备件部标准化作业管理办法
设备的备品配件管理制度
设备的备品配件管理制度设备备品配件管理制度是指为了确保设备备品配件能够有效管理和使用，制定的一系列规定和措施。
一、备品配件管理的目标和原则：1. 目标：确保设备备品配件的有效管理和使用，提高设备的使用寿命和工作效率。
2. 原则：科学合理、规范管理、优化配置、先进技术、安全可靠。
二、备品配件管理的职责和权限：1. 设备管理部门负责备品配件的库存和管理工作，包括备品配件的采购、入库、出库和库存管理等。
2. 设备使用部门负责设备备品配件的领用和归还，及时报告备品配件的使用情况和库存变动。
3. 财务部门负责备品配件的核算和结算工作，确保备品配件的资金使用合理和有效。
三、备品配件管理的内容：1.备品配件的采购：根据设备的实际需要和使用情况，制定备品配件的采购计划，并按照规定的程序进行采购。
2.备品配件的入库：对采购的备品配件进行验收，并按照规定的标准和流程进行入库。
3.备品配件的出库：根据设备使用部门的需求，及时将备品配件领用出库，并记录使用情况。
4.备品配件的库存管理：建立备品配件的库存台账，定期进行盘点和核对，确保库存的准确性和完整性。
5.备品配件的维修和维护：对损坏或失效的备品配件进行及时的维修和更换，保证设备的正常运行。
6.备品配件的报废处理：对过期、损坏或无法修复的备品配件进行报废处理，并记录报废情况。
7.备品配件的更新和升级：根据设备的需要和技术发展的要求，及时更新和升级备品配件，提高设备的性能和效能。
四、备品配件管理的监督和检查：1.设备管理部门对备品配件的管理工作进行监督和检查，确保各项管理措施得到有效执行。
2.定期开展备品配件的使用情况评估和库存盘点，查漏补缺并提出改进意见。
3.及时处理备品配件管理中的问题和异常情况，保障设备备品配件的正常使用和管理。
五、备品配件管理的改进和优化：1.根据设备备品配件管理工作中的问题和反馈意见，及时进行改进和优化，提高管理水平和效率。
2.借鉴先进的备品配件管理经验和技术，不断提升备品配件管理的科学性和先进性。
关于公司备件的管理制度
关于公司备件的管理制度备件管理制度的核心在于精准的备件分类与编码。
备件应根据其性质、用途以及更换频率等因素进行细致分类。
例如，常用的备件如螺丝、轴承等应归为一类，而特殊用途的备件则单独分类。
每一类备件都应有唯一的编码，便于库存管理和查询。
备件采购计划的制定是管理制度中的重要环节。
采购计划应基于历史数据和未来生产计划的需求预测，避免备件过剩或短缺。
同时，建立与供应商的良好合作关系，可以确保备件的及时供应和质量保障。
库存控制也是备件管理中不可忽视的部分。
合理的库存水平可以减少资金占用和仓储成本。
因此，需要定期进行库存盘点，实时更新库存信息，并根据实际使用情况调整库存策略。
对于易损和昂贵的备件，可以采用较高的库存水平以防万一；而对于常规和低成本的备件，则可以采用较低的库存水平以减少资金压力。
在备件的使用过程中，应建立严格的领用和退换制度。
领用备件需经过审批流程，确保每一次领用都有明确的记录和合理的用途。
同时，对于损坏的备件，应及时退回库房，以便评估是否能够修复或报废处理。
备件的维护与保养也不容忽视。
定期的检查和维护可以延长备件的使用寿命，减少紧急采购的次数。
对于关键备件，还应制定详细的维护计划和操作指南，确保维护工作的规范性和有效性。
备件管理制度的有效实施离不开信息化管理系统的支持。
通过建立备件管理信息系统，可以实现备件信息的集中管理和动态更新，提高管理效率和透明度。
系统应包括备件采购、入库、出库、库存盘点等功能模块，并提供数据分析和报表生成工具，帮助管理者做出更加科学的决策。
备品备件及安全工器具管理制度
备品备件及安全工器具管理制度第一章：总则第一条：为规范备品备件及安全工器具的管理，保障工作场所的安全，提高工作效率，制定本制度。
第二条：本制度适用于本单位的所有备品备件及安全工器具的管理。
第三条：备品备件及安全工器具是指用于维修、更换、保养、安全防护等工作中需要使用的物品和设备。
第四条：备品备件及安全工器具的管理应遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的原则。
第五条：备品备件及安全工器具的管理责任由设备管理部门负责，具体责任人由设备管理部门指定。
第六条：备品备件及安全工器具的管理应严格依据相关法律、法规、标准和规范执行。
第七条：备品备件及安全工器具的管理应建立完善的清单、使用记录、检测报告等管理制度和档案。
第八条：备品备件及安全工器具的管理应定期进行检查、保养、维修和更换，并建立相应的台账。
第二章：备品备件管理第九条：备品备件的管理应实行分类管理、定期清点和标识，确保备品备件的完整性和及时性。
第十条：备品备件的分类管理应根据其用途和特性进行划分，如电器设备备件、机械设备备件、液体材料备件等。
第十一条：备品备件的定期清点应由设备管理部门统一组织，每季度进行一次，确保备品备件的数量和品种与台账相符。
第十二条：备品备件的标识应清晰明确，包括物品名称、品牌型号、数量、存放位置等信息。
第十三条：备品备件的领用应按照相关的程序和流程进行，领用人应填写《备品备件领用单》，并经相关负责人签字确认。
第十四条：备品备件的使用应按照实际需要进行，使用人应妥善保管，并在使用完毕后及时归还。
第十五条：备品备件的退库应由使用人填写《备品备件退库单》，并经相关负责人签字确认后归还。
第十六条：备品备件的报废应根据实际情况进行，必要时应进行鉴定和评估，报废时应填写《备品备件报废单》，并经相关负责人签字确认。
第十七条：备品备件的维修和更换应及时进行，维修和更换记录应详细记录在台账中，并及时报告设备管理部门。
第十八条：备品备件的管理档案应建立对应的文件夹，包括备品备件清单、领用记录、退库记录、报废记录、维修和更换记录等。
备品备件管理制度
备品备件管理制度是指公司或组织为保障设备运行和维护的正常进行，对备品备件的采购、入库、出库和使用等各个环节进行规范和管理的制度。
一、采购管理：1. 针对备品备件的采购需求，制定详细的采购计划和预算，并严格按照相关采购程序和政策进行采购。
2. 建立供应商管理制度，对供应商进行认证评估，并与供应商签订合同，明确双方责任和义务。
3. 采用多品牌、多渠道的采购方式，确保备品备件的质量和价格的合理性。
二、入库管理：1. 对采购的备品备件进行验收，确保其与合同和规格要求的一致性。
2. 对备品备件进行标识、编号和分类，设立专门的仓库管理，确保备品备件的可追溯性和仓库的整洁有序。
3. 设立库存警戒线和最大库存量，合理控制备品备件的库存水平。
三、出库管理：1. 对备品备件的出库进行登记和审批，确保出库的合法性和及时性。
2. 对出库的备品备件进行记录和跟踪，确保备品备件的使用情况可追溯和统计。
四、使用管理：1. 根据设备维护计划和需求，合理调配备品备件的使用，确保备品备件的合理利用和有效使用。
2. 对备品备件使用情况进行统计和分析，及时发现异常情况并采取措施进行处理。
3. 维护备品备件的保养和检修记录，确保备品备件的正常使用寿命和性能。
五、变动管理：1. 对备品备件的报废、退货、调拨等变动情况进行记录和审批，确保备品备件变动的合法性和及时性。
2. 对备品备件的报废进行规范处理，包括清理、销毁和废弃物处理等。
六、绩效评估：1. 对备品备件管理的各项指标进行定期评估和考核，发现问题并采取改进措施。
2. 建立备品备件管理的绩效评估体系，对备品备件管理人员进行绩效考核，并将考核结果作为人员考核和激励的依据。
备件部标准化作业管理办法
备件部标准化作业管理办法第一章总则第一条：为规范备件部工作流程，加强公司备件管理，确保备件部各项指标合理化、准确化，特制定本办法。
第二条：本办法适用于财务中心、售后运营管理部、备件部及各分公司。
第二章职责分工第三条：财务中心负责备件库存及账务往来的监管，并按照本办法之有关要求定期出具有关备件监管报表。
第四条：备件经理总体负责备件部工作的开展和管理，确保备件部各项工作指标符合本办法之有关要求。
第五条：备件主管具体负责各相关库房的管理工作，并确保本库房各项指标符合本办法之有关要求。
第六条：有关备件管理事宜，各分公司总经理与兰州备件经理职责等同。
第七条：售后运营管理部总监、财务中心经理分别负责本办法涉及各自部门事务的督办和落实。
第三章名词解释及指标要求第八条：以下指标作为衡量备件部管理水平的重要依据： 1、库存度=期末库存/进三个月出库量的平均值（成本含税，下同）2、周转率=年度（或前12个月）销售成本金额/平均库存成本金额3、库存差错率=差错品种之和/库存总品种4、盘点盈亏率=盘盈或盘亏金额/当期库存成本5、供货满足率=供应备件数量/需求备件数量第九条：以上指标理想值及必达值分别确定为：1、库存度。
理想值为2-3之间，必达值为小于3.3（不含临界值，下同）。
2、周转率。
理想值为大于12，必达值为8-12之间。
3、库存差错率。
理想值为0，必达值为小于5‰。
4、盘点盈亏率。
理想值为0，必达值为小于1‰。
5、单车供货满足率。
理想值为100%，必达值为大于90%。
6、月度供货满足率。
理想值100%，必达值为大于95%。
第四章订货及入库管理第十条：常规订货。
常规订货是指备件部为保证合理的库存储备，根据当期库存数量、结构及备件需求等，从厂家批量订货的行为。
常规订货订单由计划员制作，经备件主管审核后由计划员上传并跟踪。
第十一条：报料订货。
报料订货指备件部根据服务前台或维修车间递交的报料单订货的行为。
该行为标准依据《报料、订料标准化作业管理办法》执行。
设备备件管理制度模版
设备备件管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是为了规范设备备件的管理，确保设备备件的安全、有效使用，保障生产与维护的顺利进行。
适用于本公司所有设备备件的管理。
二、管理原则1. 公平原则：设备备件的分配和使用应公平合理，不偏袒任何一方。
2. 安全原则：设备备件的管理需要严格遵守相关安全操作规定，保障员工的人身安全。
3. 经济原则：设备备件的使用应高效、节约，尽量减少浪费和资源消耗。
三、角色和责任1. 设备备件管理部门负责设备备件的采购、分配和库存管理。
2. 使用部门负责设备备件的申请、领用和使用。
3. 财务部门负责设备备件的成本核算和预算控制。
四、设备备件的采购1. 设备备件的采购需经过设备备件管理部门的审批。
2. 设备备件的采购应根据需求计划进行，避免过多备件的囤积和过期。
五、设备备件的分配和领用1. 设备备件的分配和领用由设备备件管理部门负责，领用部门需提交设备备件申请表。
2. 设备备件的领用需经相关负责人审批并签字确认。
3. 设备备件的领用应按实际需要量进行，禁止私自占用或挪用备件。
六、设备备件的使用与保养1. 设备备件的使用需按照相关安全操作规程进行，禁止违规操作。
2. 设备备件的保养需按照设备生产商或相关技术要求进行，定期检查和维护，确保设备备件的良好状态。
七、设备备件的库存管理1. 设备备件的库存管理由设备备件管理部门负责。
2. 设备备件的库存应进行定期盘点，与实际库存进行比对，并及时调整。
3. 设备备件的库存数量应控制在合理范围内，避免库存积压或供应不足的情况。
八、设备备件的报废和处置1. 设备备件的报废需经过设备备件管理部门的审批。
2. 设备备件的报废应注明具体原因，并进行相应的记录和报废处置。
3. 设备备件的报废处置需按照相关法规和环保要求进行。
九、设备备件管理的记录与报告1. 设备备件管理部门需建立备件使用记录和报告制度。
2. 设备备件使用记录应详细记录备件的领用、使用和归还情况。
备品备件及安全工器具管理制度范本
备品备件及安全工器具管理制度范本第一条目的和依据为了规范和有效管理公司的备品备件和安全工器具，确保其合理使用和保管，提升公司设备使用效率和安全性，制定本管理制度。
本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《公司内部管理制度》等相关法律法规和公司内部规章制度。
第二条适用范围本管理制度适用于公司所有备品备件和安全工器具的采购、使用、保管、维修和报废等管理工作。
第三条负责人和职责1. 公司设备管理部门负责备品备件和安全工器具的采购计划、采购、入库管理、维修、保管和报废等工作。
2. 各部门必须配备专人负责备品备件和安全工器具的使用和保管，并按照规定进行台账记录和报验工作。
第四条采购管理1.备品备件和安全工器具的采购需经过设备管理部门的调研、评估和审批，并按照规定的采购流程进行采购。
2. 采购需提供相关资料，包括供应商资质、产品质量认证、验收标准等。
3. 采购后，将备品备件和安全工器具入库，并进行分类、编号和标识。
第五条使用管理1. 使用备品备件和安全工器具必须按照相关操作规程和安全操作流程进行，并且有相应的授权证件。
2. 不得滥用备品备件和安全工器具，不使用损坏的或无效的备品备件和安全工器具。
第六条保管管理1.备品备件和安全工器具必须存放在专门的仓库或区域，并进行分类、编码和标识，做到按需取用、及时归还和保管。
2.借用备品备件和安全工器具的，必须填写借用登记表，登记借用事由、时间和负责人，并在使用完毕后及时归还。
第七条维修管理1. 定期对备品备件和安全工器具进行检查和保养，确保其正常使用和性能。
2.如有备品备件和安全工器具出现故障、损坏或失效，应及时报告设备管理部门，并进行维修或更换。
第八条报废管理1.备品备件和安全工器具出现严重故障或超过使用寿命的，应通过设备管理部门进行鉴定和报废处理。
2. 报废材料必须做到安全处理，确保不对环境和人员造成危害。
第九条违规处理对违反本管理制度的人员，根据公司相关规定进行纪律处分，情节严重的将追究法律责任。
备品备件及安全工器具管理制度范本
备品备件及安全工器具管理制度范本一、管理目标本制度的目标是规范备品备件及安全工器具的管理，确保备品备件的合理使用和安全工作场所的设备使用安全，提高工作效率和安全风险防范能力。
二、适用范围本制度适用于公司的所有部门和员工，包括备品备件及安全工器具的采购、入库、使用、保养和报废等环节。
三、管理规定1.备品备件管理（1）备品备件的采购应按照公司采购管理规定进行，由相关部门提出采购申请，并经领导批准后方可采购。
（2）备品备件的入库应按照公司库存管理规定进行，入库时应填写入库单，包括备品备件的名称、型号、数量等信息，并经仓库管理员进行验收确认。
（3）备品备件的使用应按照相关部门的申请程序进行，使用时应填写使用申请单，包括使用人员、使用时间、使用目的等信息，并经相关部门负责人批准。
（4）备品备件的保养应按照规定进行，定期检查备品备件的状态，对有问题的备品备件及时进行维修或更换。
（5）备品备件的报废应按照相关部门的程序进行，报废时应填写报废申请单，经相关部门负责人批准后方可进行报废处理。
2.安全工器具管理（1）安全工器具的采购应按照公司采购管理规定进行，由相关部门提出采购申请，并经领导批准后方可采购。
（2）安全工器具的使用应按照相关部门的申请程序进行，使用时应填写使用申请单，包括使用人员、使用时间、使用目的等信息，并经相关部门负责人批准。
（3）安全工器具的保养应按照规定进行，定期检查安全工器具的状态，对有问题的工器具及时进行维修或更换。
（4）安全工器具的报废应按照相关部门的程序进行，报废时应填写报废申请单，经相关部门负责人批准后方可进行报废处理。
四、责任与义务1.备品备件管理（1）相关部门负责人负责备品备件的采购计划和申请，确保备品备件的及时采购。
（2）仓库管理员负责备品备件的入库验收和出库登记，确保备品备件的准确性和安全性。
（3）相关部门负责人负责备品备件的使用和保养，对备品备件的使用情况进行监督和管理。
（4）相关部门负责人负责备品备件的报废申请和处理，确保备品备件的合理报废。
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备件部标准化作业管理办法
第一章总则
第一条：为规范备件部工作流程，加强公司备件管理，确保备件部各项指标合理化、准确化，特制定本办法。
第二条：本办法适用于财务中心、售后运营管理部、备件部及各分公司。
第二章职责分工
第三条：财务中心负责备件库存及账务往来的监管，并按照本办法之有关要求定期出具有关备件监管报表。
第四条：备件经理总体负责备件部工作的开展和管理，确保备件部各项工作指标符合本办法之有关要求。
第五条：备件主管具体负责各相关库房的管理工作，并确保本库房各项指标符合本办法之有关要求。
第六条：有关备件管理事宜，各分公司总经理与兰州备件经理职责等同。
第七条：售后运营管理部总监、财务中心经理分别负责本办法涉及各自部门事务的督办和落实。
第三章名词解释及指标要求
第八条：以下指标作为衡量备件部管理水平的重要依据：
1、库存度=期末库存/进三个月出库量的平均值（成本含税，下同）
2、周转率=年度（或前12个月）销售成本金额/平均库
存成本金额
3、库存差错率=差错品种之和/库存总品种
4、盘点盈亏率=盘盈或盘亏金额/当期库存成本
5、供货满足率=供应备件数量/需求备件数量
第九条：以上指标理想值及必达值分别确定为：
1、库存度。
理想值为2-3之间，必达值为小于3.3（不含临界值，下同）。
2、周转率。
理想值为大于12，必达值为8-12之间。
3、库存差错率。
理想值为0，必达值为小于5‰。
4、盘点盈亏率。
理想值为0，必达值为小于1‰。
5、单车供货满足率。
理想值为100%，必达值为大于90%。
6、月度供货满足率。
理想值100%，必达值为大于95%。
第四章订货及入库管理
第十条：常规订货。
常规订货是指备件部为保证合理的库存储备，根据当期库存数量、结构及备件需求等，从厂家批量订货的行为。
常规订货订单由计划员制作，经备件主管审核后由计划员上传并跟踪。
第十一条：报料订货。
报料订货指备件部根据服务前台或维修车间递交的报料单订货的行为。
该行为标准依据《报料、订料标准化作业管理办法》执行。
第十二条：精品订货。
精品订货由专营店精品主管制作精品需求计划，经专营店总经理、集团公司总经理逐级审核
后，由精品库计划员根据库存情况制作、上传并跟踪订单。
第十三条：入库是指所订备件到货后，备件部有关人员点验、签收、上架并录入系统的过程。
第十四条：备件到货后，备件主管计划员要及时与物流公司联系，督促其及时送货到店。
在接收备件前，库房工作人员应仔细检查包装箱有无破损、挤压、变形及渗漏等，并及时与物流公司沟通解决以上问题。
第十五条：验货过程中，库管员应根据随货清单或备件入库准备单对货物进行清点，仔细核对备件有无漏发、错发、破损及状态错误等数量和质量问题，并根据验货结果及时与厂家沟通解决或制作备件破损报告要求厂家索赔。
第十六条：验货结束后，库管员应在三个工作日内按照该备件对应的仓位码进行上架处理，务必保证一物一码、物码相符。
第十七条：备件上架后，由计划员根据厂家系统下传的入库清单对该批备件进行入库处理（录入系统），并将入库清单、厂家发货差错表报财务中心留存备案。
第五章借料及出库管理
第十八条：出库包括维修出库、保修出库、保险出库、销售出库及借料出库。
第十九条：维修出库时，库管员根据维修工单进行出库处理，首先打出领料单，由领料人签字确认后方可发料，禁
止先发料后打单（下同）。
第二十条：保修出库时，库管员同样根据维修工单进行出库处理，且在打出领料单后，必须先有索赔员确认方可由领料人签字领料。
第二十一条：保险出库由保险定损员确认，其他要求与保修出库类同。
第二十二条：销售出库由外销员根据二网或个人订单制作出库单并备料，经财务人员签字确认后方可发货。
第二十三条：原则上不允许借料，特殊情况下按下列方式处理,坚决杜绝打白条等不符合规定的借料行为：
1、同品牌经销商同城借料：同城经销商需借料时，应出具有经销商售后负责人签字的正规借料单，并经我方服务经理和备件经理审批后，库管员方可做借料出库处理，且借料时间最长不得超过一个月。
2、本公司销售部门借料：本公司销售部门借料时，应出具由专营店总经理、精品主管签字的正规借料单，并承诺补单时间，经备件主管审批，库管员方可做借料出库。
借料人未按期补单的，由备件主管呈报财务中心进行处理。
第六章库房盘点要求
第二十四条：为准确了解库存结构，保证帐物相符，备件库存实行定期和不定期盘点相结合的管理模式。
第二十五条：定期盘点分内部盘点及监督盘点两种。
内部盘点由备件经理负责，备件主管组织实施。
要求各库房每月月底盘点一次，且盘点品种不得少于库存品种的20%。
监督盘点由财务中心负责，备件经理组织实施。
要求精品库有每年不少于2次的全面盘点，其他库每年不少于1次的全面盘点。
定期盘点需形成库房盘点反馈报表。
内部盘点由备件经理负责，并上报售后运营管理部总监；监督盘点由财务中心经理负责，上报集团公司董事长，并抄送售后运营管理部总监。
报表格式由负责人自行设计，但需反映出盈亏金额、盈亏率及差错率等重要信息。
第二十六条：不定期盘点分为上级部门不定期抽查及主管变动库房交接两种。
财务中心、售后运营管理部（服务部）为备件部（库）业务对接上级，有权不定期对备件部各库库存管理情况进行抽查，备件部需无条件配合上级部门抽查，不得以任何理由搪塞拖延。
具体抽查办法有相应部门经理做出，原则上抽查比例不得少于10%（品种），且也需形成相应反馈表上报上级领导。
各库房主管变动时，原则上需由备件经理组织员工对库房进行全面盘点后，方可进行主管工作交接。
确应困难无法全面盘点时，备件经理应随机抽取至少30%以上的备件进行
盘点后再交接工作。
交接盘点需形成文字记录并在备件经理处备案。
第二十七条：库房盘点必须科学准确，禁止以旧充新、任意空入空出、私设库房等不正当行为。
因业务原因必须空入空出的，必须在公司指定的科目（暂估入库）下进行，该科目不影响库房盘点结果。
第二十八条：盘点结束后，库存金额调整、盈亏数据确认等账务问题，一律由财务中心负责，其他部门不得擅自调库。
其中，备件部自盘结果，由备件经理用书面形式阐明调库理由，经集团公司财务中心及董事长审核后，由财务中心材料会计进行调整。
第七章指标确认及考核标准
第二十九条：各备件库房应定期自查各项指标，并与每月底报送备件经理（分公司总经理），由备件经理整体后上报售后运营管理部总监。
第三十条：财务经理、售后运营管理部总监分别确认各自工作范畴内的备件管理指标，并各自做出处理决定。
其中，财务中心经理工作范畴内的备件管理指标主要包括差错率及盈亏率；且所有备件管理指标均在售后运营管理部总监工作范畴内。
第三十一条：自2012年3月1日起，备件库库存度或周转率未实现必达值，每次（按月计算，下同）考核备件主
管50-200元不等；备件部整体库存度或周转率未实现必达值，每次考核备件经理（分公司总经理）100-300元不等。
第三十二条：备件部上级部门（财务中心、售后运营管理部，下同）对库房进行定期或不定期盘点时，库存差错率未实现必达值，每次分别考核责任库管、备件主管及备件经理50-300元不等，并责令相关库房限期整改。
第三十三条：备件部上级部门对库房进行定期或不定期盘点时，盘点盈亏率未实现必达值，每次按照盈亏金额最大值超过必达目标上限部分的10%，根据3：3：2：2的责任比例分别考核备件主管、备件经理、服务经理及责任库管员。
如：某库房盘点结果为：库存100万、盘盈5000元，盘亏3000元。
则按照盈亏率不高于1‰的要求，盈亏上线均为100万×1‰=1000元。
盈亏金额的最大值为5000元，超出目标上限为5000-1000=4000（元），则合计应考核4000×10%=400元，按照比例则备件主管承担120元，备件经理承担120元，服务经理承担80元，责任库管承担80员。
第三十四条：若本办法之有关指标达到理想值，则由财务中心经理或售后运营管理部总监根据奖优罚劣、奖罚并重的原则申请公司给予相关人员100-500元不等的奖励。
第三十五条：相关人员违反本规定第二十三条，每次考核直接责任人500元以上；违反本规定第二十七条，每次考核直接责任人300元以上，部门领导负有管理责任的，追究
其管理责任。
第三十六条：相关人员违反本规定其他条款，视情节处以每次30-100元的经济考核。
第三十七条：备件部内部管理的考核办法由备件经理自行制订并实施。
第八章附则
第三十八条：本办法自2011年12月1日起生效执行。
第三十九条：本办法由售后运营管理部及财务中心共同制定、修改和废止，最终解释权归售后运营管理部及财务中心共有。