采购请购流程大纲纲要.docx
采购申请表采购流程大纲纲要大纲,采购计划规划方案.docx
WORD格式采购申请表申请部门：申请日期：年月日需要使规格型号等其他要求品名数量用时间（可另附页）用途：申请人签字：部门意见：总经理审批：专业资料整理WORD格式采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：交货时付款税票供应商名称规格型号价格联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字专业资料整理WORD格式A： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
公司采购流程纲要管理制度附表格全
企业采买流程管理制度为了提高企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，满足工企业对优秀资源的需求，进一步标准物质采买流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人也许某部门依照生产需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完满的请购单应包括一下要素：（1 〕请购的部门；（2 〕请购物品所属工程；（3 〕请购的用途；（4 〕请购的物品名；（5 〕请购的物品数量；（6 〕请购的物品规格；（7 〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8 〕请购的物品的需求时间；（9〕请购如有特别需要请备注；（10〕请购单填写人；（11〕请购部门主管；（12〕请购单审查人；（13〕采买副总审查；（14〕财务审查人；（15〕企业总经理。
3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完满、清楚，由企业领导审查赞成后报采买部门；（2〕固定财富申购依照附表一〔固定财富购置申请表〕的格式进行填写提报；. 〕的格式〔 3〕其他资料设备及工程工程申购依照附表二〔物质采买申请表填写提报；（4〕平常零星采买依照企业印制的依照附表三〔物质采买审批单〕的格式填写提报；（5〕请购部门在提报请购单是应要求采买部签字接收人请购部门备份；（6〕涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的情况，能够或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。
（8〕若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。
（9〕请购单的更正和补充应以书面形式由企业领导签字后报采买部。
4．企业物质请购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财富、工程及其他工程由生产部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财富、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。
公司采购流程大纲纲要大纲管理方案实用制度 .docx
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
1.请购及其规定①请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/ 《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。
②设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。
③如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。
④如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。
2.请购单的接收及其规定①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。
②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。
3.询价及其规定①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
4.比价、议价①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。
③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。
④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
5.比价、议价结果汇报①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。
③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
公司采购流程大纲纲要大纲.docx
采购流程（初稿）二 O一三年二月编主要内容1. 采流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12. 采工作流程（ 5 个段）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段一、需求提交二、申请认可三、询价定价四、采购跟踪五、入库保管采购流程图需求部门领取并填写《采购申请单》（生产由班长以上人员填写对应部门负责人审核上报公司主管采购的副总审核上报总经理或授权的副总审批交采购经办人具体执行找供应商、询价、比价提交《询价对比单》主管采购的副总审核总经理或有授权的副总审批签订《采购会同》财务部核算采购、跟踪进货验收入库不同意不理想不合格保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写采购申请单。
(生产由班长以上人员填写)第二步：需求部门负责人审批1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政人事部提交采购需求，非特急采购，行政人事部需提前7 天向采购部提交采购需求。
2、需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有效，使用 OA 系统以后亦必须有纸质申请采购单。
二、申请认可阶段第一步：仓库先确认库存情况第二步：采购部经办人第三步：上报采购部主管核实，主管采购副总审核。
第四步：上报总经理或授权副总审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购部主管核实；公司主管采购副总审核，最后要经总经理或有授权的副总审批同意后，进入询价阶段。
三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：主管采购的公司副总审核第三步：总经理或有授权的副总审批第四步：签订合同采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。
大宗原材料采购至少寻找 3 家或 3 家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价需使用录音电话，供应商的报价需传真到指定传真机，否则视为无效）。
采购及入库流程纲要大纲图
采买控制流程图：申购部门采买申请单采买部企业领导供给商工程部 / 品管部仓管部/ 使用部门依据申请单无合格供给商开发新供给商递交样品样品确NO确立供给商认报告有合格供给商确认价钱交期审批询输入询价结果价结果NOYES YES打印采买订单及NO提交审批审批YES确认采买订单收到签回订单及时追踪交期 1 个工作日内签回采买订单仓管员按采买员打印送货单单收货（暂收）采买订单并实时送依据图检纸/ 规格NO要求进行查验YES 送货单指定人入库单员办理入库并提交相货款结算关票据订单结束货款结算订单结束备注：惯例性的采买项目，假如以前有价钱审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采买员依据价钱与交期自行选择供给商，但全部过程都一定控制在受权范围以内，不可以越权采买。
进出库及送检流程图：供给商采买部品管部库房使用部门备注送货单补货单来料查验报告通知采买员，由采买员不良货物安排退货并见告是补货仍是扣款依据技术规格书来进行来料查验来料暂收，查对送货单与采买订单能否一致来料送检单不合格不良货物退货单良品入库单仓管员应保证不收多货及收错货IQC 应每个月提交来料查验结果的报表，以便统计来料合格率良品出库单注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后有关人员（采买员）要能查到到货状况，但暂收的货物不可以进行对账与货款支付，待查验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
工程公司采购流程纲要
企业采买部门流程管理制度为了提升企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，知足工企业对优良资源的需求，进一步标准物质采买流程，增强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定〔 1〕请购单应依照因素填写完好、清楚，由企业领导审察赞同后报采买部门；（2〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的状况，能够或其余形式请示，征得赞同后提报采买部门，署名确认手续后补。
2．企业物质申购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财产、工程及其余工程由工程部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财产、效力或其余生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。
二、申购单的接收及散发规定1、申购的接收重点（1〕采买部在接收申购单时应检查申购单的填写能否依照规定填写完好、清楚，检查申购单能否经过企业领导审批；（2〕接收申购单时应依照无方案不采买，名称规格等不完好清楚不采买，图片或详尽参数资料不全不采买，库存已超储积压的物质不采买的原那么；（3〕通知库房管理人员核查申购物质能否有库存；（4〕关于不切合规定和撤除的申购物质应实时通知申购部门。
2、申购单的散发规定（1〕关于申购单采买部应依照人员分工和岗位职责进行分工办理；（2〕关于紧迫申购工程应优先办理；（3〕没法于申购部门需求日期办好的应通知申购部门；三、比价、议价1〕．对厂商的供应能力，交货时间及产品或效力质量进行确认；2〕．关于合格供应商的价钱水平进行市场剖析，能否其余厂商的价钱最低，所报价钱的综合条件更为突出；3〕．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向企业领导报告状况，设定议价目标或理想中标价钱；4〕．重要工程应经过必定的方法关于目标单位的实力，资质进行考证和审察，如经过进行实地观察认识供应商的各方面的实力等；5〕．参照目标或理想中标价钱与以合作单位或以中标单位进行价钱及条件的进一步谈判。
2．比价、议价结果汇总后完好列出报价、工期、付款方式及其余价钱条件、列出以采用单位及采用原因，依照必定次序逐个审察；报领导审批。
公司SOP标准流程纲要之采购作业流程纲要
文件种类文件编号版本 / 校正号页次1/3拟定者 /日期采买作业流程审察者 /日期文件名称赞同者 /日期一、目的：保证物品采买标准操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅资料、包装资料、设备、五金配件采买。
三、责任相关：库房、物品需求部门、采买、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细那么流程责任部门使用表单采买需求请购库房、相关需求部门申购单部门主管审批部门主管供给商评估、采买询比价采买赞同总经理采买合同、订单制作采买采买合同、订单合同评估采买、财务合同订立采买采买采买执行预付款申请采买付款申请单财务审察财务主管申购单〔财务联〕、合同〔订单〕、付款申请单赞同总经理文件种类文件编号版本/校正号页次2/3文件名称采买作业流程拟定者 /日期审察者 /日期赞同者 /日期流程预付款支付采买追踪到货通知检验通知不合格检验合格品入库退货结算申请付款财务审察赞同货款支付责任部门财务采买采买库房品管库房库房、采买财务采买财务主管总经理财务使用表单采买台帐来料检验通知单来料检验报告入库单退货单申购单、入库单、发票付款申请单文件种类文件编号版本 / 校正号页次3/3采买作业流程拟定者 /日期文件名称审察者 /日期赞同者 /日期五、流程说明：1．请购：依照库房最低安全库存量、生产方案、新品开发需求等填写“申购单〞〔一式三联〕，分别为申请联〔请购部门保留〕、采买联〔采买依照〕、财务联〔付款依照〕，经部门主管赞同后转采买部门进行供给商找寻、询比价。
2．供给商评估、采买询比价：采买部门找寻供给商，进行询价、比价及供给商的综合评估，提出采买建议。
索取供给商的相关证件，如营业执照、卫生赞同证、生产赞同证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3．合同评估：采买部门拟定采买合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定吻合规定经总经理赞同后与供给商签订合同或下达订单。
合同或订单调定有对方签字回传。
4．预付款申请：依照合同需要支付预付款的，由采买提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理赞同后付款。
工程材料采购流程纲要图及管理制度
工程资料采买流程图依据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理拟订采买计划项目经理依据图纸清单资料数目与实质现场需求的数目进行对照填写资料请购单资料请购单交予工程部经理审查确认由采买部组织详细实行采买，在购置前一定要货比三家，查察企业库存，并做好记录。
资料进场时，项目经理一定亲身查收，并移交施工班组签收办理入库手续。
项目经理需将资料签收清单妥当保留带回企业交予采买部。
财务科、采买部依据图纸清单资料数目与实质进货数目对照得出施工现场资料节俭状况。
总经理审批财务核销采买业务流程及管理制度项当先期工作：依据工程招标书中的主材明细表及招标文件认识资料规格型号、技术参数、数目、备选品牌，初步认识资料采买的时间安排，并初步选定供给商。
项目中标后：待工程部和设计部确立资料的规格、尺寸，工程部供给“资料请购单”、需要供给有关图纸的，由设计部辅助供给设计图，采买部依据“资料请购单”进行资料的询价、采买工作。
一、编制当月资料计划责任人：项目经理1、项目经理一定依据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提早拟订采买计划。
2、施工现场当月资料采买计划由项目经理开出版面资料请购单，“资料请购单”上须详尽注明请购资料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、署名方可采买。
凡是采买量超出清单量的，应在资料请购单中注明，经工程部经理署名确认。
如现场施工以电话联系的紧迫采买状况，项目经理一定预先见告工程部经理，过后回企业补交“资料请购单”于采买部。
3、所需采买的资料特别是特别资料、特别品牌，项目经理应预先跟采买部交流材想到货周期以保证资料实时采买。
请购资料从异地采买须提早十五个工作日，当地采买资料须提早十个工作日。
4、与其余企业合作施工的项目，因为波及到两方企业采买部门确认，两方企业领导署名，财务转账等程序，因此合作施工的项目资料特别是特别资料、特别品牌申请，项目经理应预先跟采买部交流确认资料生产周期，提早十五个工作日开出“资料请购单”。
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ERP系统业务运作流程
职能部门物控员物控员
生产总监布草经理
采购文员采购经理总经理采购文员出纳会计出纳会计采购文员总账会计采购文员总账会计采购文员采购文员
流程图
SRP运算
物料请购
请购单审核
生成采购订
单
采购订单一
级审批
采购订单二
级审批
请款
付款
填付款单
跟催货期
付款单审核
否
是否延期
是
制单
发催货函
采购到货
请购采购业务流程
相关表单职责工作要求
《生产计划
1. 根据生产计划单手工计
物料需求计算算物料毛需求
单》
2. 结合库存计算净需求
《如蕾尔采购
1. 考虑库存量与可用量
下物料请购单 2. 熟悉经济批量
请购单》
3. 熟悉最小采购量
《如蕾尔采购
审核物料请购单
利用信息平台将已审核的
订单》请购单号通知采购文员
《如蕾尔采购
1. 按供应商分单，填上交期
将请购单生成采购定单 2. 表头订金栏填订金或提
订单》
货款额，注明现金还是支票
《如蕾尔采购
审核采购订单
1. 审核单价及数量
订单》 2. 审核供应商及交期
《如蕾尔采购
审核采购订单
利用信息平台将已审核采
订单》购订单号发给采购文员
《支票申请负责准备预付货款，定走手工请款流程（填借支
单》金或支票单，支票申请单）
支票申请单或付给采购预付货款，定根据审批后的借款单或支
借支单金或支票票申请单给款或开支票
《付款单》对已付定金或支票填单采购预借款报销后填单
《采购订单预
检查跟催采购到货情况
每天查询预警报表，了解采
警报表》购到货情况
《付款单》审核付款单利用查询功能审付款单
《采购订单预
检查采购到货是否延期
交期前两到三天至电供应
警报表》商确认交货情况
《付款凭证》生成凭证
付款单审核后由审核人立
即生成凭证
《供应商催货对逾期交货供应商发催传真正式催货函，至电供应
函》货函商确认交期，反馈至 MC
《如蕾尔采购
填采购到货单
只填到货数量，不涉及合格
到货单》数量。