ERP仓库作业流程图
仓库管理系统工作流程图大全
仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。
一小时完成清单与实物的核对，而后通知财务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。
2、退货入库图2 退货入库流程注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入不良库；新件不影响二次销售的作销退单入库；新件不能二次销售的作销退单入不良库；当天未销售的新件作未销单入库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。
二、出库1、公司送货的销售出库：图3 公司送货的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱；2、仓库现场的销售出库（即客户自提）：图4 仓库现场的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对；3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，然后进行货物的装箱打包，而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据，而后将运输单据交由客服进行处理。
ERP内部流程图示
ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3)
品管部 生管 制造部
领料单(1) 领料 移转单 +生产成本
物流部
财务部
备料 OK 审核 NO 品管判定需上工序重工 重工生产通知 不良品联络通知单 品 管 判 NO 审核 报 废 OK 生产报废单 入报废仓 +生产成本 -生产成本 定
重工领料(2)
重工或报废流程
ERP内部流程图---生管流程(1)
业务部/工程部
客户订单 MPS 销售预测 RCCP BOM NO 审核 OK MRP/ LRP
生管
采购部
製造部
物流部
财务部
CRP OK
NO
生 产 计 划
采 购 计 划
外 协 管 理
采购/托外流程
采购入库
应付帐款
生产流程
生产入库
生产成本
ERP内部流程图---采购/托外流程(1)
客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部
新产品 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 样品打样物料需求 试模 OK 部门主管审核 NO NO 审核 样品请购单 NO OK 入模具仓 E-BOM 开模
OK 样品采购单 样品采购进货
入库样品仓 打样
NO NO 审核 OK 客戶確認 OK 確定BOM及樣品
供应商
采 购 计 划
生管
M R P
采购部
品管部
物流部
财务部
请购单
OK 审核 NO OK 供应商供货 审核 采购入库 NO OK 检验 NO 供应商确认 退货 采购退货单 -应付帐款 托外管理 +应付帐款 采购单
采购进货单
NO 审核 供应商加工
ERP操作模块流程图(UP4)
采购单变更 (采购跟单)
采 购 管 理
辅料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
辅料需求计划 (采购跟单)
辅料核价 (跳过)
辅料采购下单 (采购跟单)
采购单变更 (采购跟单)
布料 (布料仓管)
布料收料管理 (布料仓管)
布料品检管理 (QC,可跳过)
布料入库管理 (布料仓管)
车间02生产通知单 (PPC,简化程序) 外发 工厂领料
车间领料申请 (裁床-PPC代、 生产、绣花 ,加严程序限制)
车间生产日报 (缝制)
出货通知 (业务跟单)
车间实裁报告 (裁床)
装箱 (车间)
货运委托 (业务跟单)
出货单 (业务跟单)
外协加工 工厂
款式成本
财 务 成 本 管 理
款式成本核算 (成本会计)
物料不回厂 以传真凭证 虚拟收料
虚拟入库 系统支持 多工厂仓库模式
系统支持 跨工厂仓库 调拨物料
按领料量 虚拟出库
计划管理 (PPC)
工厂计划甘特图 (PPC)
车间计划甘特图 (PPC)
车间01生产通知单 (PPC,简化程序)
生 产 和 计 划
生产管理 (PPC)
工厂下单 (PPC)
动能 本厂 (公司)
正式订单和工艺 (业务跟单)
款式BOM+损耗(完整) (业务跟单)
预估成本单
客户报价管理
工厂询价管理
订单变更 (业务跟单)
布料 (跟单采购)
用量复核
采购(+损耗?%) (业务跟单) 生产(+损耗?%) (业务跟单)
ERP操作流程-仓库
成品仓管ERP操作流程：1、产品发货单：销售管理---日常业务----发货---发货单---增加---客户（录入客户的名称）----业务类型（选择分期收款）---显示----选择对应的订单---确定---录入发货单号（备注也要录入发货单号）和发货日期---录入仓库----核对产品名称、数量、单价、金额和产品包装规格是否与发货单一致----保存---财务张伟东审核2、产品退货单：销售管理---日常业务----发货---退货单---增加---业务类型（分期收款）---录入退货单号和退货日期---客户的名称---录入仓库---产品名称---数量---单价---包装规格---保存---财务张伟东审核3、产成品入库（通过生产订单生成的）：库存管理---日常业务---入库---产成品入库单---增加---录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---生产订单号（点击放大镜，录入生产订单号或者产品名称）---过滤---双击选择---表体全选----确定---录入数量---产成品包装规格---保存—材料会计审核4、产成品入库（直接从产成品储罐放的）：库存管理---日常业务---形态转换单---增加---录入入库单号和日期---入库类别（转换入库）----出库类别（转换出库）---部门（生产部）----保存---财务审核（审核日期必须与入库日期是一致的）5、红字产成品入库（倒包装、改制退库）：库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加（选红字）----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---部门（生产部）----备注（倒料改制退库）---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核5、产成品入库（改制、倒包装）：库存管理---日常业务—入库---产成品入库单---增加----录入入库单号和入库日期---录入仓库---入库类别（产成品入库）---部门（生产部）----备注（是倒包装入库、改制入库还是改标签入库）---产品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核6、品管取样：库存管理---日常业务---出库---其他出库---录入出库单号和出库日期---录入仓库---出库类别（样品出库）---部门（品管部）----备注（品管取样出库）---产品名称---数量---包装规格---保存--材料会计审核7、产成品损耗（必须有徐总书面签字）：库存管理---日常业务---出库---其他出库单---增加—录入出库单号和出库日期—仓库---出库类别（其他出库）---备注（注明是什么损耗）---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核8、产成品盘盈入库（指槽车或者刷桶仓产成品入库-必须有徐总签字）：库存管理---日常业务---入库---其他入库单---增加—录入入库单号和入库日期—仓库---入库类别（盘盈入库库）---物品名称---数量---包装规格---保存---材料会计审核9、上海保立佳化工发过来的产成品：库存管理---日常业务----采购入库单---增加---录入入库单号和入库日期----仓库---供货单位---部门（市场运营部）---业务类型---采购类型（产成品）---入库类别（成品采购入库）---录入存货编码---数量---含税单价—保存---材料会计审核10、产成品入库的桶：库存管理---日常业务---调拨单---增加---录入单号和日期----转出仓库（包装桶车间现场仓）---转入仓库（建筑产成品仓、包装产成品仓或者纺织产成品仓）---出库类别（调拨出库）----入库类别（调拨入库）---录入存货编码---数量----保存---材料会计审核11、产成品发货的桶：库存管理---日常业务---调拨单---增加---录入单号和日期----转出仓库（建筑产成品仓）---转入仓库（客户外欠桶仓）---出库类别（调拨出库）----入库类别（调拨入库）---录入存货编码---数量----调入货位（录入客户名称）---保存---应收会计审核不回收桶的客户，在调拨到客户外欠桶仓以后，做其他出库单：库存管理---日常业务---其他出库单---增加---录入单号和日期---选择仓库---出库类别（不回收桶出库）--录入存货编码---数量----调入货位（录入客户名称）---保存---应收会计审核12、产成品发货的桶（代上海发货的）：库存管理---日常业务---出库---其他出库---增加---录入出库单号和出库日期---仓库（建筑产成品桶、包装产成品桶或者纺织产成品桶）---出库类别：（上海用桶出库）---部门（市场运营部）---录入存货编码---数量----保存---应收会计审核13、倒料、改制退库的桶：库存管理---日常业务---调拨单---增加---录入单号和日期---转出仓库（建筑产成品桶、包装产成品桶或者纺织产成品桶）---转入仓库（包装桶车间现场仓）---出库类别（调拨出库）----入库类别（调拨入库）---录入存货编码---数量---保存---材料会计审核14、客户退货的桶（不退桶客户）：库存管理---日常业务---入库---其他入库---录入入库单号和入库日期---仓库（建筑产成品桶、包装产成品桶或者纺织产成品桶）----入库类别（客户退货桶入）---录入存货编码---数量----保存---材料会计审核15、客户退货的桶（退桶客户）：库存管理---日常业务---调拨单---增加---录入单号和日期----转出仓库（客户外欠桶仓）---转入仓库（建筑产成品桶、包装产成品桶或者纺织产成品桶）---出库类别（调拨出库）----入库类别（调拨入库）---录入存货编码---数量----调出货位（录入客户名称）---保存---应收会计审核。
(整理)ERP企业资源规划库存管理系统流程图.
系统流程图
库存和IQC管理系统流程图
采购管理系统流程图
产品结构系统流程图
计划及生产管理系统流程图
物料需求管理系统流程图
制令及托外管理系统流程图
制造途程管理系统流程图
业务订单管理系统流程图
应付管理系统作业流程
应收帐款管理系统流程
会计总帐管理系统流程图
成本分析管理系统流程图
人事薪资管理系统流程图
6
固定资产管理系统流程图
总务物品管理流程图
2.环境价值的度量——最大支付意愿
（5）染防止措施能否达到要求。
1.依法评价原则；
第五章 环境影响评价与安全预评价
仓库(生产领料)ERP系统操作
7）选定相应生产单号。
8）点击载入资料，然后勾选所发放的物料。再取回（返回单据表格），在仓库栏填写仓位编号，然后点击
保存单据并打印。
7.相关记录
步：打开软件
第二步：打开厂内生产工单：
第三步：点击新增单据：
1）仓库接收到生产部从ERP系统打印出的《生产通知单》，在备完料后，在电脑桌面点击 ，输入用
户编码和密码，再点击登录进入主页
2）点击（生产管理）模块,再点击（厂内生产），打开（厂内生产领料单）。
3）进入数据清单，点击新增。
4）进入单据表格后，在（生产单位）出处填写生产线名称，
5）点击转单，选（厂内生产工单）转入。
2．适用范围：
适用于本公司ERP系统对仓库所有物料进、出仓的操作管理。
3.职责：
生产部：负责《生产领料工单》单据打印及传递工作。
仓 库：负责《生产领料工单》打印及备料工作。
4定义：
根据生产部传递的《生产领料工单》，仓库从系统进行转化单据和及时备料。
5.流程图：（见附图）
6.作业内容：
6.3 生产领料：
第四步：点击转单：
第五步：点击查询
第六步：选取单据号码：
第七步：取回单据：
第八步：点击保存：
仓库接收到生产部从erp系统打印出的生产通知单在备完料后在电脑桌面点击点击击单据区间的i調即弹出窗口显示所有的厂内领料生产单点击载入资料然后勾选所发放的物料
仓库
1.目的
为了规范ERP系统操作管理，做好物料出、入库记录，加强对仓库物料数据实时把控。提高仓库运作效率、降低生产成本，使ERP系统长期保持高效、稳定的运作状态从而为公司创造最大的效益。
仓库作业流程图
储存
物料部仓管
发料
依领料单数量发料 发料做到先进先出 劳保依发放标准月初发 放 特殊物料需以旧换 新
物料部仓管 各相关部门
领料单 以旧换新清单
录入
单据输入ERP系统
物料部仓管
领料单
收发存物资料表
建立资料表
物料部仓管
盘点
月末、年底及不定期盘 点，记录盘点结果， 及时提报需要物料
物料部仓管
盘点清册
月资料汇总仓库作业流程图来自流 程 内 容 责任单位
物料部仓管
表单记录
验收入库单
物料入库
物料入库 原辅物料入库
验收
原物料依据过磅重量 机物料清点数量 特殊物料提供相应的说 明 文件及技术参数
物料部仓管 采购部
过磅单 送货单 产品合格证
退料
NG OK
危险品单独存放 标示清楚，做到先进先 出 “MSDS”资料 物料存放区域 图
依据盘点结果制作月报 表 做好物料的提报工 作
物料部仓管
月报表 当量图
ERP标准流程图
ERP标准业务流程9:04 PM一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：业务编号 流程适用范 围SA-003业务名称 发出商品销售业务无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务编号: PR-SA-003相关岗位及岗位系统操作权限权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单块中记账、制单应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计收 结货 转以后结算 开 据 销 售销合同签定，填写销售订单审核调拨单 项式单出库单售成或接到订具 单。
体审核销售订单本钩稽工销作 流填制发货通知 单并审核仓库调拨单售 销售发票收程入审核现结应收账款填制收款单 收款1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销 售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核. 2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知 单， 流 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核， 产品出门。
程 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求，对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 描 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发 述 票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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科宁电机仓库入库作业流程
科宁电机仓库出库作业流程
采购入库
（采购子系）
供应商送货
无采购单入库有采购单入库录制借料单仓库打印进货单人工点收数量审核进料单审核进货数量委外入库/退料（工单系统）委外商送货委外进货委外退货
录入委外进/退货单
人工点收数量
审核进/退货单
生产部（工单子
系统）
生产入库
退料入库
生产车间填制入生产部填制退料
QC确认
QC确认
人工点收数量
人工点收数量
仓库审核入库单
仓库审核退料单
退货（订单子
统）
退货资料处
准备退货相
仓库录制
仓库验收数量
生产领料
（工单子系
统）
依据工单领料件事表，
备料
PMC打印生产领料单
车间依据领料单到仓库
领料
仓库核对单据，发料
仓库审核发料
单
委外领料（工单子
系统）
加工商到仓库领料
仓库依据委外工单制作委外领料单
仓库依单据核发实物
仓库依据实发数量审核委
外工单
生产超领（存
货子系统）
生产车间录制超领单
PMC签核生产超领单
生产车间依据签核的超领
单到仓库领料
仓库依据实发数
据审核超领单
成品出货
（订单出口
子系统）
美国单
国际
仓库提供材积重量
等资料
关务部依
算材积并
出口部依据资料制作
出货通知单并审核
通知仓
通知仓库备货装柜
出口
出口
单制
出口部依货运通知单
转销货单
仓库依据实
际出货数量
审核销货单
订单子系
资料处理
退货相关单据
库录制销退单
收数量、审核入库
国际单
务部依据出货计划
材积并叫柜
通知仓库装柜出货
出口部制作出柜清单
出口部依据出柜清
单制作出货通知单