专项资金管理中的廉政风险防控
住宅专项维修资金管理廉政风险点
住宅专项维修资金管理廉政风险点在我看来，住宅专项维修资金管理廉政风险点是一个至关重要的话题。
在日常生活中，我们经常听到有关住宅维修资金管理不当、廉政风险暴露的新闻，这些问题不仅涉及个人利益，更关乎社会稳定和公平正义。
我们有必要对住宅专项维修资金管理的廉政风险点进行深入探讨，以期能够更好地加强管理、预防风险。
1. 规范性的廉政风险住宅专项维修资金管理中存在的第一个廉政风险点是规范性问题。
在许多地方，由于相关管理制度不够健全、监管不够严格，导致了各种规范性问题的出现。
资金使用范围不清晰、监管责任不落实等，这些问题都可能为违规行为提供了空间。
建立健全的管理制度、加强监管力度，是预防这类廉政风险的关键。
2. 透明性的廉政风险另一个廉政风险点是住宅专项维修资金管理的透明度问题。
在一些地方，由于信息披露不及时、不完整，导致了维修资金使用过程中的不公开、不透明，为行为的滋生提供了便利。
提高资金使用的透明度，加强对外公开，是预防廉政风险的另一项重要举措。
3. 激励性的廉政风险激励机制不健全也是住宅专项维修资金管理中的廉政风险点之一。
在一些地方，由于绩效考核不到位、激励机制不完善，导致了管理者和工作人员的监管意识不强、对廉政风险的忽视。
建立健全的激励机制、完善绩效考核体系，对于提高管理者和工作人员的廉政意识至关重要。
4. 风险防范的切入点面对以上廉政风险点，我们应该从源头抓起，采取有效的措施进行风险预防。
要健全管理制度，明确资金使用范围和程序，严格规范管理行为。
要加强监管力度，完善监督机制，确保维修资金的合理、合法使用。
要提高信息公开透明度，让社会公众及时了解维修资金的使用情况，有效监督资金使用过程。
要建立健全的激励机制，完善绩效考核体系，激励管理者和工作人员提高廉政意识，自觉遵守廉政规定，杜绝违纪违法行为。
住宅专项维修资金管理的廉政风险点是一个既复杂又严峻的问题。
只有正确认识问题所在，并采取有力措施，才能有效预防风险，确保住宅专项维修资金的安全、合理使用。
专项资金管理中的廉政风险防控资料讲解
专项资金管理中的廉政风险防控专项资金管理中的廉政风险防控——以临澧县新农合基金住院补偿监管为例新农合制度是我国三大基本医疗保险制度之一，新农合基金补偿属于医保基金支付范畴，而住院补偿是指参加我县新型农村合作医疗的居民，因病在新农合定点医疗机构接受治疗后，对符合补偿范围的医疗费用，定点医疗机构或新农合经办机构按一定标准进行补偿。
新农合基金住院补偿风险，是指在补偿过程中发生的威胁、损害基金安全和参合人员利益的行为。
这主要反映在两个方面，一是在支付环节，参合人员伪造医疗文书骗取新农合补偿；定点医疗机构不规范服务套取新农合基金，或伪造医疗文书骗取新农合补偿。
比较典型的行为包括：编造假病人“挂床”住院，纵容“借证”住院，违规报销非补偿范围费用，“开大处方”变相套取新农合资金等。
二是在经办管理环节，机构管理制度不完善、信息化建设水平低，导致新农合基金使用效益不高；个别经办工作人员存在不廉洁、以权谋私、吃拿卡要等违纪违规行为，造成补偿不公，影响基金运行安全和社会稳定。
本范例旨在以临澧县新农合基金住院补偿监管为例，供具有此项工作职能的有关职能部门参考。
第一章补偿工作概要1.1新农合住院补偿流程图1.2廉政风险防控流程图临澧县新农合基金住院补偿廉政风险防控流程图1.3补偿的政策依据1、国务院办公厅文件《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知》（国办发[2003]3号）。
2、省级文件①湖南省卫生厅、财政厅《关于印发新型农村合作医疗费用结算报销程序的通知》（湘卫合医发[2007]1号）；②省卫生厅《湖南省新型农村合作医疗限制补偿的诊疗项目范围》（湘卫合医发[2006]1号）；③湖南省财政厅、卫生厅《关于印发湖南省新型农村合作医疗基金财务管理办法的通知》（湘财社[2008]16号）；④湖南省卫生厅《关于印发湖南省新型农村合作医疗基本药品目录（2010版）》（湘卫合医发[2010]1号）；⑤湖南省卫生厅、监察厅、财政厅《关于印发湖南省新型农村合作医疗违规行为处理暂行规定的通知》（湘卫合医发[2010]8号）；⑥湖南省卫生厅、财政厅《关于做好2014年新型农村合作医疗工作的通知》（湘卫合管发[2014]4号）。
廉政风险点及防控措施
6
文件保密工作管理项目
容易存在涉密、泄密和丢失等管理不当的风险。
三级
严格履行审批、登记、借阅、收回、存档等相关保密规定，坚持做到不该看的不看、不该知道的不问，坚决杜绝涉密、泄密问题发生。
xx科
7
四创信息工作管理项目
容易存在上下口径不一致，涉密、泄密问题，上报不准确、不及时等风险。
三级
准确掌握上级政策，保持高度的政治敏锐性，正确处理信息的时效性和保密之间的关系，及时、准确、高质量的上报相关信息。
一级
严格执行财政纪律，执行一支笔审批，专款专用，报销票据要符合财务制度，杜绝挪用资金套取资金，私设小金库的风险。
xx科
10
人事管理
项目
容易在人事管理涉及工伤确定、退休手续、职称评定、工资调整、津贴发放等政策性工作过程中，随意拖延、迟报、不报，从中勒索好处的风险。
二级
严格按照人事部门有关规定办理，明确责任，完善制度，公开透明，按要求时限及时办结；杜绝随意拖延、迟报、不报。
容易存在政策掌握不ห้องสมุดไป่ตู้、答复水平不高、服务态度不端正等风险。
三级
认真掌握政策、端正服务态度、提高答复水平。
xx科
xx科
11
干部录用
提拔项目
容易存在利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，采取不正当手段为本人或者他人谋取职位，不按照规定程序任免干部，接收钱物，接受宴请、娱乐等活动安排的风险。
一级
严格落实人事管理制度，进一步健全完善干部提拔制度。
xx科
12
党群工作项目
容易存在敷衍了事，走过场的风险。
三级
加强工作责任心，认真履行职责。
xx科
2
印章、介绍信管理项目
廉政风险防控措施
廉政风险防控措施引言概述：廉政风险是现代社会中不可避免的问题，对于一个国家或者组织来说，廉政风险的存在可能会导致财务损失、声誉受损甚至政治危机。
因此，采取有效的廉政风险防控措施至关重要。
本文将介绍一些常见的廉政风险防控措施，以匡助组织和个人有效应对廉政风险。
一、建立完善的内部控制制度1.1 强调内部控制的重要性内部控制制度是组织内部规范行为的重要手段，通过制定合理的规章制度和流程，可以有效防范廉政风险。
组织应该明确内部控制的目标和原则，并将其贯通于各个业务环节。
1.2 制定严格的财务管理制度财务管理是廉政风险防控的重要方面。
组织应建立健全的财务管理制度，包括预算管理、资金使用审批、财务报告等方面的规定。
同时，要加强对财务人员的培训和监督，确保财务活动的透明度和合规性。
1.3 加强对重要岗位的监督和审查重要岗位的职责涉及到组织的核心利益，因此，对这些岗位的监督和审查非常重要。
组织可以通过设立独立的内部审计部门或者礼聘外部审计机构来对重要岗位进行监督，及时发现和纠正廉政风险。
二、加强廉政教育和培训2.1 强调廉政教育的重要性廉政教育是预防廉政风险的基础，通过向组织成员普及廉政法规和道德规范，可以提高他们的廉政意识和法律意识，减少廉政风险的发生。
2.2 设立廉政培训计划组织应该制定廉政培训计划，定期对组织成员进行廉政培训。
培训内容可以包括廉政法规、廉政案例分析、廉政道德等方面的知识，匡助组织成员更好地理解和应对廉政风险。
2.3 建立廉政文化建立廉政文化是廉政教育和培训的重要目标。
组织应该强调廉政的重要性，倡导廉洁行为，通过模范的力量和奖惩机制来推动组织成员形成廉政的价值观和行为习惯。
三、加强监督和检查机制3.1 建立有效的举报机制举报机制是廉政风险防控的重要手段，可以匡助组织及时发现和处理廉政风险。
组织应该建立举报渠道，并保护举报人的合法权益，鼓励组织成员积极参预廉政风险防控。
3.2 加强对权力运行的监督权力运行是廉政风险的重要来源，组织应该建立权力运行的监督机制，包括对决策程序的监督、对权力行使的审查等方面的措施，确保权力的合法性和廉洁性。
学校廉政风险点梳理和防控措施
学校廉政风险点梳理和防控措施廉政建设是学校管理中的重要环节，关乎学校的健康发展和教育事业的公正公平。
为了有效预防和遏制腐败现象的发生，保障学校各项工作的顺利进行，有必要对学校廉政风险点进行全面梳理，并制定切实可行的防控措施。
一、学校廉政风险点梳理1、财务管理方面预算编制不科学、不合理，可能导致资金使用效率低下或资金浪费。
财务报销审批制度执行不严格，存在虚报、冒领等违规行为。
专项资金管理不善，未做到专款专用，存在挪用、截留等风险。
财务账目处理不规范，可能出现账目混乱、账实不符等问题。
2、物资采购方面采购计划制定不周全，导致采购物品不符合实际需求或数量过多过少。
采购过程中，供应商选择不公正，存在利益输送、权钱交易的可能。
采购合同签订不严谨，条款不清晰，容易引发纠纷和经济损失。
物资验收环节把关不严，可能使质量不合格的产品进入学校。
3、人事管理方面教职工招聘过程中，存在任人唯亲、暗箱操作的风险。
职称评定、岗位晋升等工作中，标准不明确、程序不规范，容易引发不公平竞争。
绩效工资分配方案不合理，可能导致教职工积极性受挫，影响工作效率。
4、基建工程方面工程项目规划论证不充分，导致工程建设质量不高或重复建设。
工程招标过程不规范，存在围标、串标等违规行为。
工程施工过程监管不力，可能出现偷工减料、工程延期等问题。
工程竣工验收不严格，影响工程结算和交付使用。
5、招生工作方面招生政策执行不严格，存在违规招生、收取好处费等现象。
招生信息不公开、不透明，可能引发社会质疑和不满。
6、教育教学方面教材选用、教辅资料征订不规范，可能存在收受回扣等问题。
考试组织管理不严格，出现泄题、作弊等违规行为。
二、学校廉政风险防控措施1、加强廉政教育定期组织教职工学习党纪国法和廉政规定，增强廉洁自律意识。
开展廉政文化活动，营造风清气正的校园氛围。
利用典型案例进行警示教育，提高教职工的拒腐防变能力。
2、完善制度建设建立健全财务管理制度，规范预算编制、报销审批、资金使用等流程。
住宅专项维修资金管理廉政风险点
住宅专项维修资金管理廉政风险点住宅专项维修资金是一项旨在保障居民住宅安全的重要政策措施。
然而，在这一制度的实施过程中，不可避免地存在着一些廉政风险点。
本文将从广度和深度两个方面，对住宅专项维修资金管理中的廉政风险点进行全面评估，并就如何解决和防范这些风险提出建议。
一、住宅专项维修资金管理廉政风险点的广度评估：1. 资金使用透明度不足在住宅专项维修资金管理中，由于资金来源复杂、使用范围广泛，往往存在着资金使用透明度不足的问题。
具体表现为：资金流向不清晰，审核和监督机制不完善，导致资金被挪用、浪费或滥用的风险增加。
2. 主管部门监管不到位住宅专项维修资金的管理由政府主管部门负责，但在一些地方，监管职责分散，相关协调机制功能不完善，监管不到位的情况时有发生。
这给了一些不法分子可乘之机，容易发生贪污、受贿等廉政风险问题。
3. 部分居民参与意识不强住宅专项维修资金管理涉及到居民的权益和利益，但一些居民对维修资金的管理和使用并没有足够的参与意识。
这容易导致居民的知情权和监督权受到侵害，也为廉政风险点的形成提供了隐患。
二、住宅专项维修资金管理廉政风险点的深度评估：1. 资金使用虚拟化住宅专项维修资金往往以电子形式存在，容易实现资金的虚拟化操作。
这种虚拟化操作一旦出现，就很难被察觉，给廉政风险点的形成提供了温床。
2. 维修工程招投标环节容易出问题住宅维修工程的招投标环节是一个高风险环节，容易出现关联企业联合投标、假冒竞争对手等问题。
这样的行为会导致工程质量下降、成本浪费、廉政风险点增加。
3. 资金监管机制不健全住宅专项维修资金的监管机制不健全也是一个重要的廉政风险点。
监管机构职责不清、监管手段不完善、监督力度不够等因素，容易导致资金管理不规范、资金流向不透明，进而引发廉政风险。
在应对住宅专项维修资金管理廉政风险点方面，我们可以采取以下措施：1. 加强资金使用透明度建立完善的资金流向公开制度，将住宅专项维修资金使用情况向社会公开，接受社会监督。
廉政风险防范管理工作
廉政风险防范管理工作一、廉政风险防范管理的主要内容㈠廉政风险防范管理的概念“廉政风险防范管理”是以科学发展观为指导，将“预防腐败”的工作理念和风险管理理论、质量管理方法应用于反腐倡廉建设，对行政审批或者管理事项的工作岗位和重点工作环节等可能发生腐败的廉政风险点，科学评定廉政风险等级，采取有效的预防和监控对策，切实预防腐败行为发生。
廉政风险具体可分为思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险五种类型(以下简称“五类风险”)。
廉政风险管理具体可分为“查找及评定风险等级”，“制定并实施防范措施”，“检查及考核防范效果”，“完善并形成操作规程”四个循环渐进的管理环节(简称“四个环节”)。
㈡“五类风险”的内涵及相互关系1、思想道德风险：指因放松政管理论学习和世界观改造，理想信念动摇；背离社会主义荣辱观和党的优良作风，权力观、利益观、工作观不正确等；因私欲、私利等自身思想道德偏误或者因亲情请托等情节，可能造成个人行为规范或者职业操守发生偏移、行政管理行为失控，或者授意他人违反职业操守，导致行政行为结果不公正、不公平，行政行为对象利益受损或者不当得益，构成“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
2、岗位职责风险：指由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、业务流程、制度机制和外部环境等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或者不作为，构成失职溺职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
3、业务流程风险：是指因工作流程设计不完善、缺乏相互制约或者执行不力，可能造成在岗人员不履行或者不正确履行职责，不作为、慢作为、乱作为，导致失职溺职、以权谋私等严重后果的腐败风险。
4、制度机制风险：是指由于缺乏工作制度的明确覆盖、工作程序的明确规定和工作时限、标准、质量的明确约定，不按制度办事，个人自由裁量空间较大，缺乏有效制衡和监督制约，可能造成行使权力失控，行政行为失范，构成滥用职权、“以权谋私”等严重后果的廉政风险。
结合实际谈谈你对开展廉政风险防范管理工作的认识和看法
结合实际谈谈你对开展廉政风险防范管理工作的认识和看法一是加强对廉政风险防范管理工作的预防，建立长效预警风险机制预防是廉政风险防范管理工作的重点，预见性防范又是预防之中的重中之重。
其实，通过许多案例分析，能够滋生腐败的人群多数是掌握实权的干部和一些重要岗位的人员，或者两者为了利益相互掩护、共同参与形成结伙作案，隐蔽性强不易察觉，使防范和监督工作防不胜防，产生被动的局面。
因此，做好这部分人员的防控是做好廉政风险防范管理工作的关键所在。
掌握实权的领导干部和重点岗位的人员要加强学习，提高综合素质，从自身的思想、认识、行为和行动上做好风险预防工作。
企业应建立一套行之有效的思想教育和学习体系，用教育和学习的方法方式，使之经常保持清醒的头脑，做到警钟长鸣。
定期组织学习党的方针和政策，每月或者每季度组织重温《党章》、《党内监督条例》、《党纪处分条例》等，多组织警示教育活动，组织观看反腐倡廉宣传教育片以及到监狱进行警示教育，利用反面典型案例分析与剖析，促进党员干部深刻反思和心灵震撼。
同时，利用办公室电脑为载体，制作廉政屏保。
时刻保持清醒的头脑和高度的政治觉悟，增强法律法规和责任及服务意识，做到慎微、慎独、慎行，自觉抵制腐败。
对思想和行为稍有变化，或者对员工稍有反映的人和事，要认真对待作出正确的判断，通过谈心、教育、警示等方法方式做好预防性的思想工作，使隐患消除在萌芽状态。
建立健全廉政风险防范的预警机制，是防止腐败发生最有效的途径，从思想、教育、制度、行为上做好前期预防、过程监控、后期处置“三道防线”，形成坚不可摧的风险防范体系。
常言道：“磨刀不误砍柴工”，只有加大力度做好主动预防、超前防范工作，才能有效的遏制、减少和降低腐败的发生。
二是落实防控制度，建立动态防控监督措施xxxx是一个比较特殊的行业，涉及技改项目、基础建设、材料供应、产品销售、教育培训和员工工资与福利等许多重要环节，资金运作较大，而且，涉及的重点岗位防范的人员众多。
廉政风险的防范措施
廉政风险的防范措施一、思想道德1、潜在风险：（1）政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。
（2）工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。
（3）缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。
（4）工作原则性不强、法律意识淡漠，为违规当事人说情办事，引发不廉洁、违法、违规问题、影响单位形象的风险。
（5）不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害单位甚至建委形象的风险。
（6）不认真履行“一岗双责”，领导监督职责履行不到位，造成木单位出现严重违法违纪问题的风险。
2、防范措施:（1）重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。
（2）认真落实“三会一课”、“领导干部学法笔记制度”，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导骨干的责任心和综合素质。
（3）教育全体干部职工在单位做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。
（4）完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。
领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。
站领导严格执行个人收入申报制度，个人重大事项报告制度,（5）制定奖惩措施，严格工作纪律，强化督促检查。
激发全站人员工作热情、积极性和创造性。
二、制度机制1、潜在风险：（1）对不科学、不适用的制度，未能及时修改完善，造成工作中出现偏差的风险。
（2）对制度实施情况监督检查不够，导致制度不能得到有效落实，不能充分发挥出应有的作用的风险。
2、防范措施：（1）定期梳理、补充、完善各项规章制度（根据当年工作的需要），使各项制度符合工作需要，逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。
关于财务科廉政风险点及防控措施
思想道德风险
总结词
观念偏差、道德缺失
VS
详细描述
财务人员因个人思想观念偏差，对道德规 范和职业操守认识不足，容易在工作中表 现出不负责任、不遵守规章制度的行为， 导致廉政风险。
制度机制风险
总结词
制度不全、执行不力
详细描述
财务科在管理、监督、审查等方面的制度机 制可能存在缺陷，或者制度执行不力，导致 某些行为不符合规定，增加廉政风险。
岗位职责风险
总结词
权责不清、监管缺位
详细描述
财务科人员未能清晰界定岗位职责，或对一些关键岗位缺乏有效监管，可能引 发滥用职权、腐败行为等廉政风险。
业务流程风险
总结词
流程不规范、操作失误
详细描述
财务科在处理业务流程时，如报销、核算、审计等环节，可能存在操作不规范、 失误等情况，导致廉政风险。
外部环境风险
正确引导舆论
应积极回应社会关切，及时发布相关信息，正确引导舆 论，营造良好的社会氛围。
05
财务科廉政风险点防控案 例分析
案例一
背景介绍
某市财政局财务科在廉政风险点防控工作方面进行了积极 探索和实践。
防控措施
针对识别的风险点，该财务科采取了以下措施进行防控： 加强内部制度建设、规范业务流程、强化监督检查、推行 电子政务以及加强人员培训等。
风险点识别
该财务科通过内部审查和外部审计相结合的方式，识别出 以下廉政风险点：预算管理、政府采购、国库集中支付、 非税收入管理以及会计管理等。
实践成效
通过以上措施的落实，该财务科的廉政风险点防控工作取 得了显著成效，有效降低了廉政风险的发生。
案例二
背景介绍
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1、印制《临澧县农村合作医疗宣传手册》发放到户，所有补偿政策文件上网公布，各医疗机构、补偿窗口醒目位置张贴补偿政策、流程和咨询电话，利用各种宣传平台不定期宣传政策，提高知晓率。
2、建立《首问责任制》、《新农合工作人员廉洁自律工作制度》。
3、实行领导值班制，班子成员及工作人员在工作日均在窗口服务。
本范例旨在以临澧县新农合基金住院补偿监管为例，供具有此项工作职能的有关职能部门参考。
第一章 补偿工作概要
1.1新农合住院补偿流程图
1.2廉政风险防控流程图
临澧县新农合基金住院补偿廉政风险防控流程图
1.3补偿的政策依据
1、国务院办公厅文件
《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知》（国办发[2003]3号）。
专项资金管理中的廉政风险防控
——以临澧县新农合基金住院补偿监管为例
新农合制度是我国三大基本医疗保险制度之一，新农合基金补偿属于医保基金支付范畴，而住院补偿是指参加我县新型农村合作医疗的居民，因病在新农合定点医疗机构接受治疗后，对符合补偿范围的医疗费用，定点医疗机构或新农合经办机构按一定标准进行补偿。新农合基金住院补偿风险，是指在补偿过程中发生的威胁、损害基金安全和参合人员利益的行为。这主要反映在两个方面，一是在支付环节，参合人员伪造医疗文书骗取新农合补偿；定点医疗机构不规范服务套取新农合基金，或伪造医疗文书骗取新农合补偿。比较典型的行为包括：编造假病人“挂床”住院，纵容“借证”住院，违规报销非补偿范围费用，“开大处方”变相套取新农合资金等。二是在经办管理环节，机构管理制度不完善、信息化建设水平低，导致新农合基金使用效益不高；个别经办工作人员存在不廉洁、以权谋私、吃拿卡要等违纪违规行为，造成补偿不公，影响基金运行安全和社会稳定。
2.3.1初审
对受理的补偿资料，审核人员应当现场进行初审。不符合补偿范围的，必须讲清拒绝补偿理由，并出示相关文件；对补偿资料真实性存在疑点的，移交稽核副主任进一步核查；符合补偿范围的资料，初审人员立即审核，按补偿政策核算补偿金额，填写核算补偿表并签名。
2.3.2复审
初审人员将已审查核算完成的资料稽核副主任复审，重点对补偿费用达到一定额度的进行逐一复审；对补偿比例较高或较低的资料复审；对有疑问的资料召集初审员共同复核。
3、县级文件
①《临澧县新型农村合作医疗制度实施办法（试行）》（临办发[2005]16号）；②《关于调整2014年农村合作医疗补助标准的通知》(临合发[2013]3号；③《临澧县新型农村合作医疗违纪违规责任追究暂行办法》（临卫字[2006]17号）。
1.4补偿对象的资格条件
参加临澧县新农合的农村居民，在参合年度内，符合《临澧县新型农村合作医疗实施办法》的医疗费用，均可以申请补偿。
2.3审核
参合居民在“即付即补”定点医疗的住院医疗费用，由定点医疗机构经办人员和分管领导根据临澧县新农合管理相关制度和办法初审，补偿费用在500元以上的，先网上报县合管办审核，月底再进行手工复审。参合居民符合补偿范围的意外伤害住院费用，由中国人寿保险临澧县分公司进行责任方调查和核实，确认无责任方的，填写调查表，由县合管办稽核人员依据新农合补偿标准和报销范围核算补助费用，再由保险公司支付。参合居民“非即付即补”医疗机构的住院费用，由合管办稽核人员初审，分管副主任复核，单次补偿额在3000元以上的由主任终审。
2.3.3审批
单次住院补偿金低于3000元的，由稽核副主任将复审后签字，交信息窗口录入新农合系统。单次住院补偿金额高于3000元的，由稽核副主任复审后交主任终审并签字。重点对补偿比例较高或较低的资料再审，对有疑问的资料返回复审员或递交稽查人员确认。终审通过的资料交信息窗口录入新农合系统。
2.3.4复核
信息录入工作人员对移交的补偿资料进行网络录入，电脑核算。补偿项目、范围、金额无异议的打印补偿核算单并签章；对已核算的资料交兑付窗口工作人员申请划拨资金，财务复核后资金通过网上银行转入患者个人医疗卡帐户中，原始资料归档保存；对存在疑问或手工核算与网上系统数据不一致的资料返回稽核人员再审。
2.3.5工作要求
审核工作人员必须严格按照补偿范围和标准，准确信息补偿金额。主要审核补偿资料是否真实；检查、治疗、药品项目与收费清单是否相符；诊断、检查、治疗、用药、收费是否合理；治疗项目、服务项目、用药是否超过目录规定；核实当年度是否突破个人报账补偿封顶线等。
2.2受理
各补偿机构对申请人提交的资料进行复核，资料真实且齐备的，当即受理；资料有疑问的进一步核实，不齐备的一次性告之申请人补齐。
2.2.1岗位廉政风险点
廉政风险点：①申请受理人员有意刁难申请人；②诱导申请人行贿；③收受申请人贿赂，受理不Байду номын сангаас合补偿范围的资料。
廉政风险岗位：定点医疗机构受理工作人员；经办机构审核工作人员；保险公司申请受理人员。
2、省级文件
①湖南省卫生厅、财政厅《关于印发新型农村合作医疗费用结算报销程序的通知》（湘卫合医发[2007]1号）；②省卫生厅《湖南省新型农村合作医疗限制补偿的诊疗项目范围》（湘卫合医发[2006]1号）；③湖南省财政厅、卫生厅《关于印发湖南省新型农村合作医疗基金财务管理办法的通知》（湘财社[2008]16号）；④湖南省卫生厅《关于印发湖南省新型农村合作医疗基本药品目录（2010版）》（湘卫合医发[2010]1号）；⑤湖南省卫生厅、监察厅、财政厅《关于印发湖南省新型农村合作医疗违规行为处理暂行规定的通知》（湘卫合医发[2010]8号）；⑥湖南省卫生厅、财政厅《关于做好2014年新型农村合作医疗工作的通知》（湘卫合管发[2014]4号）。
第二章 补偿工作程序
2.1 申请
参合居民参合年度内的住院医疗费用：在具备“即付即补”资格的定点医疗机构治疗，由本人或委托代理人在出院结算时申请补偿；“非即付即补”医疗机构产生的医疗费用，由本人或委托代理人备齐相关资料后，到县政务服务中心二楼新农合窗口办理，办理申请时间每周一、三、五；符合补偿范围的意外伤害住院费用，由本人或委托代理人备齐相关资料向中国人寿保险公司临澧县分公司申请。