项目环境管理体系职能分配表
质量、环境管理体系职能分配表
财务部
销售部
总公司
7.4.2
采购信息
7.4.2
★
7.4.3
采购产品的验证
7.4.3
★
▲
○
7.5
生产和服务提供
7.5
4.4.6
▲
★
○
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.1
4.4.7
▲
○
○
▲
★
○
○
7.5.2
生产和服务过程的确认
7.5.2
▲
○
○
▲
★
○
○
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.3
○
▲
★
▲
7.5.4
4.4.4
★
▲
▲
○
○
○
○
○
4.2.3
文件控制
4.2.3
4.4.5
★
▲
▲
5.3
○
★
▲
○
○
4.3
相关文件
5
管理职责
5
4.4.1
★
○
○
○
○
○
○
○
○
5.01
目的
5.02
范围
章节号
内容
GB/T19001
GB/T24001
总经理
工厂厂长
管理者代表
办公室
品控部
生产部
财务部
销售部
4.2
8.5.1
持续改进
8.5.1
4.3.4
★
★
▲
▲
▲
○
▲
8.5.2
纠正措施
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
职能分配表
雅美新居7号楼工程环境管理体系过程分工表带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部黄委会机关职工住宅楼水科院五、六号楼工程职业健康安全管理体系过程分工表带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部黄委会机关职工住宅楼水科院五、六号楼工程GB/T19001-2000标准过程分工表带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部黄委会机关职工住宅楼水科院五、六号楼工程GB/T19001-2000标准过程分工表(质量安全组)带☐者为主控过程，带△者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日环境管理体系过程分工表(质量安全组)带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日环境管理体系过程分工表(工程技术部)版本：A版带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日带☐者为主控过程，带❒者为相关过程编制：审批：中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州公司黄委会项目部二○○三年八月二十日附件1项目组织机构图附件2中国建筑第七工程局第四建筑公司郑州分公司黄委会项目部管理体系运行图。
项目环境管理体系职能分配表
标准条款号
环境管理体系 要素及使用指南
岗位人员
职能部门
项目经理
执行经理
技术负责人
环境管理员
资料员
物资部
生产技术部
预算部
综合公司
4.1
总要求
★
▲
●
▲
▲
4.2
环境方针
★
▲
●
▲
▲
4.3
4.3.1
环境因素
★
▲
●
▲
▲
4.3.2
环境法规和其他要求
★
▲
●
▲
▲
4.3.3
目标、指标和管理方案
★
▲
●
▲
▲
4.4
4.4.1
资源、作用、职责和权限
★
▲
●
▲
▲
4.4.2
能力、培训和意识
★
▲
●
▲
▲
4.4.3
信息交流
★
▲
●
▲
▲
4.4.4
文件
★
★
▲
●
▲
▲
4.4.5
文件控制
★
★
▲
●
▲
▲
4.4.6
运行控制
★
★
▲
●
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应
▲
●
▲
▲
4.5
4.5.1
监测和测量
★
▲
●
▲
▲
4.5.2
合规性评价
★
★
▲
●
▲
▲
4.5.3
项目管理职能分工表
项目管理职能分工表一、项目管理职能概述项目管理是指对项目整个周期中的规划、执行、监测和控制的过程进行管理。
在一个项目中，各个职能部门需要紧密配合，共同完成项目的目标，保证项目成功交付。
因此，项目管理职能的分工非常重要，不同职能部门需要各司其职，确保项目的顺利实施。
二、项目管理职能分工表1. 项目规划项目规划是项目管理中的重要部分，其主要职能是制定项目计划并确保实施顺利，同时评估潜在风险和机会，确保项目的成功交付。
(1) 项目经理项目经理是项目规划的主要负责人，其职责包括：制定项目计划，协调项目相关的职能部门，确保项目实施的顺利进行，监测项目进展情况，及时调整项目计划。
(2) 项目团队项目团队是项目规划的主要成员，其职责包括：对项目进行深入分析，制定项目目标和计划，评估风险和机会，制定相关策略，确保项目计划的成功实施。
(3) 项目管理办公室项目管理办公室是负责项目管理的中心部门，其职责包括：监控并审查项目目标和计划的实现情况，评估项目的潜在风险和机会，协助项目经理修订项目计划，确保项目成功交付。
2. 项目组织与交付项目组织与交付是项目管理中最重要的职能之一，其主要职责是确保项目目标的成功实现，协调各个部门的合作，保证项目交付质量。
(1) 项目经理项目经理是项目组织和交付的主要负责人，其职责包括：监控项目进度，确保项目质量符合要求，协调各个部门的工作，及时解决问题并纠正偏差，保证项目成功交付。
(2) 项目团队项目团队是项目组织和交付的主要成员，其职责包括：协调各个部门的工作，共同完成项目目标，检查产品质量，及时解决问题并纠正偏差，确保项目成功交付。
(3) 质量保证部门质量保证部门是负责保证项目交付质量的重要部门，其职责包括：分析和审核项目交付产品的质量，确保其符合相关标准和规范，评估产品的可靠性和安全性，并及时提出改进意见。
3. 项目监控项目监控是贯穿整个项目生命周期的过程，其主要职责是监督项目进展情况，及时识别和纠正偏差，确保项目按照计划进行。
质量环境管理体系职责分配表
△
△
△
△
△
▲
○
4.2.3文件控制
○
○
△
○
△
▲
○
4.2.4质量记录控制
○
○
△
○
△
▲
○
5.1管理承诺
▲
△
△
△
○
△
○
○
5.2以顾客为中心
○
○
▲
△
○
△
△
○
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4质量目标和质量体策划
▲
△
△
△
○
△
△
○
5.5职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
○
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
○
6.1资源提供
8.2.4产品的监控和测量
△
△
△
△
△
▲
○
8.3不合格控制
△
△
△
△
▲
○
○
8.4数据分析
△
△
▲
○
△
△
○
8.5改进
△
△
○
△
△
▲
○
○
▲主责部门△协管部门○配合部门
▲
△
○
△
△
○
○
△
6.2人力资源
△
○
○
△
○
△
▲
○
6.3设施
△
项目三个体系职能分配表
南方国际商贸城项目部三个体系职能分配表注：▲表示主管部门，★表示主管领导，☆表示有关领导，△表示主有关部门，空格表示通常有关部门。
收文登记表发文登记表记录交接表年度培训计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：特种作业人员证书登记表员工培训登记表施工机械设备台账编制/日期：审核/日期：设备编号：设备名称：使用单位：项目名称：机械设备修理计划项目负责人：项目机械员：编制时间：中小型机具需求计划工程名称：编制时间：中小型机具管理台帐物资申请计划编制：年月日审批：年月日物资采购计划编制／日期：批准／日期：物资合格分供方供方评审表（）年度合格供方名录编制／日期：批准／日期：合格供方年度评价表物资合同台帐工程名称：进场物资验收记录业主提供物资不合格报告单不合格物资记录、评审、处置、验收表让步接收或者降级使用物资记录分包商考评表委托试验室评审表委托试验室合同台帐编制/日期监视与测量装置台账检定计划表监视与测量装置购置(报废)申请表日期：日期：( 项目)顾客满意度调查表尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供良好的服务，请把您的意见填入下表，我们将根据您的意见，不断改进我们的工作。
中国对外建设总公司顾客（业主）投诉及处理意见表编号：不符合操纵记录（本表由下达方填写，整改方填报整改结果，双方各储存一份）纠正措施记录表预防措施记录表环境因素调查评价表单位：环境因素台帐单位：重要环境因素清单危险源台帐编号：风险评价结果一览表编号：重大危险源及操纵清单编号：法律与其他要求获取登记表法律法规及其他要求清单应急准备与相应报告书报告时间：年月日。
项目安全环境管理职能分工表
项目经理是现场救援的第一责任人，各项目领导及有关部门、个人根据项目应急预案中的职 责配合做好应急救援工作，技质部、安全部负责事故原因的初步调查，编写事故快报表，安 全部对事故相关资料归档。
奖罚办法由安全总监组织安全部和工程部进行编制，项目经理批准后实施，商务部、财务部 配合做好奖惩实施。
● ○ ○ ○ ●
○ ○
安全总监组织对施工现场的消防布置进行策划，安全部负责消防设施的布置和消防设施的验 收，工程部各责任工程师负责辖内消防设施的维护和日常检查，综合办公室负责生活区及办 公区的消防安全管理。
安全总监组织安全部编制环保管理方案报项目经理审批，并负责施工过程中的检查监督与改 进，工程部负责方案中具体现场措施的落实。总工负责项目绿色施工管理，组织技质部编制 绿色施工方案并实施。
工程部根据施工技术措施和安全技术操作规程的要求，以书面方式逐条向施工人员进行交 底，履行签认手续。安全部、技质部配合落实。
项目经理组织生产经理和安全总监对项目管理人员进行安全教育，安全总监组织作业人员入 场三级安全教育，工程部负责作业人员登记，安全部负责归档教育资料。
项目经理组织定期大检查，生产经理组织安全生产和文明施工检查，对发现的问题落实整 改，安全总监组织安全部开展日常安全检查，工程部各责任工程师负责辖内安全隐患的整改 落实，其他相关部门根据项目需要参与安全检查工作。
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
● ○ ○
安全总监组织编制，项目经理审核并定期组织安全部进行安全生产责任制考核。
总工组织技术部编制方案并完成评审，工程部按照方案要求的措施组织现场施工，安全部负 责现场实施情况的监督。
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▲
●
▲
▲
4.4
4.4.1
资源、作用、职责和权限
★
▲
●
▲
▲
4.4.2
能力、培训和意识
★
▲
●
▲
▲
4.4.3
信息交流
★
▲
●
▲
▲
4.4.4
文件
★
★
▲
●
▲
▲
4.4.5
文件控制
★
★
▲
●
▲
▲
4.4.6
运行控制
★
★
▲
●
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应
▲●▲ຫໍສະໝຸດ ▲4.54.5.1
监测和测量
★
▲
●
▲
▲
4.5.2
合规性评价
★
★
▲
●
▲
▲
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
★
★
▲
●
▲
▲
4.5.4
记录控制
★
▲
●
▲
▲
4.5.5
内部审核
★
★
▲
●
▲
▲
4.6
管理评审
★
▲
●
▲
▲
★
▲
●
▲
▲
▲
▲
▲
注目：★—主管领导，●—主管部门，▲—相关部门
本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理状况，进行安全体系要素分配，落实到部门或个人。
项目环境管理体系职能分配表
标准条款号
环境管理体系 要素及使用指南
岗位人员
职能部门
项目经理
执行经理
技术负责人
环境管理员
资料员
物资部
生产技术部
预算部
综合公司
4.1
总要求
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▲
●
▲
▲
4.2
环境方针
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▲
●
▲
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4.3
4.3.1
环境因素
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▲
●
▲
▲
4.3.2
环境法规和其他要求
★
▲
●
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▲
4.3.3
目标、指标和管理方案