附录二：QEOHS管理体系职能分配表
质量管理体系职能分配表新版
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5领导作用/5.1领导作用和承诺
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5.2方针
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5.3组织的岗位、职责的权限
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6策划/6.1应对风险和机遇的措施
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6.2质量、目标及其实现的策划
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6.3变更的策划
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7.1.2人员
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7.1.3基础设施
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7.2能力
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△△△△△ Nhomakorabea△
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7.3意识
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QHSE管理体系条款对应的程序文件及职能分配表
办公室
工程
管理部
安全
管理部
经营
管理部
企业
管理部
劳动
人事部
工程
技术部
质量
控制部
行政卫生
保卫部
市场营销
中心
其他
部门
4.2.3
4.4.54.3.2
4.4.5；4.3.2
01
文件和法律法规控制程序
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
4.2.4
4.5.4
4.5.3
02
记录控制程序
★
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
8.5.1
☆
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
★
8.5.3
32
质量预防措施控制程序
★
★
★
8.2.3
33
过程监视和测量控制程序
★
☆
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆★Βιβλιοθήκη 26产品的监视和测量控制程序
★
★
★
4.5.1 4.5.3
27
环境监测控制程序
★
★
★
★
☆
★
4.5.1; 4.5.2
28
职业健康安全监测控制程序
★
★
★
★
☆
★
8.3；8.5.2
29
质量不合格及纠正措施控制程序
★
★
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表一、介绍QEHS是一个涉及到质量(Quality)、环境(Environment)、健康与安全(Health and Safety)的管理模式，也就是所谓的一体化管理体系。
它将这些要素相互关联起来，使企业能够有效地达到既定的目标。
为了规范企业的管理流程和保证企业运营的可持续性，企业需要建立统一的QEHS一体化管理体系，以实现有效的内部控制。
本文档将介绍QEHS一体化管理体系的组织结构和职能分配对照表。
二、QEHS一体化管理体系组织结构1.高层管理者作为公司的领导者，高层管理者应该为组织下属机构、主导决策过程并管理组织的整体运作。
以下是高层管理者的职责：•为一体化管理体系明确目标和政策；•审批一体化管理体系文件（如政策、手册等）；•分配QEHS任务和职责；•确保预算和资金支持QEHS计划的实施。
2. QEHS管理代表QEHS管理代表是负责整合企业内部资源，实施并维护一体化管理体系的关键人物。
以下是QEHS管理代表的职责：•确定和更新一体化管理体系文件；•推广QEHS文化和政策；•监控和测量管理体系的绩效；•进行内部审核和管理体系复审。
3. 组织部门组织部门应为一体化管理体系的实施和改进提供支持。
以下是组织部门的职责：•提供人员、财务和技术支持；•为人员教育和培训提供支持；•维护和更新组织的一体化管理体系文件。
4. 运营部门运营部门应负责生产和服务过程的实施，从而为组织的整体运营提供支持。
以下是运营部门的职责：•实施QA/QC(Quality Assurance/Quality Control)计划；•管理日常的生产和服务过程。
5. EHS 部门EHS部门应负责企业的环境和健康与安全事务的管理和监督。
以下是EHS部门的职责：•开发和实施EHS政策和计划；•负责EHS法规及规程的培训和履行；•监管环境和健康与安全管理的执行。
三、QEHS一体化管理体系职能分配对照表职能人员确定和更新一体化管理体系文件推广QEHS文化和政策监测和测量管理体系的绩效内部审核和管理体系复审一体化管理体系文件QEHS管理代表√QEHS文化和政策QEHS管理代表√管理体系绩效测量QEHS管理代表√管理体系复审QEHS管理代表√资金支持QEHS 计划高层管理者分配QEHS任务和职责高层管理者人员、财务和技术支持组织部门维护和更新管理体系文件组织部门√QA/QC计划的实施运营部门管理日常的生运营部门产和服务过程EHS政策和计划开发EHS部门EHS法规及规程的培训和履行EHS部门监督环境和健康与安全EHS部门四、建立QEHS一体化管理体系的过程不是一个简单的过程，它需要不同层次的管理者、不同部门的工作人员之间密切合作与协调。
QEHS一体化管理体系组织结构及职能分配对照表
管理体系组织结构图部门职责:12345678(123、负责公司的研发管理4、负责公司的检化验管理，管辖试验室、化验室5、负责监视和测量设备的管理6、负责原辅材料、半成品、成品的检验。
7、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价。
（三）工程部1、负责公司项目的实施2、负责项目所需设备（含非标设备）、材料的采购3、负责项目的投标活动4、负责项目的预决算5、负责项目的售后服务6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.（四）经营部1、负责公司产品的销售2、负责开拓污水处理项目市场3、负责市场调研4、负责组织合同的评审、签订5、负责外部的沟通6、负责本部门环境因素、危害源辩识的识别、评价.(五)工程部1、负责膜材料的生产及完善2、负责膜组件的生产及研发3、负责新型膜材料的研发4、负责膜材料、膜组件生产所需原材料的采购管理5、负责生产设备的管理6、负责车间环境因素的识别和危险源辩识.（六）总经理a）制定公司的发展规划与本年度应完成的各项工作指标;b）主持公司的全面工作，对生产经营、工程质量、财务状况、安全工作负责;c)组织、领导公司各职能部门编制，制定建筑公司发展规划及实施细则与具体工作方案；d)根据市场的竞争法则，建立统一、高效的组织管理体系；e）建立企业激励机制,弘扬企业文化,为员工搭建施展才能的平台;f）确保公司内各层次的职责和权限得到规定，负责公司人事任免、劳动报酬、奖惩的决定；并在公司内部得到有效的沟通；g）主持制定公司管理方针，审批颁布公司《管理手册》,主持公司管理体系管理评审，承担公司管理体系的建立、完善、实施和保持的决策责任；h)接受员工所提出的各种合理化意见、建议.形成具有科学决策、民主管理等特点的现代化企业管理模式。
（七）副总经理a)负责公司日常工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化、制度化；b）组织职工进行业务学习,检查、考核落实公司各项规章制度的执行;c）负责公司各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作；d）负责公司的对外联络、接待工作，安排好活动日程和生活;e）负责公司总经理办公会议决定的事项监督落实；f）负责完成总经理交办的其它各项工作.g）组织、指导各主管部门的环境、职业健康安全管理体系有效运行控制；(八）总工程师a）在公司经理的领导下，负责生产经营、质量安全、工程部的工作。
质量管理体系职能分配表格.
质量管理系统职能分派表管投企物幼商财人劳行党标准总理资业业托业务力政委服工内容经者发管管管服审资办办公会条款理代展理理理务计源公公司表部部部部部部部室室4质量管理系统★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲整体要求文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲记录控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理职责★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理承诺以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策划★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标质量管理系统策划★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责、权限和交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责与权限管理者代表★内部交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理★资源供给人力资源★★★★★基础设备▲★工作环境▲★7产品实现★▲▲▲▲产品实现的策划与顾客相关的过程管投企物幼商财人行党标准劳总理资业业托业务力政委内容经者发管管管服审资服办办工条款公理代展理理理务计源公公会表部部部部部部部司室室与产品相关的要求确实▲★★★定与顾客相关的要求的评▲★★★审顾客交流▲▲★★★设计和开发▲★★★★采买▲▲★★★★生产和服务供给★★★★生产和服务供给的控制生产和服务供给过程的★★★★确认表记和可追忆性★顾客财富▲★▲▲产品防备8监督和丈量装置的控制★★★★丈量、剖析和改良总则★▲▲▲▲▲监督和丈量▲★★★★顾客满意内部审查▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲过程的监督和丈量★▲▲▲▲▲产品的监督和丈量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲数据剖析▲▲▲▲★改良★▲▲▲▲▲▲连续改良纠正举措▲▲▲▲▲★预防举措▲▲▲▲▲★★-------责任部门▲--------辅助部门。
质量管理体系过程职能分配表
人事处
资产与实验室管理处
后勤处
档案馆
财务处
7.3.3
设计与开发输出
☆
○
△
7.3.4
设计与开发评审
☆
○
△
7.3.5
设计与开发验证
☆
○
△
7.3.6
设计与开发确认
☆
○
△
7.3.7
设计与开发更换的操纵
☆
○
△
7.3.8
新产品试制
☆
○
△
○
7.3.9
试验操纵
☆
○
△
○
7.4
采购
7.4.1
采购过程
☆
○
△
○
7.4.2
采购信息
☆
○
△
7.4.3
采购产品的验证
☆
☆
△
7.4.4
采购新设计与开发的产品
☆
○
△
7.5
生产与服务提供
7.5.1
生产与服务提供的操纵
☆
△
△
△
7.5.2
生产与服务提供过程的确认
☆
△
△
○
△
7.5.3
标识与可追溯性
☆
△
△
△
7.5.4
顾客财产
☆
○
△
7.5.5
产品防护
☆
○
△
7.5.6
关键过程
☆
○
△
○
7.5.7
与产品有关的要求的确定
☆
○
△
7.2.2
与产品有关要求的评审
☆
○
△
管理体系职能分配表
O
仪器设备档案
O
☆
仪器设备量值溯源
☆
☆
O
标准物质量值溯源
☆
O
O
管理体系的建立与 运行
★
O
☆
O
O
O
O
管理
文件控制
O
O
★
O
O
☆
O
体系
合同评审
★
☆
O
O
O
☆
检测和/或校准分包
O
★
☆
O
O
☆
服务和供应品的釆 购
★
☆
O
O
☆
附件8
管理体系职能分配表
第2页共2页
要素 条款号
管理活动
I■ J •
収咼 管理者
技术 负责 人
★
☆
☆
O
O
O
O
组 织
关键岗位人员的 任命和代理
★
☆
O
O
质量监督
★
☆
保密和保护所有 权
★
☆
☆
O
O
O
O
O
人员的配备
★
☆
O
O
O
O
人员教育
★
O
☆
O
O
O
人员
人员业务培训和考 核
★
O
☆
O
O
O
O
人员及其技术业绩 档案管理
O
O
O
O
O
☆
工作场所和环境
★
☆
O
O
O
☆
仪器设备配置
★
☆
O
O
质量管理体系职能分配表格新版
东莞 XXXX有限企业
质量管理系统职能分派表：
管销技客采生资品管行标准条款理售术服购产材管理政
层部部课课部课课部课4 组织环境 /4.1 理解企业及其环境▲△△△△△△△△△
理解有关方的需乞降希望▲△△△△△△△△△质量管理系统的范围▲
质量管理系统及其过程▲△△△△△△△△△5 领导作用 /5.1 领导作用和承诺▲
目标▲△△△△△△△△△
组织的岗位、职责的权限▲△△△△△△△△△6 策划 /6.1 应付风险和机会的举措▲△△△△△△△△△
质量、目标及其实现的策划▲△△△△△△△△△改正的策划▲△△△△△△△△△
▲△△△△△△△△△
人员▲△△△△△△△△△基础设备△△△△△▲△△△△
△△△△△▲△△△△
△△△△△△△▲△△
△△△△△△△△△▲能力△△△△△△△△△▲
意识△△△△△△△△△▲
交流△△△△△△△△▲△
形成文件的信息△△△△△△△△▲△8 运转 /8.1 运转策划和控制△△▲△△△△△△△
产品和服务要求△▲△△△△△△△△产品和服务的设计和开发删减
外面供给过程、产品和服务的控制△△△△▲△△△△△
△△△△△▲△△△△
△△△△△▲△△△△
△▲△△▲△△△△△
△△△△△△▲△△△
△△△▲△△△△△△改正控制△△△△△▲△△△△产品和服务的放行△△△△△△△▲△△不合格输出的控制△△△△△△△▲△△
▲△△△△△△△▲△
△△△▲△△△△△△
△△△△△△△▲△△内审审查▲△△△△△△△△△管理评审▲△△△△△△△△△10 连续改良 /10.1 总则▲△△△△△△△△△
不合格与纠正举措△△△△△△△▲△△
连续改良▲△△△△△△△△△注：▲代表主控部门△代表辅助部。
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●
○
○
○
7.6监视和测量装置的控制
4.5.1监视和测量
4.5.1绩ห้องสมุดไป่ตู้测量和监视
○
●
○
8.1总则
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
●
○
○
○
●
●
8.2.1顾客满意
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
●
●
○
8.2.2内部审核
4.5.5内部审核
4.5.4审核
○
●
○
○
○
●
○
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
附录3：QEOHS管理体系职能分配表
表一
管理体系要求
最高管理层
职能部门
总经理
管理者代表
副总经理
总工程师
办公室
生产部
财务部
质管部
销售部
采购部
技术部
拓展部
EMS要素
OHSMS要素
4.1总要求
4.1总要求
4.1总要求
●
○
○
4.2.1（4.2.2）
总则和质量手册
4.4.4文件
4.4.4文件
○
●
●
4.2.3文件控制
4.4.1结构和职责
●
●
6.4工作环境
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1结构和职责
●
●
7.1产品实现的策划
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
●
○
○
●
○
7.2.1与产品有关的要求的确定
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.4.3协商和沟通
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.6管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
6.1资源提供
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1组织结构和职责
●
○
6.2人力资源
4.4.2能力、培训和意识
4.4.2培训、意识和能力
●
●
6.3基础设施
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.6运行控制
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.4.6运行控制
●
○
○
○
○
○
○
●
●
7.2.3顾客沟通
4.4.3信息交流
4.4.3协商与沟通
○
●
○
○
●
●
7.3设计和开发
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
●
○
○
○
○
●
7.4采购
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
●
○
○
○
○
○
7.5.1生产和服务提供的控制
4.3.2法律与其他要求
●
●
○
○
●
●
○
●
●
○
○
○
5.3质量方针
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
5.4.1质量目标
4.3.3目标、指标和方案
4.3.3目标
●
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
5.4.2质量管理体系策划
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他环境要求
4.3.4目标、指标和方案
4.5.1监视和测量
4.5.2合规性评价
4.5.1绩效测量和监视
●
○
○
○
●
○
○
○
8.2.4产品的监视和测量
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
●
●
○
8.3不合格品的控制
4.5.3不符合、纠正和预防措施
4.4.7应急准备和响应
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.4.7应急准备和响应
4.3.2法律与其它要求
4.4.6运行控制
●
○
○
○
○
●
○
○
备注：●—主管、主责○—协作、配合
QEOHS管理体系职能分配表
表二
管理体系要求
最高管理层
职能部门
总经理
管理者代表
副总经理
总工程师
办公室
生产部
财务部
质管部
销售部
采购部
技术部
拓展部
EMS要素
OHSMS要素
7.2.2与产品有关的要求的评审
4.3.1环境因素
●
○
●
○
○
●
8.4数据分析
4.5.1监视和测量
4.5.1绩效测量和监视
○
○
○
○
●
8.5改进
4.5.3不符合、纠正和预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
○
●
○
○
○
○
备注：●—主管、主责○—协作、配合
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
●
●
●
●
○
○
○
○
4.2.4记录控制
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
●
●
○
○
○
5.1管理承诺
4.2环境方针
4.2职业健康安全方针
●
○
5.2以顾客为关注焦点
4.3.1环境因素
4.3.2法律法规和其他环境要求
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.2法律与其他要求
4.3.4职业健康安全管理方案
○
●
●
●
5.5.1职责和权限
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4.1组织结构和职责
●
○
5.5.2管理者代表
4.4.1资源、作用、职责和权限
4.4..1结构和职责
●
5.5.3内部沟通
4.4.3信息交流
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
●
●
○
○
○
○
7.5.2生产和服务提供过程的确认
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
○
●
7.5.3标识和可追溯性
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
●
○
○
○
7.5.4顾客财产
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
○
○
○
●
○
7.5.5产品防护
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制