质量标准化检查表[1]

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二 、 集 约 生 产 (20 分)
查循环作业图表、现场人员配备、井口考 劳动组织、循环作业图表编制科学；工时利用率高，无加班延点现象；正规作业循环率不低 勤、压风供给、车皮供应、备件供给、计 于90%。 划兑现情况。 综掘工作面须采用皮带运输，运输能力与综掘机相匹配。 掘进工作面运输系统必须简化、合理。 交接班掘进迎头无隐患、无积煤（矸）和无剩余工作量。 查现场和设计。 查现场和设计。 查看现场及单位验收单。
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一处不合格扣2分 综掘机功率不符合要求 不得分，有事故诊断系 统的掘进专业加2分。 一项不合格扣1分 前两项中一项不合格扣1 分，少一辆矿车扣0.5分 没有管理制度不得分， 缺项或不健全的扣2分 一项不合格扣1分
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四 、 变 化 管 理 (15 分)
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部门、区队和班组每天排查人员、时段、“三工”、系统和环境等变化情况；变化内容按性 查记录，并与现场实际对照。 质分级列表记录,排查人员有签名 班中由班长、安全员和相关工种排查流动设备、迎头顶板、运输系统等变化，针对变化及时 查记录，并与现场实际对照。 采取措施，并有记录。 地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，做到超前分析、超前研究、超前 查相关记录、措施，人员变动控制措施。 决策、超前采取措施。 单项工程执行“四不”要求，安全重要岗位和关键环节实行专业化、专职化管理，技能与岗 查会审纪要、措施和现场管控情况。 位相符。 建立健全技术管理体系和工作制度。 建立矿压观测、分析、预报制度，人员、仪器仪表配备齐全。 有创新项目；实施集团公司推广项目。 查相关制度及记录。 查机构及人员配备。 查现场实施情况
“六大避灾系统”完备、可靠；转载点、休息地点、车场及油脂库等场所有照明。 现场无隐患，安全设施齐全可靠； 掘进工作面温度超过26℃须采取措施，严禁超过30℃。 作业范围内支护完好，无构成隐患的失修巷道。 机电设备完好、安全距离符合规定。
查现场。 敲帮问顶、检查临时支护、各种安全设施 。 查现场。 查现场。 查现场。
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一处不合格扣1分 一处不合格不得分 一处不合格扣2分 一处不合格不得分 一处不合格扣2分 一项不合格扣1分
巷道及峒室底板平整，无浮碴、无杂物、无淤泥、无积水；物料分类、集中码放整齐，有标 查现场。 志牌；管路吊挂整齐；图牌板齐全、清晰整洁。
合
计
100
区队长掌握管理知识，通晓掘进技术；技术员掌握实践知识，精通专业技术；作业人员掌握 抽考区长技术员；工人随机抽考10人，随 应知应会知识（含手指口述要求），熟知规程和技术措施内容。 机提问5人， 认真开展班前隐患排查；并实行闭合管理。 检查现场记录和隐患闭合管理台帐。
1 七 、 作 业 环 境 (15 分) 2 3 4 5 6
掘进安全质量标准化标准及考核评分办法（安全基础部分）
项 序号 目 一 、 必 备 条 件 1 标准要求 检查办法 分值 评分办法 查施工设计和地质资料。⑴车场、峒室设置合理；⑵巷道长度达到200m以 采区设计、工作面布置、巷道断面设计必须满足工作面回采、高效运输(梭车等)、通防和防 上必须采用规范的材料运输方式；⑶采煤工作面两道遇有地质构造时起伏 不得大于15°、改变方向时综采工作面曲率半径不小于9m、高档、炮采工 冲等安全的要求。 作面不小于6m。一项不合格则专业不达标。 巷道支护参数必须满足服务期限内的安全支护要求，掘进期间不得有因工程质量不合格而出 查巷道设计、现场兑现情况，岩巷直墙、拱是否符合要求、煤巷预留断面 风(手)镐成型；出现因工程质量不合格而返修的则专业不达标。 现返修。 积极推广机械化，提高掘进效率，符合条件的使用推广的快速掘进模式。 掘进工作面必须完成矿计划。 未经批准而不采用机械化施工的则专业不达标。 查进尺台帐。 4 4 4 4 4 完不成计划不得分 一项不合格不得分 一项不合格不得分 一项不合格不得分 一项不合格扣2分
六 、 岗 位 规 范 (15 分)
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区队管理人员及各工种人员取得资格证；区队长具有中专及以上文化程度，技术员具有大专 查资格证、培训登记表、师徒合同。 及以上文化程度；新工人培训实习不少于3个月，签订师徒合同。 现场人员熟悉岗位职责，熟知三图一表，职工应知应会考试85分及以上为合格，合格率为 地面随机抽考10人，井下分工种随机提问5 100%。 人。 工种配备齐全，特殊工种持证上岗。 现场作业人员操作规范；无“三违”行为。 查培训和考勤记录。 查现场实践操作和遵章情况。
三 、 设 备 配 置 (15 分)
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运输系统设备配置合理，系统无“瓶颈”。快速掘进有两种模式：大功率掘进机＋支护设备 使用单体锚杆机时，掘进工作面不少于5 为锚杆机组，运输备为梭车或无轨胶轮车加给料机、破碎机和皮带；二是掘进机＋支护设 台；查现场运输系统及设备配备。 备为锚杆机组或单体锚杆机，运输设备为皮带。 综掘机截割强度和能力满足地质条件和提高单进的要求；优先选用160以上大功率煤巷综掘 机；推广使用岩巷综掘机；推广综掘机事故诊断系统。 按照“安全、实用、可靠”原则，及时完成阶段性推广项目。岩巷推广潮式喷浆作业。 岩巷掘进使用耙装机和矿车排矸时，使用P-60B以上耙装机；巷道宽度4m及以上、巷道坡度 12°以下时，使用P-90B耙装机；接班时，掘进工作面现场不少于20辆空矿车。 建立健全各级变化管理工作制度，变化管理采用分级管理方式。 查综掘机参数和检修记录，结合现场条件 计算有无制约因素。 查现场。 查现场和设计，查班组验收表 查文件、台帐和资料。
五 、 技 术 保 障 (20 分)
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开（透）窝、过断层等须组织现场会审，确定施工工艺和技术要求，开（透）窝要有专项设 查设计与现场是否相符、现场会审记录、 计和措施。 施工措施。 作业场所悬挂规范的施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书和避灾路线图。 查现场。 规程、措施针对性、操作性强，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，矿掘进副总工 检查规程、措施及贯彻记录。 程师每月至少组织一次复查并有复查意见。 区队在册员工全部建立职业健康档案，无禁忌病症人员下井作业。 查职工考勤簿和健康档案
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一项不合格扣1分 一项不合格扣1分 一项不合格扣1分 不符合要求不得分 一项不合格扣1分 一项不合格扣1分 一处不合格扣1分 一项不合格扣1分 一处不合格扣2分 一人不合格不得分 一人不合格扣1分 一人不符合要求扣1分 一人不符合要求扣1分 一人不符合要求扣1分 区长技术员专业知识不 精，不得分；作业人员 一人不熟知扣1分 一处不合格扣1分