主管岗工作流程
经理、主管、领班工作流程
餐饮部经理、主管、领班工作流程10:00—10:30 员工用餐;10:30 点名;点名之后检查仪容仪表;班前例会，安排预定情况，布置并接受当天工作;每天由主管带练礼貌用语;10:30—11:30 巡视包房、餐厅和传菜区域的卫生打扫情况，根据订台情况通知各班组人员调配情况;(有订餐)做好开餐前的准备工作，如茶、水、毛巾、分酒器、红白酒杯、灯光等;检查卫生，服务员跟随，没达到标准的地方立即清理;(1)天花板无蜘蛛网、灰尘，灯具无尘，是否能正常运行;(2)玻璃门窗无灰尘，窗槽无虫蚁;(3)桌面干净整洁，桌布无油渍，转玻无油渍、干净透亮;(4)桌面所有玻璃器皿干净整洁，无杂物异味，无油渍、水渍、污渍、指纹、破损、残缺;(5)口布、桌布干净整洁，无油污破皱，口布折叠美观大方;(6)椅子干净无尘、整洁，无破皱无油迹;(7)地板干净无残渣、赃物和纸屑;(8)每个点的垃圾桶无垃圾，同时套上干净的垃圾袋;(9)备餐柜上干净无赃物、油迹，摆放整齐;(10)备餐柜物品摆放整齐规范，并且分类摆放;(11)沙发无灰尘、油迹，靠垫是否按要求摆放整齐。
(12)3楼餐厅包房走道保持清洁，无烟头、无垃圾、无积灰，无卫生死角。
11:30—13:00 巡台工作，开始督导各岗位的工作，迎宾是否按规范站好，备餐工作是否到位;经理抽查各组打扫卫生情况;巡视各个点接待情况，及席间服务情况、服务质量及礼貌用语，不足的地方立即纠正;积极主动相互配合完成对客服务工作，客人离开时自觉地站到包房门口，并且打开包房门，送客人到楼梯下大厅门口。
13:30—14:00 安排各个点的收尾收档工作，进行检查16:30（17:00）—16:40（17:10）点名，班前会，分配工作;布置当天的工作;17:30 抽查各点的餐前准备工作;17:35 在大厅门口迎接客人，巡视员工站岗情况;18:00—20:00 督促上菜，服务工作;积极主动的完成对客服务;巡视各岗位席间服务情况及客诉;20:30—21:30 做好收台工作，把桌布换掉，杯具清理好，餐具干净整齐的放回原处。
餐饮部门主管的工作流程
餐厅主管岗位职责1、认真贯彻餐饮部经理意图，积极落实各个时期的工作任务和日常运转工作。
2、具有为宾馆多作贡献的精神，不断提高管理，业务上精益求精。
3、拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
4、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态。
5、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场督导，营业时间坚持在一线指挥，及时发现和纠正服务中产生的问题。
与客人建立良好的关系，并将客人对食品的意见转告总厨师长，以改进工作。
6、严格管理本餐厅的设备、物资、用具等，做到帐物相符，保持规定的完好率。
7、抓好餐具、用具的清洁卫生，保持餐厅的环境卫生。
8、做好餐厅完全和防火工作。
9、做好工作日志，搞好交接班工作，做好工作计划和工作总结。
领班岗位职责：1、接受餐厅主管的指派工作，全权负责本班组工作。
2、以身作则，责任心强，敢于管理。
3、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序。
4、合理指挥和安排人力，管理好本班人员的工作班次。
5、检查本班人员出勤情况，准备工作是否合格就绪，并对服务员当天的工作，纪律等方面进行考核登记，并及时向主管反映。
6、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报。
7、配合餐厅主管对下属员工进行业务培训，不断提高员工的专业知识和服务技巧。
8、做好本班组物品的保管和餐厅卫生工作9、随时留意客人动向，督导员工主动、热情、礼貌待客。
10、要求服务员熟悉菜肴特点，善于推销菜肴与酒水。
11、完成餐厅主管临时交办的事项。
c12、负责写好工作日记，做好交接手续。
迎送员岗位职责：1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。
2、接受客人的临时订座。
3、负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作。
4、仪容整洁，不擅离岗位。
5、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。
6、解答客人提出的有关饮食、饭店设施方面的问题，收集有关意见，并及时向餐厅主管反映。
前厅主管岗位职责与工作流程
前厅主管岗位职责与工作流程主管岗位职责9:20---9:30：早班经理负责日常点到1：检查仪容仪表：是否按店内标准要求穿戴，佩戴工牌，画淡妆；2：领读服务用语：由固定领读人员负责标准领读，要求声音洪亮，语句标准；3：转发朋友圈并收手机：所有员工转发店内招聘信息及店内文化宣传视频；4：点到：点名精确实到人数，做好考勤准确统计；5.晨会讲工作问题：总结昨日工作问题及改正方法，当日的工作注意事项等。
9:30---10:50：各部门卫生，本区域卫生和做餐前准备工作1：合理安排早班人员分工本部门包间，区域卫生的打扫；（由楼层主管安排及监督）2：员工检查各自所需低值易耗品，上报主管，由主管向经理领取；3：包间内外抹尘，餐前准备工作要达标（晚班台面，备餐柜，地面卫生要达到收尾标准）4：员工上报所负责区域的维修项目（由主管统计上报至经理解决）；5：做好茶水准备工作6：安排晚班人员包间卫生工作。
10:50---11:00：各楼层部门召开例会（早晚班参加）。
1：通报当天上午预定情况，到客时间及重要客人情况。
2：总结昨日本部门的工作问题，改正方式及注意事项；3：布置今日工作内容。
11:00：各部门立岗（标准站姿，定岗定位）1：主管检查包间卫生和区域卫生。
2：开空调，假山，喷雾。
11:00---13:30：正常接待：1：协助员工点菜及推销（以店内特色菜，提成菜为主推销）；2：监督并协助员工下单，核单做到准确无误；3：巡台：1.上菜核单确认无误，及时催菜避免菜品漏上；2.餐中服务以台面卫生是否整洁，茶水是否添加到位，及时撤餐空盘等为主；3.结账做到准确无误；4：管理人员一线指挥，及时补缺，处理应急事件；5：部门，楼层，员工之间做到团结协作；6：对清洁部及其他非服务人员做到合理调派，提高工作效率；13:30---14:00：值班人员午餐时间：1.由值班经理负责安排就餐位置及组织就餐；2：传菜部值班人员提前安排好碗，筷，菜勺，米饭铲，餐具框，泔水框等相关就餐工具；3：各部门听从值班经理安排就餐，通知值班员工就餐并做好工作交接；14:00---16:30：下班经理组织安排下班员工就餐，并做好部门交接工作；值班工作时间：1.各楼层安排好值班员工接台；2.下班员工处理完2点前本区域遗留卫生，3.值班保洁须清洗完餐具方可休息；4.值班主管组织人员打扫2点后遗留卫生；5各楼层主管检查公区无用灯电源及空调是否按时关闭（经理检查各楼层值班情况）；6.楼层互相协助工作，调派人手，提高工作效率；7.楼层卫生完毕后组织员工集体到1楼A区休息；16:30---16:40：下班经理组织点到：1.检查仪容仪表：是否按店内标准要求穿戴，佩戴工牌，画淡妆；2.转发朋友圈并收手机：所有员工转发店内招聘信息及店内文化宣传视频；3.点到：点名精确实到人数，做好考勤准确统计；4.下午例会总结上午工作问题及改正方法，下午的工作注意事项等；16:40---17:10：餐前准备工作：1.安排员工对自己本区域卫生进行复查并处理，达到正常接待的卫生标准；2.对低值易耗品及时补充，做到有备无患；3.做好茶水准备工作；4.开空调，假山，喷雾。
主管岗工作流程
主管岗工作流程（一）月末结转及提取相关税金1、结转当月地方小税查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→编制相应的会计分录将其转平借：管理费用——房产税\土地使用税\车船税贷：应交税费——应交房产税\应交土地使用税\应交车船税2、结转当月增值税（1）结转当月增值税查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编制相应的会计分录将其转出借：应交税金——应交增值税——销项税额——应交增值税——转出多交增值税贷：应交税金——应交增值税——进项税额——应交增值税——已交税金——本年数——应交增值税——已交税金——出口交税——应交增值税——转出未交增值税（2）转出当月未交或多交的增值税根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税贷：应交税费——未交增值税或如下：借：应交税费——未交增值税贷：应交税费——应交增值税——转出多交增值税3、计提当月主营业务税金及附加查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录借：主营业务税金及附加贷：应交税费——应交城建税其他应交款——应交教育附加4、如若计提当月所得税借：所得税费用贷：应交税费——应交所得税（二）复核会计凭证将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求相关负责人的意见后才能予以改正）——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐（三）编制以及出具会计报表将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由财务负责人审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人、财务总监、财务部门负责人”三章——→将要上传到总公司财务部——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期注：实现会计电算化的集团企业一般按上面的流程步骤。
优秀车间主管的一天工作流程
优秀车间主管的一天工作流程
上班前
（1）应提前15至30分钟
（2）先检视部门环境卫生
（3）查看当日早上使用备料状况
（4）当日生产计划再确认
（5）机床故障排除
上班后
（1）早会，点名
（2）确认有无临时缺勤人员
（3）临时缺勤人员人力调整
（4）有否新手，工作指导
（5）确认借出与借入人员
上班中
（1）检查机器，工具是否正常使用及保养
（2）作业中人力不平衡时有无及时处理或请求上级支援（3）有无依照生产计划的进度
（4）查看每位下属的工作有无依照标准作业
（5）制作过程中，确认产品品质
（6）有无品检员对不良品的查看，并追踪原因与改善（7）有无人员工作情绪不稳定，给予协助
（8）有无产品堆积情况，应随时处理
（9）随时准备四个小时内生产所需要的人员、机器、工具、物料、作业标准等
（10）生产环境随时保持流畅
（11）报表与图表的查看
下班
（1）上级指示及下属反应的问题应当日处理
（2）次日工作预先做准备
（3）应保留思考时间（人员任用、工作指导、推动事项、改善工作）
（4）下班前应检视部门内工作环境及安全事项
（5）查看当日工作目标达成状况
生产主管在工作中应学会走动管理及目视管理的方法，及时了解本部门的工作状况，以便发现问题并解决问题。
回答完毕。
酒店客房主管的岗位职责与工作流程
酒店客房主管的岗位职责与工作流程一、岗位职责：1.制定和执行客房部门的工作计划和目标，确保部门的顺利运作。
2.监督客房服务团队的工作表现，包括清洁、整理和维护客房设施的质量和状态。
3.安排客房清洁人员的工作，确保客房的清洁度和整洁度符合酒店的标准。
4.确保客房准备工作按时完成，包括床上用品、洗浴用品、迎宾用品等的准备和摆放。
5.确保客人的投诉和问题得到及时解决，提供满意的解决方案，并保持良好的客户关系。
6.监控客房部门的运营成本和预算，确保合理有效地使用资源。
7.协调客房部门与其他部门的合作，提供协助和支持，确保顺畅的工作流程。
8.培训和指导客房服务人员，提升他们的工作能力和服务质量。
9.管理客房设备和物资，如床上用品、洗浴用品等的采购和库存管理。
10.参与招聘和培训新员工，以满足人员需求并保持良好的团队合作氛围。
二、工作流程：1.接收工作任务：酒店客房主管通常在早班开始工作，接收前一天晚上班主管的汇报，了解客房部门的工作情况和客人的需求。
2.检查客房情况：酒店客房主管首先会根据客房清洁报告检查房间的清洁度和整洁度，并记录发现的问题和需要修复的地方。
3.安排工作任务：根据客房情况和人员安排，酒店客房主管会制定并分配任务给客房清洁人员，确保客房清洁工作按时完成。
4.客房准备工作：酒店客房主管还要负责检查和准备客房所需的床上用品、洗浴用品、迎宾用品等，确保充足且按照标准摆放。
5.处理客人问题：如果客人有投诉或问题，酒店客房主管会及时响应并提供满意的解决方案，确保客人的满意度。
6.进行绩效评估：酒店客房主管会定期评估和记录客房服务人员的工作表现，以及整体客房部门的运营情况，并提供相应的反馈和改进建议。
7.协调其他部门合作：酒店客房主管需要与其他部门合作，如前台、服务台等，以提供协助和支持，确保顺畅的工作流程。
8.培训和指导员工：酒店客房主管会根据工作需要，为客房服务人员提供培训和指导，提升他们的工作能力和服务质量。
管事部岗位流程
管事部岗位流程引言概述：管事部是企业中非常重要的一个部门，负责协调和管理公司内部事务，确保公司运转顺畅。
管事部岗位流程是指在管事部门中不同岗位之间的工作流程和职责分工。
下面将详细介绍管事部岗位流程的相关内容。
一、管事部主管岗位流程：1.1 管理团队：主管负责领导和管理管事部的团队，制定部门的发展战略和目标。
1.2 协调工作：主管负责协调管事部内部各个岗位之间的工作，确保各项工作按时完成。
1.3 沟通协调：主管需要与其他部门的负责人进行沟通协调，解决公司内部事务中的问题。
二、管事部行政助理岗位流程：2.1 文件管理：行政助理负责管理和归档公司文件，确保文件的整理和保管。
2.2 行政支持：行政助理协助主管处理日常行政事务，如会议安排、出差安排等。
2.3 接待工作：行政助理负责接待来访客人，协助安排会议和活动。
三、管事部后勤保障岗位流程：3.1 设备维护：后勤保障负责公司设备的维护和保养，确保设备正常运转。
3.2 办公环境：后勤保障负责公司办公环境的整洁和卫生，保证员工工作的舒适度。
3.3 物资采购：后勤保障负责公司日常物资的采购和管理，确保公司运转所需物资的充足。
四、管事部财务管理岗位流程：4.1 预算管理：财务管理负责编制管事部的预算，控制部门的开支。
4.2 财务报表：财务管理负责编制管事部的财务报表，向主管汇报部门财务状况。
4.3 成本控制：财务管理负责管事部的成本控制，确保部门运作的经济效益。
五、管事部人力资源管理岗位流程：5.1 人员招聘：人力资源管理负责管事部的人员招聘工作，确保部门人员的配备。
5.2 培训发展：人力资源管理负责管事部员工的培训和发展计划，提升员工的综合素质。
5.3 绩效考核：人力资源管理负责管事部员工的绩效考核，激励员工的工作积极性。
总结：管事部岗位流程是企业管理中非常重要的一部分，不同岗位之间的协作和配合决定了整个部门的运作效率和效果。
各个岗位在管事部中都有各自的职责和任务，需要相互配合，共同完成部门的工作目标。
保洁主管岗位职责及每日工作流程
保洁主管岗位职责及每日工作流程一、岗位职责1.拟定并执行保洁计划，指导和管理保洁人员开展日常清洁工作。
2.组织保洁人员对办公室、走道、会议室、厨房、卫生间等场所进行定期清洁和卫生维护，保证公司环境卫生整洁。
3.召开例会，及时掌握保洁人员的工作情况，解决日常工作中的问题和矛盾。
4.制定保洁人员培训计划并组织开展，提高保洁人员素质和工作水平。
5.对于特殊场所或部位的保洁管理，负责协调和安排保洁人员进行深度清洁。
6.对保洁设备和物资的采购及维修工作进行管理和协调。
7.定期向公司领导汇报保洁工作的进展情况，并参与制订公司环境卫生管理政策。
二、每日工作流程1.早上：在保洁人员到岗之前，保洁主管应该率先到公司各个场所进行巡查，查看清洁情况，并指导保洁人员进行各项清洁工作。
巡查内容主要包括：办公桌、桌椅、地板、窗户、卫生间、茶水间、杂物房、垃圾桶等。
2.上午：保洁主管应指导保洁人员根据保洁计划进行清洁工作，定时巡查各个场所，确保工作质量和清洁效果。
还要对保洁人员本日工作质量进行评估，并当场提出改进意见。
3.中午：在午休期间，保洁主管应对清洁设备和物资进行检查和维护。
确保清洁设备和物资的正常使用。
4.下午：保洁主管应定期检查和维护办公室、卫生间、厨房、会议室等场所的清洁状况，并指导保洁人员进行必要的深度清洁。
5.晚上：工作完成后，保洁主管应仔细查看保洁人员工作情况，并对工作中不足的地方进行指导和纠正。
巡查完毕后，保洁主管需要及时向公司领导汇报工作情况，并做好明天保洁计划的制定准备。
三、总结作为公司保洁主管，他们的职责不只是制定保洁计划，更要对保洁人员进行指导和管理。
保洁主管应该密切关注保洁人员的工作情况，不断提高保洁人员的工作质量和素质。
保洁工作看似平凡而简单，但对于企业环境卫生的管理工作有着十分重要的作用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
主管岗工作流程
2009-7-15 15:17【大中小】【打印】
（一）月末结转及提取相关税金
1、结转当月地方小税
查询当月应交税金各地方小税的明细账——→将当月地方小税中存在借方发生额的金额作记录——→
编制相应的会计分录将其转平
借：管理费用——房产税\土地使用税\车船税
贷：应交税费——应交房产税\应交土地使用税\应交车船税
2、结转当月增值税
（1）结转当月增值税
查询当月应交税金中应交增值税的明细账——→将当月应交增值税的各子科目发生额作记录——→编
制相应的会计分录将其转出
借：应交税金——应交增值税——销项税额
——应交增值税——转出多交增值税
贷：应交税金——应交增值税——进项税额
——应交增值税——已交税金——本年数
——应交增值税——已交税金——出口交税
——应交增值税——转出未交增值税
（2）转出当月未交或多交的增值税
根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分
录将差额转出
借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷：应交税费——未交增值税
或如下：
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——应交增值税——转出多交增值税
3、计提当月主营业务税金及附加
查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——→根据国家以及地方税收政策计算出各税
费金额——→根据计算出的金额编制相应的会计分录
借：主营业务税金及附加
贷：应交税费——应交城建税
其他应交款——应交教育附加
4、如若计提当月所得税
借：所得税费用
贷：应交税费——应交所得税
（二）复核会计凭证
将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——→发现有编制会计凭证出现差错的情况——→提请各核算岗改正（其中出现的异常差错应先征求相关负责人的意见后才能予以改正）——→将凭证中含有需要抵扣的增值税进项税额抵扣联或运输发票抽出并在发票右上角写上该税票的月份及凭证号——→传税务岗验票以及编制抵扣联清单——→将已复核的会计凭证按凭
证号顺序清理整齐
（三）编制以及出具会计报表
将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——→将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账——→通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存——→复核所有已生成的结转凭证看其是否正确——→对已核准无误的结转凭证进行电脑记账——→出具会计报表——→交由财务负责人审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人、财务总监、财务部门负责人”三章——→将要上传到总公司财务部——→再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期
注：实现会计电算化的集团企业一般按上面的流程步骤。
如果还是手工记账的企业或是没有总、分公司的企业则没有将数据输入电脑以及上传总公司财务部这一说的。
（四）编制以及出具会计报表附注
将各核算岗提供的相关资料收齐——→编制会计报表附注——→复印——→在财务系统内部下发
（五）编制快报
按照总公司财务部下发的快报要求先编制表样——→再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表——→交副部长审查——→将审定无误的快报打印——→再传真到总公司财务部
注：一般每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。
（六）编制财务分析报告
每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——→编制财务分析报告——→交相关负责人审查——→将审定后的财务分析报各打印——→复印若干份——→向负责人请示后下
发相关人员
注：一般来说，3月和9月为季度财务分析。
6月和12月为半年和年度财务分析；每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。
（七）编制现金流量预测表
每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——→从微机的账务系统中逐个查询经营活动、投资活动、筹资活动各自的现金流入和现金流出明细——→并编制上季度预测数与实际发生数对比分析表——→再根据下一季度的资金使用计划和经营规划编制下一季度的现金流量预测表——→交财务负责人审查——→将审定后的现金流量预测表打印——→复印若干份——→请章后下发相关
人员
注：一般来说，现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能
予以下发。
（八）收集员工考核资料
当月月初将员工月度考核表下发给财务部各员工——→督促其填写当月的工作计划——→当月完后督促其填写当月的工作小结——→将小结收齐——→交相关负责人考核
注：一般来说，员工月度考核表应在下一个月上旬收齐。
（九）管理性工作
1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。
2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。
3、协助财务负责人加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。
4、协助财负责人有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。
5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织
旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。
6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。
7、积极完成领导交办的其他工作。