供应商来料品质改善通知单
供应商质量管理制度
供应商质量管理制度(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商质量管理程序一．目的对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。
二．适用范围本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。
三．职责（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。
（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。
（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。
（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。
（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。
四．管理要求（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。
⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。
在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。
（二）供应商品质不良的处置和索赔⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。
供应商质量评价制度
供应商质量评价标准1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善,能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。
2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。
3 职责：3。
1品质部进货检验负责供应商的质量评价管理；3。
2品质部过程检验和生产各车间负责原材料使用情况的收集和反馈。
4 工作程序：4.1总则：品质部对以下几个方面综合评价：进货品质、使用品质、品质改善、配合度；评价频次:按月度进行评价，季度/半年/年度按照月度平均进行评价。
评价对象：自动焊丝管、丝母、下排气帽、法兰盘、端盖(可根据情况适当调整）4.2月度评价标准：4。
2.1进货品质(60分）4。
2。
1.1批退率（进货不合格批次/总进货批次*100％)（40分）A．当月质量得分=（1-批退率）＊30分B．近期质量得分=（1-累计3月批退率）＊10分4.2。
1.2不良率（抽检不良数/抽检总数＊100％）（10分)4。
2.1.3出货检验报告（5分）要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分,扣完为止。
4。
2.1.4来料包装质量（5分)4。
2。
2使用品质（20分）4.2.2。
1过程批不良（10分）在生产使用中,因原材料问题导致批量不良(一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%;功能方面>2％），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。
4.2。
2.1月使用个例不良（10分）根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分.4.2。
3品质改善效果(10分）对反馈品质问题的改善情况跟踪验证，根据问题出现的频次和改善效果，给出评分.4。
2.4配合度（10分)4。
2。
4。
1投诉处理配合度（7分）注：收到投诉报告或电话投诉1天内，及时向投诉人沟通并经其同意延时回复的不纳入评分范围。
IQC作业指导书
6.1不合格品控制程序JZ-QP-10
6.2产品检验控制程序JZ-QP-11
6.3标识与可追溯性控制程序JZ-QP-21
6.4采购与供应商控制程序 JZ-QP-17
6.5进料检验规范JZ-WI-QC-02
6.6特采作业说明书JZ-WI-QC-01
6.7供应商核准与管理作业办法JZ-WI-PMC-07
5.10.2供应商非合格供应商/绿色合格供应商。
5.10.3来料错误/与订单要求不符。
5.10.4供方每批料无提供出货检验报告/相关技术资料。
5.10.5其他影响来料检验品质因素的。
5.11IQC对周或月供应商来料情况进行统计并记录，评比考核来料质量和配合改善结果，按供应商月度评价表登记，再交采购部评价。
6.8AQL抽样检查操作指导书JZ-WI-PMC-13
7.作业流程
5.5正常情况下在一天内完成各项检测，有遇材料规格和数量多，或者其他特殊情况的需在三天内完成各项检测。
5.6检验不合格原材料则在“进料检验报告”之判定栏注明不合格，说明不良状况，
5.6.1对每箱/每卷物料进行标识，贴红色不良品标签，注明料号、规格品名、不良描述、数量和日期；
5.6.2连同分发检测报告通知仓库隔离放置不良品区，由仓库办理退货手续，同时知会采购部门；
文件修订履历
版本
修订理由与内容简述
修订日期
拟定
批准
AO
首次发行
1、
1.目的：
为有效控制进料品质，确保入库材料符合预定标准。
2.范围：
适用于公司自购原材料和客户供应材料之进料检验作业。
3.定义：
无
4.权责：
4.1所有用于生产加工的主要原材料和辅助原材料的来料检验由IQC依基准判定,当判定有争议时则由品质部主管裁决。
品质改善通知单
调 3.改善对策:1、生产过程减少已喷管子摩擦，保护涂层完整，及时挑选剔除涂层破损管子。2、电焊缝隙进水，喷
查 塑前要充分烘干燥，增加烘干时间。
与 结 论
4.问题产品处理： 1）用户端： 2）经销商/分公司库存：挑选返修
3）成品库存：
4）供应商端：
5）改善后首台序列号：
责任单位审核： 审批
批准：
结案评审：
处理人：
是否结案： □是 □否
确认人：
2018.7.21
品 7月1日-18日检验办公椅6批次，不合格3批次，批次不良率12% 质 不良原因：金属件生锈 问
题 描
重要等级:
□一般 ■严重 □重大 （问题等级按照判定等级初判）
述 核准：审核：提报人：源自某某1.问题确认：表面锈迹
2.原因分析: 1、喷涂钢管表面磨损，涂层脱落受潮生锈。2、前处理焊接处缝隙进水不易干燥，喷塑后逐渐锈出造 成生锈。
品质问题改善通知单
主题 问题来源
金属件生锈 ■进料检验 □监督检验 □质量退货
□返修
□电商差评
编号 □其他
SPJY2020072102
提报人 产品名称 不良率
商品检验部 12.00%
提报日期 货号
缺陷样品
2020.7.21 33318、87141、87142
■是 □否
生产单位 缺陷数量 提供日期
慈祥 5
IQC检验管理规范 (1)
5.检验流程图
（见附页图）
6.工作程序
6.1检验操作事项：
6.1.1供应商送材料，经仓库人员点收，核对物料的规格、数量相符后给予以签收，再交品质部门IQC验收.
6.1.2检验依照单次抽样标准给予检验判定，并将其检验结果书面形式记录下来《IQC来料检验报告》.
6.2.10因具有一个或几个缺陷而不能使用或销售的单个物料（原料、半成品、成品），即通常称为不良品及报废品之物料.
6.2.11因含有一定数量之不良品，导致抽样缺陷超过AQL值，而被品管部（或客户）判定不合格（拒收）的整批物料（原料、半成品、成品）.
6.3进料检验不合格品之控制
6.3.1 品管部IQC人员在进料检验抽检中，发现之不良品（CR、MA、MI）由IQC人员在该不良品之缺陷处贴上红色箭头标签，标识不良缺陷.
6.1.3判定合格（允收），必须在物料外包装标签处加盖合格章，并加注检验时间及签名，后由仓库与供应商办理入库手续.
6.1.4检验人员判定不合格（拒收）之物料，必须填写《不合格通知单》交品质主管审核裁定及相关部门会签.
6.1.5质检主管核准不合格（拒收）物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，通知供应商处理退货及改善事宜，且在物料外包装上贴上不合格标签(或加盖不合格章)及签名.
7.3《MRB管理程序》DFTY-QP-13
7.4《记录控制程序》DFTY-QP-08
8.记录与表单
8.1《IQC检验报告》FORM-QA-03
8.2《IQC品质异常联络单》FORM-QA-04
8.3《MRB评审单》FORM-QA-06
8.4《工时耗损单》FORM-QA-07
变更通知单模板
*先使用变更前的零件后确定断点日期，然后进行 完全切换 *采购部需要实时确认供方的切换批次，第一时间 通过IQC与生产部门
供应商链管理
生产
变更内容
特记事项 *上述变更内容是否已通知客户来自评估内容库存处理
部门 负责人
供 应 商：150EA 径卫仓库：100EA 总成/在途：50EA 合 计：370EA
项目
库存调查
零件在途：50EA 径卫在工：20EA 客户库存：N/A
研发
质量
评审意见
备注
■ 有 □ 没有 附件资料：■ 有 （页数：10 ） □ 无 是否需要提交PPAP： ■ 有 □ 无
管理NO
委托部门 （供应商名）
变更通知单
委托者
编制
客 户
审核
批准
品名 车型 4M区分 变更事由
图号
供
应
类型
商
□人 □ 机 □ 料 ■ 法
预计适用日期
□ 品质向上 □ 改善对策 □ 顾客要求 □ 供应商提出 □ 模具修整 □ 设计变更 ■ 其它（管理基准、踏力、Angle变更）
版本：
变更前
版本：
变更后
品质改善计划
1.项目进度评审表 2.ECN变更通知书 3.试产总结检讨报告
项目组
设计质量
长期实施 持续改进
1.100%签订质量
3
供应商管理 供方来料质量及交期
协议
1.质量协议
2.每季度考核一 2.供方考核计划
次
采购部 品质部
来料质量 16.05.30
1.来料检验标准 4 来料检验 2.来料异常处理
3.MRB评审
产品质量提升改善计划
序 号
改进项目
改善问题
1
承认书规范化
1.供方质量初步检验 2.确保来料检验依据
改善方向 100%承认部品
控制措施 承认书进度追踪表
责任部门 归类 完成日期 跟踪结果 备注
采购部 品质部
设计质量 16.06.30
2
项目评审
1.降低先期质量潜在问
题
2.
信息横向沟通
1.设计评审 2.工艺评审 3.ECN变更评审 4.试产过程管理
1.承认书/bom 2.97%进料合格率 1.检验标准清单 3.物料重大异 2.来料异常报告 常，坚决退料原 3.MRB评审表 则
采购部 品质部 项目组
来料质量
长期实施 持续改进
5
SOP管理
1.SOP的评审 2.工艺纪律的执行力
1.SOP建立过程质 量预防机制 2.按 SOP作业
1.SOP（作业指导书） 2.工艺纪律要求
生产工程
过程质量
16.05.25
1.上岗前培训 6 人员培训 2.重点岗位培训
3.物料培训
1.上岗证制度 2.重点岗位标识 培训计划 3.物料培训知识
生产工程 过程质量 16.05.27
关于供应商不良品退货,补货以及开发票的问题
关于供应商不良品退货，补货以及开发票的问题
由于供应商送货数量与实际开票数量有差异，进料检验或产线生产中都会产生不
良品，产生退货，补货混乱现象，导致财务发票录入困难。
特此重申相应的处理方法，避免此类问题的产生。
一．进料阶段发现的不良品处理：
1.供应商送货至仓库，由IQC进行检验，当发生原材料不良需要判退时，由QA相关
人员开具退货通知单MRB单（贴于不良品实物上）及相关报告不良品投诉改善报告（退货通知单报告上应注明原来收货单的单号来料PO号，以便追踪退货数量出自于
哪批料件，也方便供应商的财务开发票）及时通知供应商相关质量人员，并抄送给相
应的计划、采购及财务。
2.供应商品质部在拿到退货通知单后，了解到SQE关于物料品质的投诉后，应在商定
的时间内确认并回复短期措施。
供应商品质部应该把投诉的具体信息共享给供应商其他相关部门，尤其是销售部与财
务部，以便供应商能及时安排车辆及时把不良品拉回，并告知具体的补货数量与时间，满足生产要求。
供应商财务部应根据实际送货良品数来开具合理的发票。
如能及时把
不良品在当月补足，可根据实际送货数量开具发票。
3.为了避免不必要的数量差异，在开票前，请供应商相关人员与计划进行对账。
二．产线发现的不良品处理：
1.供应商品质部在得到SQE的不良品清单后，应该在商定的时间内把不良品取走并补
足良品。
2.如果供应商对不良品清单上的部品有异议，应该在商定的时间内提出并及时和SQE
沟通，取得处理方案。
三．开票事宜
供应商应该通知公司财务，当月20号前已送货的，请在当月进行开票，务必在当月
的25日前寄到公司（除少数供应商外）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
*******************有限公司
供应商来料问题改善通知单
TO(致)：DATE(日期):
ATTN(收件人)：FROM(由)：
1.****填写：
机型：品名：收料单号：
来料日期：来料数量：检验报告NO.：
问题描述：
专案人：
主管：
2.供应商回复：
1. 是否有仓存：□没有，□有，数量pcs.，处理方法
2. 是否正在生产中：□不是，□是，数量pcs.，处理方法
3. 是否有货品在送货途中没有，有数量件
4.0 是否需要派代表来访华露芬
如需要请填写
姓名职位：来访日期：
带回坏品数量负责人签名：
4.1 坏品原因分析
属哪种问题
设计问题生产工艺问题原材料供应商问题其它4.2 为什么坏品可通过贵厂IPQC和QA检验？
4.3 改善对策及可执行日期？
表单编号： VB/BD-7.5-16。