环境管理体系职能分配表
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2015质量环境管理体系职责分配表
Байду номын сангаас
确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品 服务。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服 。 确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息 确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
采取适当措施确定和确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件 信息。
确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件化
量方针、目标、对质量管理体系有效性的贡献 处）以及不符合质量管理体系要求的后果。
确定与质量管理体系相关的内部和 外部沟通。
△
▲
△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。 满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地 合要求。保留形成文件的信息。
在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满 。保留有关的形成文件的信息。
△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △
、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合 产生不利影响。
通之前所确定的要求是充分的。
产和服务提供。
△ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △
输出，以确保产品和服务合格。
部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程并获得合格产品 服务。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服 。 确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息 确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
采取适当措施确定和确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件 信息。
确保工作人员能胜任其工作。保留相关文件化
量方针、目标、对质量管理体系有效性的贡献 处）以及不符合质量管理体系要求的后果。
确定与质量管理体系相关的内部和 外部沟通。
△
▲
△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
在生产和服务提供期间对输出进行必要防护，以确保符合要求。 满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。
对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地 合要求。保留形成文件的信息。
在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满 。保留有关的形成文件的信息。
△ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △
、产品和服务不会对组织持续地向顾客交付合 产生不利影响。
通之前所确定的要求是充分的。
产和服务提供。
△ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ ▲ △ △
输出，以确保产品和服务合格。
部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
环境管理体系要素分配一览表
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
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※
※
4.5.3不符合，纠正措施和预防措施
※
※
Δ
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※
4.5.4记录控制
※
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Δ
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※
4.5.5内部审核
※
Δ
Ο
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※
4.6管理评审
Δ
Ο
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※
注:“Δ”表示主管部门，“Ο”表示主要配合部门，“※”表示配合部门。
Ο
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Δ
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※
4.3.3目标、指标和方案
Ο
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Δ
※
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※
4.4.1资源、作用职责和权限
Δ
Ο
※
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※
4.5.3不符合，纠正措施和预防措施
※
※
Δ
※
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※
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※
4.5.4记录控制
※
※
Δ
※
※
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※
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※
4.5.5内部审核
※
Δ
Ο
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※
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※
※
4.6管理评审
Δ
Ο
Ο
※
※
※
※
※
※
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※
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注:“Δ”表示主管部门，“Ο”表示主要配合部门，“※”表示配合部门。
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Δ
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4.3.3目标、指标和方案
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Δ
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※
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※
※
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※
※
4.4.1资源、作用职责和权限
Δ
Ο
※
质量环境管理体系标准要素职责分配表范例
●
○
○
4.3确定管理体系的范围
4.3
4.3
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.4管理体系及过程
4.4
4.4
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1领导作用和承诺
5.1
5.1
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1.1领导作用和对质量环境管理体系的承诺
5.1.1
5.1
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
6.3变更的策划
6.3
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
7.1资源
7.1
7.1
●
○
●
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
7.1.2人员
7.1.2
○
○
○
○
●
○
○
4.3确定管理体系的范围
4.3
4.3
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.4管理体系及过程
4.4
4.4
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1领导作用和承诺
5.1
5.1
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
5.1.1领导作用和对质量环境管理体系的承诺
5.1.1
5.1
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
6.3变更的策划
6.3
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
7.1资源
7.1
7.1
●
○
●
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
7.1.2人员
7.1.2
○
○
○
○
●
项目环境管理体系要素分配表
4.5.1
监测和测量
△
▲
Δ
Δ
△
Δ
Δ
4.5.2
合规性评价
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.3
不符合纠正措施和预防措施
Δ
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.4
记录控制
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.5
内部审核
▲
Δ
▲
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.6
管理评审
▲
Δ
△
Δ
△
▲
▲
Δ
△
Δ
Δ
△
△
注：▲一主管部门/人，△—相关部门/人。大型项目要素可分配到职能部门，小型项目由相关人员主管。
Δ
Δ
Δ
4.4实 施与 运行
4.4.1
资源、作用、职责和权限
▲
△
Δ
△
Δ
Δ
Δ
Δ
△
△
4.4.2
能力、培训和意识
△
Δ
△
Δ
△
Δ
Δ
△
Δ
4.4.3
信息交流
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.4.4
文件
▲
▲
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.4.5
文件控制
▲
▲▲Βιβλιοθήκη ΔΔΔΔ
Δ
Δ
4.4.6
运行控制
△
▲
监测和测量
△
▲
Δ
Δ
△
Δ
Δ
4.5.2
合规性评价
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.3
不符合纠正措施和预防措施
Δ
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.4
记录控制
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.5.5
内部审核
▲
Δ
▲
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.6
管理评审
▲
Δ
△
Δ
△
▲
▲
Δ
△
Δ
Δ
△
△
注：▲一主管部门/人，△—相关部门/人。大型项目要素可分配到职能部门，小型项目由相关人员主管。
Δ
Δ
Δ
4.4实 施与 运行
4.4.1
资源、作用、职责和权限
▲
△
Δ
△
Δ
Δ
Δ
Δ
△
△
4.4.2
能力、培训和意识
△
Δ
△
Δ
△
Δ
Δ
△
Δ
4.4.3
信息交流
Δ
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.4.4
文件
▲
▲
▲
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ
4.4.5
文件控制
▲
▲▲Βιβλιοθήκη ΔΔΔΔ
Δ
Δ
4.4.6
运行控制
△
▲
环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表
质量、安全和环境策划控制程序 ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲
4.3.1
环境因素
对危险源辨识和风 危险源辨识和风险评价控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 4.3.1 险评价控制的策划 环境因素辨识和评价程序 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲
4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2 法规和其它要求 法律法规及其他要求控制程序 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △
4.4.2 能力、培训和意识 4.4.2 培训、意识和能力
△ ▲ △ △ △ △ ▲△△△
4.4.3 4.4.4 4.4.5
4.4.6
信息交流 文件
文件控制
运行控制
4.4.3 4.4.4 4.4.5
协商和沟通 文件
文件资料控制
4.4.6
运行控制
信息沟通与协商管理程序 ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △
△ △ ▲ △ ▲ △ △ △△△▲
4.5.2 合规性评价
合规性评价程序
▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △△△△
4.5.3
不符合、纠正和 预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合、 纠正和预防措施
纠正和预防措施控制程序
△▲△ △ △
▲
△
△ △△▲
4.5.4 记录控制 4.5.3 记录和记录管理 《文件资料控制
▲
消防及危险品控制程序
▲
劳动防护用品管理程序
▲
职业健康管理程序
△▲
△▲
4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应 应急准备和响应控制程序
▲ △ △ ▲ △ △△△▲
4.5
检查
4.5 检查与纠正措施
质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表
△
△
8.3
不合格品控制
△
●
△
〇
●
△
△
△
△
8.4
4.5.1
4.5.1
数据分析
△
●
△
●
〇
△
△
△
△
8.5
4.5.2
4.5.2
改进及事故、事件和不符合纠正、预防措施
△
●
△
△
●
△
△
△
△
备注：●——主控要素〇—相控要素△—相关要素
中铁十三局集团有限公司
长平高速公路LJ6合同段项目部
●
△
〇
△
△
△
7.5.4
顾客财产
△
△
●
〇
△
●
△
△
△
7.5.5
产品防护
△
△
●
●
△
△
△
△
△
7.6
4.5.1
4.5.1
监视和测量装置的控制
△
●
△
●
△
△
△
△
△
8.2.1
顾客满意度测量
△
●
△
●4.5.1
4.5.1
过程、绩效的监视和测量
△
●
△
〇
●
△
△
△
△
8.2.4
产品的监视和测量
△
●
△
●
△
△
△
管理承诺
●
△
△
〇
●
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
●
△
8.3
不合格品控制
△
●
△
〇
●
△
△
△
△
8.4
4.5.1
4.5.1
数据分析
△
●
△
●
〇
△
△
△
△
8.5
4.5.2
4.5.2
改进及事故、事件和不符合纠正、预防措施
△
●
△
△
●
△
△
△
△
备注：●——主控要素〇—相控要素△—相关要素
中铁十三局集团有限公司
长平高速公路LJ6合同段项目部
●
△
〇
△
△
△
7.5.4
顾客财产
△
△
●
〇
△
●
△
△
△
7.5.5
产品防护
△
△
●
●
△
△
△
△
△
7.6
4.5.1
4.5.1
监视和测量装置的控制
△
●
△
●
△
△
△
△
△
8.2.1
顾客满意度测量
△
●
△
●4.5.1
4.5.1
过程、绩效的监视和测量
△
●
△
〇
●
△
△
△
△
8.2.4
产品的监视和测量
△
●
△
●
△
△
△
管理承诺
●
△
△
〇
●
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
●
新版质量环境管理体系职能分配表学习资料
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
技 术 中 心
热 电 事 业 部
味 精 事 业 部
复 合 调 味 料 事 业 部
项 目 发 展
客 户 中 心
党 群 文 化 部
财 务 审 计 部
▲ ▲ ▲ △
△ △ △ ▲ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆
8.3 8.4 8.5
不合格品控制 数据分析 改进
△ △ △
△ △ ▲
▲ ▲ △
☆ ☆ ★
☆ ☆ ☆
☆ ★ ☆
★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆ ☆
表1.2 环境管理体系职能分配表
最 高 管 理 者
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲
最 高 管 理 者
食 品 安 全 小 组 组 长
△
副 总 经 理
食 品 安 全 小 组
行 政 人 事 部
安 全 环 保 部
生 产 保 障 部
技 术 中 心
热 电 事 业 部
味 精 事 业 部
复 合 调 味 料 事 业 部
☆ ☆
项 目 发 展 部
客 户 中 心
党 群 文 化 部
质量、环境管理体系组织机构图及职责分配表20161125
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.6
○
○
○
○
○
●
●
○
○
○
○
包括制造、工程实施过程的管控，含安装指导书的获取、适宜设备的配备、过程检验控制等
7.5.1.1
环境运行控制
4.4.6
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
对环境因素Leabharlann 施日常运行控制7.5.1.2
应急准备和响应
4.4.7
○
○
○
○
○
○
○
●
●
○
●
环境管理体系要求，应急预案、演练及处理
5.4.2
管理体系策划
5.4.2
4.3.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
为满足管理目标，最高管理者需对管理体系进行策划，含变更策划
5.4.3
环境因素的识别/评价/更新
4.3.1
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系的策划，包括环境因素的识别
5.4.4
法律法规和其他要求
4.3.2
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
环境管理体系相关法律法规的识别
4.4.3
○
★
○
○
○
○
○
○
○
○
○
确定公司内外部沟通的方式、内容
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○
●
△
△
△
○
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●
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△
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△
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△
○
○
4．5．1监测和测量
●
○
△
△
△
△
○
●
○
○
4．5．2不符合、纠正和预防措施
●
○
△
△
△
△
○
●
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△
△
△
△
△
○
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○
4．5．3记录
●
○
△
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△
△
●
○
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△
△
△
△
○
△
4．5．4环境管理体系审核
●
○
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△
△
△
●
○
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△
○
△
4．6管理评审
●
○
○
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△
●
○
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△
△
△
△
△
△
○
△
△
注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
环境管理体系职能分配表
职能部门
环
境
管理
体系要求
公司总经理
管理者代表
生产副
总经理
总工程师
营销副总经理
总经济师
行政副总经理
企管部
工程部
市场管理部
市场营销部
投标中心
合约部
人力资源部
财务部门
法律事务部
办
公
室
科技部
物业公司
4．1总要求
●
○
○
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
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△
△
4．2环境方针
●
○
○
△
△
△
△
●
○
△
△
△
△
△
△
4．4．2培训、意识和能力
●
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
△
△
△
4．4．3信息交流
●
○
○
○
○
○
△
●
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．4．4环境管理体系文件
●
○
○
○
○
△
●
○
△
△
△
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△
△
△
△
△
△
4．4．5文件控制
●○Βιβλιοθήκη ○○○△
●
○
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△
△
△
△
△
○
△
△
4．4．6运行控制
○
●
△
△
△
△
○
●
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△
△
△
△
△
○
△
○
4．4．7应急准备和响应
△
△
△
△
△
△
△
4．3．1环境因素
●
○
△
△
△
○
○
●
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△
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△
△
△
△
△
△
△
4．3．2法律与其他要求
●
○
○
○
△
△
○
○
△
△
△
△
○
△
●
△
△
△
4．3．3目标和指标
●
○
○
△
△
△
△
●
○
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．3．4环境管理方案
●
○
○
△
△
△
○
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．4．1组织结构和职责
●
○
○
○
○
○
△
△
△
△
△
△
△
●
△
△
●
△
△
△
○
△
●
△
△
△
△
△
△
△
○
○
4．5．1监测和测量
●
○
△
△
△
△
○
●
○
○
4．5．2不符合、纠正和预防措施
●
○
△
△
△
△
○
●
△
△
△
△
△
△
△
○
△
○
4．5．3记录
●
○
△
△
△
△
●
○
△
△
△
△
△
○
△
4．5．4环境管理体系审核
●
○
△
△
△
△
●
○
△
△
△
△
△
○
△
4．6管理评审
●
○
○
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△
△
△
●
○
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△
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△
△
○
△
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注：●为主管领导和主管部门○为协管领导和部门△为相关领导和部门
环境管理体系职能分配表
职能部门
环
境
管理
体系要求
公司总经理
管理者代表
生产副
总经理
总工程师
营销副总经理
总经济师
行政副总经理
企管部
工程部
市场管理部
市场营销部
投标中心
合约部
人力资源部
财务部门
法律事务部
办
公
室
科技部
物业公司
4．1总要求
●
○
○
△
△
△
△
△
●
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△
△
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△
△
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△
△
△
4．2环境方针
●
○
○
△
△
△
△
●
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△
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△
△
△
4．4．2培训、意识和能力
●
○
△
△
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△
△
△
△
△
△
△
△
●
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△
△
△
△
4．4．3信息交流
●
○
○
○
○
○
△
●
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．4．4环境管理体系文件
●
○
○
○
○
△
●
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．4．5文件控制
●○Βιβλιοθήκη ○○○△
●
○
△
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△
△
△
○
△
△
4．4．6运行控制
○
●
△
△
△
△
○
●
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△
△
△
△
△
△
○
△
○
4．4．7应急准备和响应
△
△
△
△
△
△
△
4．3．1环境因素
●
○
△
△
△
○
○
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．3．2法律与其他要求
●
○
○
○
△
△
○
○
△
△
△
△
○
△
●
△
△
△
4．3．3目标和指标
●
○
○
△
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△
△
●
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△
△
△
△
4．3．4环境管理方案
●
○
○
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△
○
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△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．4．1组织结构和职责
●
○
○
○
○
○
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△
△
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●
△
△