工程建设施工企业质量管理职能分配表
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质量管理体系岗位职责分配表
4、对不合格品进行控制，提出处理意见，并跟踪检查，对不合格品处理不彻底不能进行下道工序。
专业工长
冯晓林
石世军
1、执行公司质量管理体系文件，遵守项目质量管理制度。
2、熟悉专业施工与验收规范和操作规程，掌握我设计工程做法，按过程顺序精心组织施工。
3、对关键工序进行过程能力鉴定和连续监控，监理监控记录，编制技术方案和技术交底，严格进行质量把关。
4、组织相关人员进行质量自检、互检活动，参与质量专检及质量评定工作。
5、做好施工现场文明施工管理，确保工完场清。
材料员
杨泰安
1、负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。
2、按合同要求对进场原材料和半成品质量把关，严防不合格材料投入工程使用。
3、负责对采购物资包括顾客提供物资的验证、标识、记录、复试、发放和保管。
2、遇较大安全隐患时，有权责令停止生产，并上报项目经理。
3、制定安全措施，做好安全检查记录，安全交底记录，并及时复查。
文明施工
1、负责文明工地策划。
2、检查、实施文明工地制度。
3、做好施工现场文明施工管理，确保工完场清。
陕建五建集团陕西广电网络
产业基地数据中心项目
2017年7月20日
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】
2、本工程项目管理中推行责任成本管理，以工程项目为单位建立成本中心，进行成本核算。
3、建立责任成本管理责任制，项目责任成本的核算范围，制定项目责任成本计划，加强责任成本管理。应在项目施工预测的基础上编制相关的责任成本计划。
试验员
谈萌萌
1、掌握材料质量验收规范，执行有关试验工作管理规定。
2、负责送试材料的取样、编号、登记和送试。
专业工长
冯晓林
石世军
1、执行公司质量管理体系文件，遵守项目质量管理制度。
2、熟悉专业施工与验收规范和操作规程，掌握我设计工程做法，按过程顺序精心组织施工。
3、对关键工序进行过程能力鉴定和连续监控，监理监控记录，编制技术方案和技术交底，严格进行质量把关。
4、组织相关人员进行质量自检、互检活动，参与质量专检及质量评定工作。
5、做好施工现场文明施工管理，确保工完场清。
材料员
杨泰安
1、负责物资供方的考察、评定、选择合格供方。
2、按合同要求对进场原材料和半成品质量把关，严防不合格材料投入工程使用。
3、负责对采购物资包括顾客提供物资的验证、标识、记录、复试、发放和保管。
2、遇较大安全隐患时，有权责令停止生产，并上报项目经理。
3、制定安全措施，做好安全检查记录，安全交底记录，并及时复查。
文明施工
1、负责文明工地策划。
2、检查、实施文明工地制度。
3、做好施工现场文明施工管理，确保工完场清。
陕建五建集团陕西广电网络
产业基地数据中心项目
2017年7月20日
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2、本工程项目管理中推行责任成本管理，以工程项目为单位建立成本中心，进行成本核算。
3、建立责任成本管理责任制，项目责任成本的核算范围，制定项目责任成本计划，加强责任成本管理。应在项目施工预测的基础上编制相关的责任成本计划。
试验员
谈萌萌
1、掌握材料质量验收规范，执行有关试验工作管理规定。
2、负责送试材料的取样、编号、登记和送试。
质量职责分配表模板
文件管理员
13
负责自己所发文件以及合同文件的编号。
文件管理员
14
负责技术文件的发放。
文件管理员
15
文件发放前,由本部门确定发放范围,并经相关负责人批准,确保在使用处可获得适用文件的有关版本;填制”文件发放/回收登记表”;每份受控文件都应注有不同的分发号,以便追溯。
文件管理员
”文件发放/回收登记表”
16
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
35
记录控制程序
应对填写完成后的记录进行整理、分类,填写”记录登记表”,并标明其保存期限,以便识别和检索。
文件管理员
”记录登记表”
36
需归档的记录,按档案管理规定送档案室存档。
文件管理员
37
保存仅一份的记录不得外借,只能在本部门查阅。必要时,经本部门领导批准,方可复印。
文件管理员
”文件接收登记表”
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
20
文件控制程序
当质量手册或程序性文件破损严重、影响使用时,应到综合办公室办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件发放号。
文件管理员
21
若质量手册或程序性文件丢失,应提出重新领用文件申请,经管理者代表同意后重新领用,文件管理人员在补发文件时给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。
部门经理
44
本部门经理负责设计策划,选定项目负责人,项目负责人填制”设计策划书”。
13
负责自己所发文件以及合同文件的编号。
文件管理员
14
负责技术文件的发放。
文件管理员
15
文件发放前,由本部门确定发放范围,并经相关负责人批准,确保在使用处可获得适用文件的有关版本;填制”文件发放/回收登记表”;每份受控文件都应注有不同的分发号,以便追溯。
文件管理员
”文件发放/回收登记表”
16
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
35
记录控制程序
应对填写完成后的记录进行整理、分类,填写”记录登记表”,并标明其保存期限,以便识别和检索。
文件管理员
”记录登记表”
36
需归档的记录,按档案管理规定送档案室存档。
文件管理员
37
保存仅一份的记录不得外借,只能在本部门查阅。必要时,经本部门领导批准,方可复印。
文件管理员
”文件接收登记表”
质量职责分配表( 续)
部门: 设计部( 技术部)
序号
文件名称
职责与时间规定
支持性文件
责任人
记录规定
20
文件控制程序
当质量手册或程序性文件破损严重、影响使用时,应到综合办公室办理更换手续,交回破损文件,补发新文件。新文件的分发号仍沿用原文件发放号。
文件管理员
21
若质量手册或程序性文件丢失,应提出重新领用文件申请,经管理者代表同意后重新领用,文件管理人员在补发文件时给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。
部门经理
44
本部门经理负责设计策划,选定项目负责人,项目负责人填制”设计策划书”。
质量管理体系职能分配表
应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人员所必须具备的专业知识水平（包括学历要求）、工作技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记录，是否符合要求。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
1.7.1
体外诊断试剂生产、技术和质量管理人员应当具有医学、检验学、生物学、免疫学或药学等与所生产产品相关的专业知识，并具有相应的实践经验，以确保具备在生产、质量管理中履行职责的能力。
1.5.1
应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。
查看相关人员的资格要求。
*1.5.2
应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。
查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文件确认是否符合要求。
*1.6.1
从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技能。
1.12.2
洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质。
查看洁净工作服和无菌工作服是否选择质地光滑、不易产生静电、不脱落纤维和颗粒性物质的材料制作。
厂房与设施
2.1.1
厂房与设施应当符合产品的生产要求。
2.1.2
生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。
*2.2.1
厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。
对具有污染性、传染性和高生物活性的物料应当在受控条件下进行处理，避免造成传染、污染或泄漏等。
*2.25.1
生产激素类、操作有致病性病原体或芽胞菌制品的，应当使用单独的空气净化系统，与相邻区域保持负压，排出的空气不能循环使用。
现场查看生产激素类、操作有致病性病原体、芽胞菌制品的区域与其他类产品生产区域是否严格分开。如系多楼层建筑，在同一生产层面与其他一般品种的生产线不能共用物料通道、人员通道、包装线等，防止产品交叉污染。
质量管理体系职能分配表格.
质量管理系统职能分派表管投企物幼商财人劳行党标准总理资业业托业务力政委服工内容经者发管管管服审资办办公会条款理代展理理理务计源公公司表部部部部部部部室室4质量管理系统★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲整体要求文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲记录控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理职责★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理承诺以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策划★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标质量管理系统策划★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责、权限和交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责与权限管理者代表★内部交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理★资源供给人力资源★★★★★基础设备▲★工作环境▲★7产品实现★▲▲▲▲产品实现的策划与顾客相关的过程管投企物幼商财人行党标准劳总理资业业托业务力政委内容经者发管管管服审资服办办工条款公理代展理理理务计源公公会表部部部部部部部司室室与产品相关的要求确实▲★★★定与顾客相关的要求的评▲★★★审顾客交流▲▲★★★设计和开发▲★★★★采买▲▲★★★★生产和服务供给★★★★生产和服务供给的控制生产和服务供给过程的★★★★确认表记和可追忆性★顾客财富▲★▲▲产品防备8监督和丈量装置的控制★★★★丈量、剖析和改良总则★▲▲▲▲▲监督和丈量▲★★★★顾客满意内部审查▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲过程的监督和丈量★▲▲▲▲▲产品的监督和丈量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲数据剖析▲▲▲▲★改良★▲▲▲▲▲▲连续改良纠正举措▲▲▲▲▲★预防举措▲▲▲▲▲★★-------责任部门▲--------辅助部门。
建筑工程企业职能分配表
6.1人力资源
6.1.1知识产权工作人员
△
△
▲
△
△
△
6.1.2教育与培训
△
△
▲
△
△
△
6.1.3人事合同
△
△
▲
△
△
△
6.1.4入职
△
△
▲
△
△
△
6.1.5离职
△
△
▲
△
△
△
6.1.6激励
△
△
△
▲
△
△
6.2基础设施
△
△
▲
△
△
△
6.3财务资源
△
△
△
▲
△
△
6.4信息资源
△
△
▲
△
△
△
7.基础管理
7.1获取
△
△
▲
△
△
△
7.2维护
△
△
▲
△
△
△
7.3运用
7.3.1实施、许可和转让
△
△
▲
△
△
△
7.3.2投资融资
△
△
▲
△
△
△
7.3.3合并与并购
△
△
▲
△
△
△
7.3.4标准化
△
△
▲
△
△
△
7.3.5联盟及相关组织
△
△
▲
△
△
△
7.4保护
7.4.1风险管理
△
△
▲
△
△
△
7.4.2争议处理
△
△
6.1.1知识产权工作人员
△
△
▲
△
△
△
6.1.2教育与培训
△
△
▲
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6.1.3人事合同
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6.1.4入职
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6.1.5离职
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6.1.6激励
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6.2基础设施
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6.3财务资源
△
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▲
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6.4信息资源
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▲
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7.基础管理
7.1获取
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7.2维护
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7.3运用
7.3.1实施、许可和转让
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7.3.2投资融资
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7.3.3合并与并购
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7.3.4标准化
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7.3.5联盟及相关组织
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7.4保护
7.4.1风险管理
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▲
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△
7.4.2争议处理
△
△
工程项目部质量控制要素及职能分配表
工程项目部质量控制要素及职能分配表
编
号
质量管理控制要素
项目经理
项目副经理
生产经理
项目工程师
职能部门（个人）
施工部门
质检部门
安全部门
设备部门
预算部门
材料部门
保管部门
资料部门
试验部门
计量部门
财会部门
1
目标管理
★
●
●
●
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
2
质量管理改进
★
●
▲
●
▲
▲
▲
3
部门工作年度考核
★
●
▲
4
文件及记录归档管理
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
14
工程承包合同管理
★
●
▲
▲
15
工程劳务分包管理
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
16
证书管理
★
▲
17
保修期管理
★
▲
▲
18
人力资源管理
★
▲
▲
▲
注：★——主管领导●——主管部门（个人） ▲——相关部门（个人）
1、本安全体系要素、职能分配表仅供参考，项目部应按照施工现场实际管理状况，将安全体系要素进行分配，落实到部门或个人。2、十一个安全要素一定要全落实到部门或专职、兼职管理人员手中，保证要素得到控制。
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
编
号
质量管理控制要素
项目经理
项目副经理
生产经理
项目工程师
职能部门（个人）
施工部门
质检部门
安全部门
设备部门
预算部门
材料部门
保管部门
资料部门
试验部门
计量部门
财会部门
1
目标管理
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2
质量管理改进
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部门工作年度考核
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文件及记录归档管理
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工程承包合同管理
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工程劳务分包管理
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证书管理
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保修期管理
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人力资源管理
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注：★——主管领导●——主管部门（个人） ▲——相关部门（个人）
1、本安全体系要素、职能分配表仅供参考，项目部应按照施工现场实际管理状况，将安全体系要素进行分配，落实到部门或个人。2、十一个安全要素一定要全落实到部门或专职、兼职管理人员手中，保证要素得到控制。
★
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
质量管理体系职能分配表(责任人)
▲
△
△
11
生产过程控制程 序
生产计划控制考核管理、关 重工序管理、生产现场管理 、合格证管理、生产设备维 护保养、生产现场定置管理 、生产计划索赔管理、质量 影响生产进度索赔、流转器 具管理、废旧物资管理
7.5.2
生产和服务提供过 程的确 页，共 3 页
△
△
△
7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 8.1 监视和测量装置的 控制 总则 ● △ ● ● △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ ●
△ △ △
△ △ △
△ △
△ △ 4 管理评审程序
△ ▲
6 资源管 理
6.2
人力资源
●
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
5
人力资源控制程 序
招聘管理、员工培训管理、 员工试用与转正管理、劳动 合同管理、人员资格管理、 内审员管理、员工调动管理 、管理人员任免管理、出差 出国人员管理、员工离职管 理、人事档案管理、员工考 勤管理、员工保险管理、员 工奖罚管理、员工绩效管理
质量管理体系职能分配表
总 经 理 管 理 者 代 表 制 造 中 心 主 任 △ ▲ △ 销 售 中 心 主 任 △ ▲ △ 管 理 中 心 主 任 △ ▲ △ 全 质 办 品 控 部 技 术 研 发 部 生 产 部 物 管 部 采 购 部 财 务 部 销 售 服 务 部 管 理 部 二级程序文件目录
△ △ △ △ △ ▲ △ ▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
2
记录控制程序
以顾客为关注焦点 ● 质量方针 策划 ● ●
质量管理体系职能分配表
●
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
○
质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员
○
4.4.1组织机构和职责
●
○
○
○
○
○
○
○
4.4.2培训、意识和能力
○
●
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.4文件
○
○
○
○
○
○
○
●
4.4.5文件控制
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.6运行控制
○
●
4.4.7应急准备和响应
●
○
4.5.1监视和测量
●
○
4.5.2合规性评价
○
○
○
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○
○
4.5.3不符合、纠正措施与预防措施
●
○
11.4施工质量问题的处理
6.施工质量问题处置
○
○
●
7.质量事故调查处理
●
○
○
○
○
○
○
○
11.5检测设备管理
8.检测设备管理
●
○
○
○
○
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质量管理体系职能分配表
职能部门
体系要求
体系/过程/文件
项目经理
技术员
施工员
质检员
安全员
采购员
保管员
资料员
规范条款
过 程
12.质量管理自查与评价
12.1一般规定
12.2质量活动的监督检查与评价
17
漏电测试仪
1
技术员
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△
△
△
△
△
4.2理解相关方的需求和期望
▲
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△
4.3确定质量管理体系的范围
▲
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▲
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△
4.4质量管理体系及其过程
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5.1领导作用和承诺
▲
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5.2质量方针
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5.3组织的岗位、职责的权限
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△
6.1应对风险和机遇的应对措施
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△
▲
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9.1分包管理一般规定
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△
9.2分包方选择
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9.3分包项目实施过程管理
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△
GB/T19001-2016条款
公司最高管理层
综合管理部
人力企划部
工程管理部
市场经营部
工程技术部
成本合约部
财务资金部
安全管理部
项目经理部
9.4分包工程质量验收
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
△
9.2内审审核
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不符合与纠正措施
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
10.3改进
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
说明：▲代表主要职能部门△代表次要职能部门
△
▲
△
▲
8.5.4产品防护
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
8.5.5交付后的活动
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
8.5.6变更控制
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
▲
8.6产品和服务Biblioteka 放行△△△
▲
△
△
△
△
△
▲
8.7不合格产品和服务
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
9.1绩效评价总则
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
△
9.1.2顾客满意
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3数据分析与评价
公司最高管理层
综合管理部
人力企划部
工程管理部
市场经营部
工程技术部
成本合约部
财务资金部
安全管理部
项目经理部
8.2.1顾客沟通
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.3与产品和服务有关的要求评审
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.4产品和服务要求的更改
△
△
△
△
△
△
▲
工程建设施工企业质量管理职能分配表
GB/T50430-2017条款
公司最高管理层
综合管理部
人力企划部
工程管理部
市场经营部
工程技术部
成本合约部
财务资金部
安全管理部
项目经理部
3.1一般规定
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
3.2质量方针和质量目标
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
3.3质量管理体系的策划和建立
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
3.4质量管理体系的实施和改进
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.2配备
△
▲
△
△
△
△
▲
△
▲
△
7.3安装、拆除与验收
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.4使用与维护
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
8.1工程材料、构配件和设备管理一般规定
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2采购
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.3进场验收
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.4现场管理
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制
▲
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.2质量目标及其实施的策划
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.3变更的策划
▲
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.1.2人员
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
7.1.3基础设施
△
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7.1.4过程运行环境
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
7.1.5监视和测量设备
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
7.1.6知识
△
△
▲
8.3产品和服务的设计和开发（不适用）
8.4.1总则
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.4.2控制类型和程度
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
8.4.3外部供方的信息
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
8.5.1产品生产和服务提供控制
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
8.5.2标识和可追溯性
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.5.3顾客或外部供方的财产
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.2能力
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
△
7.3意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
△
7.4沟通
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
7.5.1成文信息总则
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.2创建和更新
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.3成文信息的控制
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.1运行策划和控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
GB/T19001-2016条款
12.4评价
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
12.5改进
△
△
△
△
△
4.2理解相关方的需求和期望
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.3确定质量管理体系的范围
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
4.4质量管理体系及其过程
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
5.1领导作用和承诺
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3组织的岗位、职责的权限
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.1应对风险和机遇的应对措施
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1分包管理一般规定
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
9.2分包方选择
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
9.3分包项目实施过程管理
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
GB/T19001-2016条款
公司最高管理层
综合管理部
人力企划部
工程管理部
市场经营部
工程技术部
成本合约部
财务资金部
安全管理部
项目经理部
9.4分包工程质量验收
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
△
9.2内审审核
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
9.3管理评审
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
10.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
10.2不符合与纠正措施
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
10.3改进
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
说明：▲代表主要职能部门△代表次要职能部门
△
▲
△
▲
8.5.4产品防护
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
8.5.5交付后的活动
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
8.5.6变更控制
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
▲
8.6产品和服务Biblioteka 放行△△△
▲
△
△
△
△
△
▲
8.7不合格产品和服务
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
9.1绩效评价总则
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
△
9.1.2顾客满意
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
9.1.3数据分析与评价
公司最高管理层
综合管理部
人力企划部
工程管理部
市场经营部
工程技术部
成本合约部
财务资金部
安全管理部
项目经理部
8.2.1顾客沟通
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.2.3与产品和服务有关的要求评审
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2.4产品和服务要求的更改
△
△
△
△
△
△
▲
工程建设施工企业质量管理职能分配表
GB/T50430-2017条款
公司最高管理层
综合管理部
人力企划部
工程管理部
市场经营部
工程技术部
成本合约部
财务资金部
安全管理部
项目经理部
3.1一般规定
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
3.2质量方针和质量目标
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
3.3质量管理体系的策划和建立
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
3.4质量管理体系的实施和改进
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.2配备
△
▲
△
△
△
△
▲
△
▲
△
7.3安装、拆除与验收
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7.4使用与维护
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
8.1工程材料、构配件和设备管理一般规定
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.2采购
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.3进场验收
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.4现场管理
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.5不合格工程材料、构配件和设备的控制
▲
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.2质量目标及其实施的策划
▲
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
6.3变更的策划
▲
△
▲
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.1总则
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
7.1.2人员
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
7.1.3基础设施
△
▲
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7.1.4过程运行环境
△
△
△
▲
△
△
△
△
▲
▲
7.1.5监视和测量设备
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
▲
7.1.6知识
△
△
▲
8.3产品和服务的设计和开发（不适用）
8.4.1总则
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8.4.2控制类型和程度
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
8.4.3外部供方的信息
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
▲
8.5.1产品生产和服务提供控制
△
△
△
▲
△
▲
△
△
△
8.5.2标识和可追溯性
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8.5.3顾客或外部供方的财产
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.2能力
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
△
7.3意识
△
△
▲
△
△
△
△
△
▲
△
7.4沟通
△
▲
△
▲
△
△
△
△
△
△
7.5.1成文信息总则
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.2创建和更新
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.5.3成文信息的控制
△
▲
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.1运行策划和控制
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
GB/T19001-2016条款
12.4评价
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
12.5改进
△