1.抽查一份成品检验单；（13：00开始）2.找到对应的成品发货单，发货单上有备注订单号，且发货数量与入库数量一致；3.成品入仓截图（8月8日入库）；4.制袋工序生产情况，8月7日共生产2个班组，使用2卷（卷号为8月4日复合工序生产的-1、-2卷）；5.复合工序生产情况，①8月4日生产2卷计5185米，使用2卷原材料（CPP40*580)，成都壮大供应，批号为1518148-2-1,7月23日生产，7月25日到货；使用胶水为3934，批号为201505111/201504221（惠州赛亚，6月23日到货）；②8月11日生产4卷（还未制袋）计19934米，使用7卷原材料（CPP40*580,成都壮大供应，其中批号1518901-1-2共1卷，7月30日生产，8月3日到货，批号1519728-1-1共6卷，8月8日生产，8月10日到货；使用胶水为3934，批号为1412061/14010141（惠州赛亚，6月23日到货）。
1：对应的原材料检验报告单:2：对应的胶水粘度检测记录：3：对应的熟化记录6.印刷工序生产情况，①8月3日生产3卷，计5760米，使用1卷原材料（BOPP28*600)，成都中达供应，批号为1513142-4-1，6月3日生产，6月5日到货；油墨批号为J150613A015 / J150709A017 / J150611A007 / J150610A005（洋紫荆油墨6月30日到货）②8月10日共生产2个班组，6卷半成品，计20234米，使用5卷原材料，批号为1519708-2-1,8月6日生产，8月6日到货；油墨批号为J150416A035 / J15068A070 / J150617A008 / J150729A020 / J150328A011/J150610A005/J1503310A047/J150109A049（洋紫荆油墨6月30日到货）1：对应原材料的检测数据：:2:油墨的溶剂残留检测记录备注：胶水、油墨现场粘度检测数据在机台上的监控表等相关记录上体现。
产品追溯评审表
能否由指定的生产批号追溯到成品仓库相关记录，如：此 批号产品共有多少数量、相关出厂日期和每次出厂数量等 6 －－－否决项
是否有与最终产品生产批号直接相关的质量记录，保存为 7 期11年的文件规定与管理方法
在SGM生产基地旁有最终产品即时供货中转库的，是否有 8 产品追溯中转管理要求并按要求实施
成品仓库是否做好发运前最终产品的出厂记录(包括产品 名称、零件号、进库日期、出厂日期、生产批号、出厂数 4 量等)(适宜时，出厂日期应和工位器具上标识的出厂日期 标注一致)
为保证以上产品追溯的要求，公司的质量体系是否有相关 程序文件或作业指导书，明确规定相关部门的职责、具体 操作、追溯性标识、记录表式、记录保存期、自查频次、 5 自查表式等并有按规定定期实施的自查记录。 －－－否决项
注： A.产品的生产批号标识由供应商根据产品特点自行规定，但必须能反映生产批号信息 ---- 年 、月、日(如可能可包括当天生产顺序号或班次)。
B.产品生产批号标识的具体方法和位置，由供应商自行决定并在工艺作业文件中规定，但必须 考虑相关零部件在装上整车后(或维修时)，能较方便地识别。 C.适宜时，可以生产流程卡或类似形式，在生产仓储过程进行生产批号的传递，但必须满足本 表除条款1以外的所有要求。
产品一般性追溯评审表
公司名称： 产品名称：
NO
基本要求：(1、2、3为一般追溯要求，4为质量体系要求 、5、6为实物追溯要求)
出厂的最终产品是否有生产批号标识。生产批号标识应能 1 识别生产年、月、日(可包括班次或顺序号)。
2
原材料及生产和仓库储运过程中的零件是否做到先进先 出，
最终产品是否按生产批号标识进行存放并严格实行先进先 3 出。
D.关于每个总成的相关追溯分总成和零件的确定，由供应商根据产品特点、目前现状和其原意 承担的风险，自行确定，以重点控制。
产品可追溯性管理程序(含表格)
产品可追溯性管理规定（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的:以生产批号为主线，依托相关记录表单，建立一条产品追溯通道，当已交货至客户之产品发生品质异常时,可迅速追溯异常品之制造日期、数量及对应的原材料、进而有效地采取应对措施。
2、适用范围:本公司内购入的原材料、外协外购件进料、生产的产品。
3、职责权限3.1品管部负责产品追溯号的确定，填写相关的品管记录，以及对生产过程中批号的正确性进行验证、监督。
3.2生产部负责按照品管制定的批号，按照先进先出原则实施生产，以及按照要求填写相关的记录、标签。
3.3仓库负责按照品管部制定的批号，按照先进先出原则实施出入库管理，以及按照要求填写相关的记录、标签。
4、产品追溯：4.1在下列情况下品质管理部负责进行追溯：--当发生顾客投诉、退货，需追溯时；--当发生质量事故，且需追溯事故起源点时；--当顾客提出要求时；--其它情况须追溯时。
4.2记录保存：标识控制过程中形成的所有记录，应按照《质量记录控制程序》要求进行归档保存，以便查询。
保存期限按客户要求进行储存（如明门要求保存期限为10年）。
5、工作流程：见附件一。
6、批号管理：见附件二。
7、相关文件：《质量记录控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》原材料检验记录原材料检验记录.xls原材料入库单入库单 (3).xl s原材料领料单原料领料单.xl s配料记录表配料记录表.d oc首件检验记录表首件检验记录表(2).xl s自主检验记录表自主检验记录表.xls制程巡检记录表制程巡检记录表.doc工序卡工序卡.d oc产品入库单产品入库单.xl s产品出货单出货通知单 (2).xl s出货检验记录表O Q C出货检查记录表.xl s附件一、工作流程表：作业流程记录及附件责任部门《客户投诉处理单》业务部《客户投诉处理单》品管课《出货单》资材课《工序卡》生产部《配料记录表》生产部《首件检验记录表》品管课《自主检验记录表》生产部《制程巡检记录表》品管课《工序卡》生产部《原材料入库单》资材课《采购订单》采购课附件二、批号管理表：。
质量追溯用表格模板
质量追溯用表格
全钢子午胎( 二期) 硫化质量追溯记录
机台号: 规格: 品牌( 定牌) 模具号年月日Y-S-009
说明: 1.”备注”一栏对胎胚检查中存在的质量问题, 设备、动力波动等问题及处理加以说明。
2.传递: 硫化操作工→硫化班长→车间工艺技术员
全钢子午胎( 二期) 成型工序主鼓质量、追溯报表
班次/机台: 规格: 主手/记录人: 年月日Y-S-007
单位: 长度、宽度、定位mm, 压力MPa或kgf/cm2。
胎圈检查合格, 记录合格。
全钢子午胎( 二期) 成型工序辅鼓质量追溯报表
班次/机台: 规格: 辅手/记录人: 修胎: 年月日Y-S-
008
单位: 长度、宽度、定位mm, 压力MPa或kgf/cm2。
胎圈检查合格, 记录合格。
全钢子午胎( 二期) 半成品工序质量追溯记录
工序: 月日班次: 操作主手: Y-S-006。