请购审批业务流程
流程审批采购审批流程
流程审批采购审批流程采购审批是指组织和管理采购活动的过程，通过明确的流程和规范的审批步骤，确保采购活动的合规性和效率。
本文将介绍一个典型的采购审批流程，并探讨如何优化该流程以提高工作效率。
一、需求评估采购审批流程的第一步是进行需求评估。
这包括明确采购需求、制定采购计划以及评估采购风险等。
在这一阶段，采购部门与相关部门合作，明确采购的具体需求，并确定采购预算。
二、编制采购申请在确定采购需求后，采购人员需要编制采购申请。
采购申请应包括采购物品的详细信息，如物品名称、型号、数量、价格等。
同时，申请者还需要提供相关的技术规范和采购合同草案等文件。
三、审批流程采购审批的流程应根据组织的需求进行设计，一般包括以下环节：1. 部门审批：采购申请首先需要由相关部门负责人进行审批。
部门负责人应审查申请的合理性、准确性以及预算的充分性。
2. 财务审批：经过部门审批后，采购申请需要提交财务部门进行财务审批。
财务部门应审核采购预算的合理性，并确保采购活动符合财务政策和预算要求。
3. 高级管理层审批：对于较大规模或高风险的采购申请，可能需要经过高级管理层的审批。
高级管理层应根据组织的战略目标和风险管理要求，对采购申请进行全面评估和决策。
4. 法务审批：在采购涉及合同签订或法律事务的情况下，需要进行法务审批。
法务部门应审查采购合同的合规性以及风险管理措施，并提供法律意见。
四、合同签订在经过各级审批后，采购人员可以与供应商进行合同谈判和签订合同。
合同应明确双方的权利和义务、货物的交付时间和方式、付款条件等详细信息。
在签订合同之前，采购人员应仔细审查合同条款，以确保合同的合规性和保护组织的权益。
五、付款审批完成采购后，采购人员需要提交付款申请并经过审批。
付款审批包括验证采购物品的收货情况、核对合同金额和付款方式、确认供应商的资质和信誉等。
六、采购记录为了管理和追踪采购活动，组织应建立健全的采购记录系统。
采购记录应包括采购申请、合同、付款凭证、收货单等相关文件，以备将来的审计和查询。
采购请购流程范文
采购请购流程范文采购请购流程是指在企业中进行物品采购时所需要经历的一系列步骤和环节。
正确的采购请购流程能够确保企业在采购过程中能够高效、经济地获取所需物品，并且能够对采购行为进行有效的监控与管理。
以下是一个典型的采购请购流程：1.需求确认：首先，企业需确定需要采购的物品的种类、规格和数量。
这一步骤通常由企业内部的相关部门或个人提出，并通过填写请购单的方式提交给采购部门。
2.请购单审批：请购单一般需要经过相关部门或个人的审批，以核实请购物品的合理性和必要性。
审批过程中，审批人可以对请购单进行修改、补充或者拒绝，直到满足企业的需求为止。
3.请购单编制：经过审批后，采购部门将根据请购单的内容编制采购计划。
采购计划包括确定采购物品的供应商、要求的交付时间以及预计的采购成本等。
4.选择供应商：采购部门通过与供应商的洽谈，选择最合适的供应商进行采购。
在选择供应商时，采购部门会综合考虑供应商的价格、质量、交货期、交付方式等因素，并将选择结果告知相关人员。
5.采购委托：采购部门将与供应商洽谈达成的采购协议或合同交付给供应商，并向其确认已委托其进行采购。
6.采购跟踪：在采购过程中，采购部门需要时刻跟踪供应商的采购进度，并及时与供应商沟通解决采购过程中的问题和难题，确保采购进展顺利。
7.收货验收：当采购物品到达企业时，采购部门需要对所收到的物品进行验收。
验收包括检查物品的数量、质量、规格等是否符合所要求，并记录验收结果。
8.付款结算：验收通过后，采购部门将根据与供应商达成的协议或合同进行付款结算。
付款方式可以是预付款、货到付款或者按期付款等。
9.采购记录与跟进：采购部门需要做好采购记录，包括采购物品的种类、数量、供应商信息、交付时间等，并将记录归档保存。
此外，采购部门还需要与供应商进行跟进，以确保供应商在未来有优质的服务和供货。
10.绩效评估：采购部门需要定期对采购过程进行绩效评估，分析采购成本、交付效果、供应商性能等，并根据评估结果制定改进措施和优化采购策略。
采购业务的基本流程
采购业务的基本流程
采购业务的基本流程主要包括以下几个步骤：
1. 收集信息：从可能的卖方那里获取有关谁有资格完成工作的信息，包括招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等。
2. 询价和比价：通过询价获得供应商的投标建议书，然后进行比价，以确定最佳的供应商。
3. 评估：对供应商的资格、质量、价格等进行评估，选择最符合要求的供应商。
4. 索样：向选定的供应商索取样品，进行质量检查和评估。
5. 决定：根据评估和样品检查结果，做出采购决定。
6. 请购：向财务部门申请采购资金，并填写请购单。
7. 订购：向选定的供应商发出采购订单，并确认交货期和付款方式。
8. 协调与沟通：与供应商进行协调和沟通，确保采购订单的顺利执行。
9. 催交：在交货期前，向供应商发出催交通知，确保按时交货。
10. 进货验收：对收到的货物进行验收，确保货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
11. 整理付款：对发票进行核对和整理，并向供应商支付货款。
12. 退货：对于不合格的货物或质量问题，与供应商协商退货事宜。
13. 财务结算：完成财务结算工作，包括发票核对、付款等。
以上是采购业务的基本流程，具体的流程可能会因企业或行业的不同而有所差异。
采购审批制度流程模板范文
采购审批制度流程模板范文一、引言为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作。
二、物资请购与审核1.各部门应根据日常经营活动需要编制采购申请单，提出采购申请并交采购部。
2.采购申请单应说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。
3.采购部应对各部门提交的采购申请单进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
三、采购申请与审批1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。
2.采购需求汇总表编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。
3.采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5.采购申请表应报采购总监、总经理审批。
6.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请应由相关部门负责人共同审批。
四、采购执行与监控1.采购部应根据审批后的采购申请表，制定采购计划，并组织实施。
2.采购部应跟踪采购计划的执行情况，确保采购过程的顺利进行。
3.采购部应对采购过程中的问题及时进行协调和解决，确保采购目标的实现。
4.采购部应定期对采购过程进行总结和评估，不断优化采购流程，提高采购效率和质量。
五、采购审批制度的管理与维护1.采购部应定期对采购审批制度进行审查和修订，以适应公司经营发展的需要。
2.采购部应组织培训，提高各部门对采购审批制度的认识和理解，确保采购审批制度的有效执行。
3.采购部应建立采购审批制度的监督和检查机制，确保采购审批制度的执行情况符合规定。
六、附则1.本制度自发布之日起生效。
2.本制度的解释权归采购部所有。
3.本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
请购单的审批流程
请购单的审批流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购申请单审批流程
采购申请单审批流程采购申请又称请购，主要是指企业各需求部门向负责采购的部门，提出在未来一段时间内所需要物品的种类以及数量等相关信息，并填制一定得表格交由采购部门。
小编给大家整理了关于采购申请单审批流程，希望你们喜欢!采购申请单审批流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：(1)请购的部门; (2)请购物品所属项目; (3)请购的用途; (4)请购的物品名; (5)请购的物品数量; (6)请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等; (8)请购的物品的需求时间; (9)请购如有特殊需要请备注; (10)请购单填写人; (11)请购部门主管; (12)请购单审核人; (13)采购副总审核; (14)财务审核人; (15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; (2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; (3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报; (4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报; (5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份; (6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; (7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购与付款流程
1采买与付款业务流程1.1 采买业务流程1．请购。
业务部门或库房管理部门提出采买申请，请购权的分派方式会跟着公司经营性质发生变化，公司本着提升效率的原则安排请购活动。
（1）原资料或低值易品请购。
由生产或使用部门依据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存查对，确立实质需采买数目。
（2）平时物料或劳务请购。
由使用部门直接提出，由本部门主管和财务资本估算主管人员审批，由采买部门采买。
（3）例外事项的请购。
不按期发生设施或价值较大财产的采买，经过特别受权指定特意人员提出采买申请。
请购中要编制采买申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采买资本估算的依照，另一份传达给采买部门，作为编制采买实物估算的依照。
采买申请单传达中要审察同意。
2．采买实行。
采买部门第一进行询价，初步确立供给商的选择范围。
而后安排竞标招标事项，确立供给商。
再一步与供给商签订采买合同。
最后由采买人员编制采买订单，确认采买业务。
同时采买人员将商品分批运回公司，并监察运输过程。
3．查收。
查收部门依据采买订单及采买合同履行查收，对商质量量、数目等观察，形成查收单，查收单调式三份，查收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保存的依照，会计部门一份，作为采买业务核算的原始凭据。
4．会计办理。
采买人员将请购单、采买订单、采买合同和有关凭据实时传达给会计人员，验收部门、库房部门和使用部门将查收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭据，复核后交会计主管依据复核和审察后的凭据编制汇总表，并登记总账和明细账。
1.2 付款业务流程付款业务程序大概包含申请、审批、资本支付、会计记录和资料保存。
采买部门提出付款申请，会计部门从两条线办理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
（1）有关人员审察供给商发票；（2）出纳人员依据审察后的供给商发票支付款项，在付款凭据后附付款支票、采买订单、查收入库单、供给商发票；（3）出纳人员编制付款记账凭据，并进行审察；（4）依据记账凭据编制记账凭据汇总表，并据以登记银行存款日志账。
采购审批流程
采购审批流程首先，采购审批流程的第一步是需求申请。
在企业内部，任何一笔采购都应该有明确的需求提出，而不是主管或领导的单方面决定。
因此，员工需要向相关部门提交采购需求申请，包括所需物品或服务的名称、数量、规格、用途等详细信息。
第二步是审批申请。
提交采购需求申请后，相关部门的负责人需要对申请进行审批。
审批的内容主要包括对采购需求的合理性、必要性和紧急性进行评估，以及对采购预算的可行性进行审核。
如果审批通过，则进入下一步；如果审批不通过，则需要退回申请人进行修改或者作出解释。
第三步是寻找供应商。
一旦采购需求获得批准，接下来就是寻找合适的供应商。
在这一步中，采购人员需要对市场进行调研，寻找符合要求的供应商，并与他们进行沟通、洽谈，最终选择出最合适的供应商。
第四步是制定采购合同。
在确定了供应商之后，采购人员需要与供应商签订正式的采购合同。
合同中需要明确物品或服务的名称、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等具体内容，以保障双方权益。
第五步是采购订单的下达。
在签订了采购合同之后，采购人员需要向供应商下达采购订单，明确要求供应商按照合同的约定履行交付义务。
最后一步是采购结算和验收。
当供应商完成交付后，采购人员需要对交付的物品或服务进行验收，确认其数量和质量是否符合合同要求。
然后进行结算，按照合同约定的付款方式和时间向供应商支付采购款项。
以上就是一个较为完整的采购审批流程。
通过严格执行采购审批流程，可以有效地规范企业的采购行为，防范采购风险，提高采购效率，保障企业的合规经营。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读！。
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2．1．1 请购审批业务流程．．
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门
阶段
开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写“采购汇总、整理采购申请 3 检查库存物资储存情况 4 呈交“采购申请单” 5 否审核审批审核采购范围内 D2 申请单”
是权限外否审批审批审核预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续
D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明
1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶存在不合理的请购品种和数量 D2 段控写采购金额后呈交相关领导审批制 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
参照《企业内部控制应用指引》规范采购申请单
文件资料采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员
2．1．2 采购预算业务流程．．
1．采购预算业务流程与风险控制图
采购预算业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理财务总监财务部采购部相关部门段
阶
开始如果采购预算编制依据不科学、不合理，会造成企业资源浪费审批审核汇总、整理采购预算 3 编制“年度采购预算表” 2 1 各部门编制本 D1 部门采购预算
如果请购与审核、审批部门不分离，容易产生徇私枉法行为，
组织执行采购预算
严格执行采购预算 4 实施采购活动 D2
造成资产流失 6 编制“采购预算调整方案” 5 提出采购预算调整申请
审批如果采购预算调整未经适当审批
审核
下达新的采购预算方案或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，资
料归档从而使企业遭受结束损失执行新的采购预算方案 D3
2．采购预算业务流程控制表
采购预算业务流程控制控制事项详细描述及说明
1．各生产单位根据年度营业目标预测生产计划，据此编制年度物资需求计划，并编制采购预算；仓储部根据企业相关规定和生产用料计划编制采购预算；研发部、行政部根据实际需求编制采购预算 D1 2．财务部预算专员负责汇总、整理各部门提交的采购预算 3．财务部预算专员根据上一年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准编制企业阶段控制D2 “年度采购预算表” ，财务部经理签字确认后，报财务总监审核、总经理审批后严格执行 4．请购部门根据实际需求提出采购申请，采购部采购专员应根据市场价格填写采购金额，依据企业相关规定以及生产需求情况，判断采购是否合理。
如果采购申请合理，提交相关领导审批；不合理的采购申请，则退回请购部门 5．调整采购预算的原因包括超范围采购或超预算采购两种。
由于市场环境变化，如采购物资的价格上涨，导致实际采购金额超出采购预算或生产突发事件导致采购预算外支出 D3 等。
此时，采购部必须提出采购预算调整申请，即追加采购预算 6．财务部接到采购部的预算调整申请后，根据实际情况，参照企业的相关规定进行核对，并编制采购预算调整方案，提交财务总监审核、总经理审批采购申请制度相关规参照范规范“销售计划” “生产计划” 文件资料“年度采购预算表” “采购预算调整方案” 责任部门及责任人采购部、财务部总经理、财务总监、采购部经理、财务部经理、采购专员、预算专员《企业内部控制应用指引》应建请购审批制度规范预算管理制度
2．2．1 采购业务招标流程．．
1．采购业务招标流程与风险控制图
采购业务招标流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险总经理需求部门采购部经理采购部供应商段
阶
开始采购招标工作中，如果违反国提供相关资料准备招标文件家法律、法规，企业会遭受外部审核处罚、经济损失和信誉损失 2 发布招标信息索取资格审查文件 1 编制招标书 D1
3 采购招标过程如进行资格审查果违反法律、法规及企业规章制度的规定，企业可能会受到有关部门的处罚，造成资产损失接收标书 6 初步评审填报标书
4 确定资格合格的供应商
5 发售标书 D2 购买标书填报资格审查文件
参与论证如果采购招标评
组织论证 7
审不规范、选择选取审批最终中标者了不合格的供应 8 宣布商或签订的合同中标单位不符合国家相关 9 法律、法规，可签订合同能给企业带来不必要的损失结束签订合同 D3
2．采购业务招标流程控制表
采购业务招标流程控制控制事项详细描述及说明 1．对需要进行招标的采购业务，采购部准备采购招标文件，编制《采购招标书》，报采购部经理审核 D1 2．采购部发布招标信息，包括招标方式、招标项目（含名称、用途、规格、质量要求及数量或规模）、履行合同期限与地点、投标保证金、投标截止时间及投标书投递地点、开标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的内容阶 3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查段 D2 控 5．采购部向合格的供应商发售标书，供应商填写完毕后递交到采购部制 6．采购部对供应商的投标书进行初步审核，淘汰明显不符合要求的供应商 7．采购部经理组织需求部门、技术部门、财务部门等相关人员或专家对筛选通过的投标 D3 书进行论证，选出最终的中标者 8．最终中标者经总经理签字确认后，由采购部相关人员宣布中标单位 9．采购部经理代表招标方签订《采购合同》相关规范应建规范采购管理制度采购招标管理规定 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商
参照规范
《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《采购合同》《采购招标书》
文件资料合格供应商名单《中标单位通知书》责任部门及责任人采购部、请购部门总经理、采购部经理、采购主管、采购专员
记住，永远不要对父母说这十句话！
1.好了，好了，知道，真啰嗦！（可怜天下父母心，父母的“啰嗦”其实是一种幸福。
）
2.有事吗，没事？那挂了啊。
（父母打电话，也许只想说说话，我们能否明白他们的用意，不要匆忙挂了电话！）
3.说了你也不懂，别问了！（他们只是想和我们说说话。
）
4.跟你说了多少次不要你做，做又做不好。
（一些他们已经力不能及的事，我们因为关心而制止，但不要这样让他们觉得自己很无用。
）
5.你们那一套，早就过时了。
（父母的建议，也许不能起到作用，可我们是否能换一种回应的方式？）
6. 7. 8. 9.
10.。