OLO-QP-06法律法规和其他要求控制程序
QP06文件和资料控制程序
外来文件确认登记表
SH/QR06-03
受控文件资料清单
SH/QR06-04
会议记录
SH/QR06-05
文件作废、销毁登记表
SH/QR06-06
文件发放、回收记录
P3 SH/QP06-2008
流程
权责
衡量标准
主要活动描述
支持文件/
相关记录
文件和资料的修订
文件和资料的存档
文件和资料的查阅、销毁
浙江XXXXX有限公司
程序文件
QUALITY MANUAL
文件和资料控制程序
编制：
审核：
批准：
2008年7月08日发布2008年11月01日实施
P1 SH/QPHale Waihona Puke 6-2008文件和资料控制程序
1、目的
建立并保持文件和资料控制程序，确保本公司所有影响生产、服务的各个场所都能得到并使用适用的文件和资料，确保文件和资料的版本有效使与质量体系有关的文件和资料均处于受控状态。
申请人：日期：
所在部门意见：
签名：日期：
审批部门意见：
签名：日期：
浙江XXXXX有限公司编号:SH/QR06-08
文件归档登记表版次/修订次：1/1
文件类别：
序号
文件编号
文件名称
归档部门
归档人签字
归档时间
文件页数
备注
2、范围
本标准适用于本公司与质量有关的所有文件（包括各类标准行业文件和有关外来的文件或图样等资料）。
3、职责
详见第4部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
4、管理内容与办法
流程
权责
衡量标准
主要活动描述
OLO-QP-02记录控制程序
中美合资南京我乐家具有限公司程序文件记录控制程序（OLO/QP—02）GB/T19001—2000 idt ISO9001：2000依据：标准编制GB/T24001—2004dt ISO14001：2004版本： A编制：审核：批准：受控状态：分发编号：2005年月日发布2005年月日实施记录控制程序1．目的对质量环境管理体系的记录进行有效管理和控制，为公司质量环境管理体系过程有效运行和产品的符合性提供证据，为公司产品和环境管理的可追朔性提供证据，为公司产品、过程和体系的改进提供依据。
2．适用范围适用于公司质量、环境管理体系运行记录的控制。
3．职责3．1人事行政部为本程序主管部门，负责公司质量环境管理体系记录的管理、归档；负责监督检查各部门、工厂、大店对本程序的执行情况。
3．2各部门负责本部门范围内体系运行记录的填写、收集、保管，以及定期归档。
3．3记录的填写人应严格按本程序的规定要求进行填写，保证记录的准确性、及时性和真实性。
4．工作程序4．1 记录的种类公司质量、环境记录主要包括：培训记录、生产（作业）记录、检验（验证）记录、测量记录、评审（审核）报告、不合格报告、有关法律法规的信息、事故报告、质量环境管理体系运行记录等，还包括来自供方的记录。
4．2 记录形式包括纸张填写的表格、卡片、图表、文字报告等形式；还包括电子邮件、软盘、光盘、照片等形式。
4．3 记录的填写基本要求为：字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。
当需要修改或发生差误时，应在修改处划一道横线，并在上面填写新的内容，必要时，相关人员签字（盖章）。
4．4 记录的标识记录的标识一般以名称、编号构成，记录的编号执行《文件控制程序》4．2．1．d 条款。
4．5 记录的编目和检索4．5．1各部门负责本部门分管过程和业务所需的质量、环境记录表式的设置，经部门负责人批准后报人事行政部备案，并编制本部门《质量环境记录清单》。
4．5．2人事行政部负责编制本公司《质量环境记录清单》。
QP-06设备与工作环境控制程序
一：目的
对公司基础设施和工作环境进行有效控制，以满足生产使用的要求，并保持有效的生产能力。
二：范围
本程序适用公司生产设备和工作环境的控制与管理。
三：职责
3.1生产部:.负责设备的操作规程编制,设备的建档,标识维护维修和保养,车间进行出入管理。
3.2项目管理部: 负责对厂房、基础设施、办公设施不定期进行检查,如有损坏应及时申请维修。
3.3采购部：负责对批准后的设备请购单进行设备采购。
四：作业流程
五：相关记录：
5.1 《生产设备清单》
5.2 《设备保养记录表》
5.3 《设备维修申请单》
5.4 《设备报废申请单》
5.5 《设备验收单》
5.6 《请购单》
六：相关文件
6.1 《设备操作规范》。
GB-QP-06项目运作管理程序
1目的1.1规范技术管理部项目课的运作过程，使各项作业程序规范化、标准化，确保产品能够更好地满足客户的需求。
2适用范围2.1适用于本公司技术管理部项目课所有相关的产品、模具及零部件的加工与跟进3 职责与权限3.1业务部负责收集客户信息，确定项目的接收。
3.2项目课负责项目的编排和跟进。
3.3项目课职责：3.3.1参与设计评审,协助模具的设计和开发工作。
3.3.2组织相关部门进行项目评审。
3.3.3跟进模具制作过程,填写模具的实际进度情况。
3.3.4负责模具试作，产品的工程变更，及时提供变更内容和修模时间给相关部门人员。
3.3.5反馈模具进度给客户和相关人员。
3.4工模课负责模具的设计与制作。
3.5计划组负责安排模具试作和生产计划。
3.6品质课负责样板的检验与测试，模具的检测和产品的品质控制。
3.7注塑课负责模具的试作与生产。
4工作程序4.1由客户提供相关报价信息,内容包括:a. 产品技术图面(3D图)﹑ID效果﹑BOM表等b. 客户对接人详细联络方式和地址c. 客户对产品的其它特别要求(例如:交期、品质、工艺等)项目部根据客户提供的相关信息负责制作报价资料交业务报价，由业务与客户确认报价事宜.同时项目部评审工程师必须在当天提交给客户初步评审报告.客户回复评审及确认开模图档后, 由项目工程师主导召集相关部门共同评估项目,并填写<模具、夹治具评审会议记录>,其报告内容并提报项目部门主管签核.报告内容:a.产品设计结构评估.b.模具制造可行性评估.c.产品后处理工艺评估.d.模具、产品成本评估.e.模具制作交期进度评估.业务在获得该产品客户的价格确认回传且在财务收到客户首期款的情况下,邮件通知项目课启动新项目. 项目文员依据模具编号、客户回签的报价合同下发【制模通知单】经上级审批后,下发至内部相关部门启动开模. 同步当天项目工程师排出该项产品之模具进度表发给客户。
4.2 工模部主管在接获<模具制造通知单>后,1小时内安排模具工程师于1个工作日内完成3D设计,并同时安排模具制造物料请购,项目工程师同步在3个工作日内完成工夹具外发.4.3 技术部经理指定专责人员或指定代理人,在产品结构复杂情况下召集项目工程师、制模装配组负责人、注塑部负责人对模具设计进行设计评审，对评审不合理设计做修正。
QEOP-006法律及其它要求控制程序
行政部负责识别、获得、更新、保存法律及其他要求，并向各部门负责人传达有关要求。
各部门负责人在本部门传达、贯彻和实施法律和其他要求。
公司全体员工有责任严格遵守法律和其他要求，报告不符合现象并与之斗争。
3程序
3.1法律、法规和其他要求的识别。根据ISO14001、OHSAS18001标准和已识别出来的环境因素、危险源因素，逐项识别与之相对应的法律、法规或其他要求。质量管理相关的法律法规按《文件控制程序》的要求进行管理。
5.2.2获取途径
法律法规
及要求
获取途径
国家/国际
广东省
深圳市
其它
政策部门
书店
报纸
互联网
其他
客户
3.2.3信息的获取
①行政部定期阅览相关报纸、杂志、简报等，随时收集相关要求；
②行政部每半年负责到书店查阅最新国家/国际、广东省、深圳市法律、法规及其他要求；
③行政部安排每季度一次到政策部门（如：劳动局、社会保险局、安全生产局、消防局、环保局、总工会等）查阅广东省法律、法规及其他要求；
3.2法律、法规及其他要求的获取
3.2.1相关的法律、法规及其他要求的范围
①国家的法律、法规和标准;
②广东省的法规和标准;
③深圳市的法规和标准;
④客户和其它利Βιβλιοθήκη 相关方制定的要求公司执行的守则和公约；
⑤与OHSAS18001、ISO14001标准有关的其它法律法规及其实施细则。
⑥SAI、国际劳工组织以及其它国际组织发布的相关公约。
3.3.2人力资源部负责组织对员工法律、法规及其他要求的培训工作。
4相关文件
文件控制程序
法律法规一览表
1目的及适用范围：
法律法规及其他要求控制程序JFQ.P-O.02
1 目的有效获取、更新国际、国家现行质量、环保及职业健康安全法律、法规、条例及其他要求(以下简称有关法规标准)，并进行识别、评价，以确保本公司质量、环境及职业健康安全绩效达到或超过有关法律、法规标准。
2 范围本程序对有关法规标准之获取、更新、识别、评价和实施做出了明文规定。
3 职责3.1 品保部、人事科、管理者代表分别对所负责的质量、安全、环境有关的法律法规及时进行获取和更新。
3.2 管理者代表负责依据公司环境/职业健康安全绩效数据，对有关法律、法规标准进行识别、评价，找出重要环境及危险因素。
3.3 总经理负责重要环境及危险因素之审批。
4 定义（略）5 运行流程5.1 有关法规标准包括：a、宪法有关条款；b、环境保护及职业健康安全法律、法规、地方标准；c、环境保护及职业健康安全法律解释；d、资源法律、法规；e、有关程序和实体法律、法规；f、与产品及质量有关的法律法规；5.2 有关法律、法规标准获取、更新流程。
5.2.1 获取、更新途径：a、国家、省、市级环保局/安全生产局/总工会等；b、《中国环境报》、《地球村》等专业环境报刊；c、电子媒体、环保法律专业网站；d、劳动和社会保障局；e、消防局；f、技术监督局；5.2.2 各部门从有关途径，获取、更新有关法律、法规标准及时交秘书科存档。
5.2.3 根据本公司行业特点，活动、产品和服务类型，管理者代表组织相关部门，识别出适用于本公司之有关法律、法规标准，并编制和维护《法律法规和其他要求清单》。
5.2.4 对适用之有关法律、法规标准，秘书科依据《文件控制程序》予以管理和控制。
5.3 评价、实施流程。
5.3.1 管理者代表组织负责依据公司质量、环境及职业健康安全绩效数据，依据有关法律法规标准，对有关法律、法规标准涉及之区域、范围进行环境及危险因素识别或环境及危险因素重新识别，识别完毕，应填制《环境因素评价表》及《危险源清单》。
5.3.2 管理者代表负责依据《环境因素评价表》及《危险源清单》之环境因素、环境影响、危险因素、危险影响，进行评价，凡不符合有关法律、法规标准之环境或危险因素，均评价为重要环境或危险因素。
rohs环保管控程序 ()
程 序 文 件Procedure Document文件受控印章受控副本印章文件名称: ROHS 控制程序 文件编号: JD-QP-29-A 版 本: A 生效时间: 2016.9.02 编 写: 日 期: 审 核: 日 期: 批 准: 日 期:文件汇签记录:1.目的确定产品环境管理的程序和方法，在公司范围内推广国际、国家相关环境指令，确保公司的产品符合法律法规以及客户要求的产品环境标准。
2.范围2.1本程序适用于本公司所有的产品、材料和产品环境管理体系。
2.2 RoHS指令限制使用的有害物质: 汞, 铅, 镉, 铬(六价), 多溴联苯(PBB), 多溴二苯醚(PBDE)等。
3.定义3.1 PEMS ：Products Environment Management System，即产品环境管理系统，是一个组织内关于产品的全面管理体系的组成部分，它包括为制定、实施、实现、评审和保持产品环境方针所需的组织机构、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源。
还包括组织的产品环境方针、目标和指标等管理方面的内容。
3.2 产品环境：产品对环境的友善度，具体为产品中不含有有害物质，目的是保证产品废弃时，产品里没有有害物质排放到土壤、江河、大气中，给环境带来恶劣影响。
3.3 禁用物质：由国家或国际组织制定或客户要求禁止使用的物质。
3.4 限用物质：由国家或国际组织制定的或客户要求的限制使用的物质。
3.5 均质物质：无法机械分离成不同材料的原材料。
3.6 检测单元：可以直接提交进行精确检测的不需要进一步机械拆分的样品。
4.权责4.1 文控: 确保遵守本工作程序和规范，通过促进对本程序所述之要求的认识，确保禁用物质管理体系在整个公司的理解和实施；识别、记录和报告与任何禁用物质管理不符合的事项，发起且实施和验证纠正措施的有效性；向客户提交必要的文件；向最高管理层汇报禁用物质管理体系表现以供评审且提出建议；为员工，管理人员及下级供应商提供培训计划。
(F300)法律法规和其他要求控制程序
WuhanBaitai Electric Power Equipment Co.,Ltd法律法规和其他要求控制程序BT-GL-F300 A/02014年5月13日发布 2014年5月13日实施武汉佰泰电力成套有限公司文件批准页批准/日期：李光宇2014年5月8日审定/日期：孙厚炳2014年5月6日相关部门/日期：部长/日期：韩军2014年4月10日修订编写/日期：原文件编写/日期：王娟2014年4月8日目录1 目的 (1)2 范围 (1)3 定义 (1)4 职责 (1)5 程序 (2)5.1 与公司相关的法律法规和其他要求的范围 (2)5.2 法律法规和其他要求的获取和适用性评审 (2)5.3 法律法规和其他要求的版本更新 (3)6 相关文件 (3)7 记录 (3)1 目的为了及时获取、识别并更新适用于公司的法律、法规和其他要求，减少环境影响及职业健康安全风险，特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司获取、识别和更新适用的法律、法规和其他要求。
3 定义本程序术语采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》和GB/T 50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的定义。
4 职责4.1 公司管理者代表负责法律法规的适用性审批。
4.2 公司工程管理部负责适用的法律、法规、标准及相关要求的综合管理，发布有效文件清单。
4.2.1 跟踪最新的适用的法律、法规、标准及相关要求信息；4.2.2 提出相关的需求信息；4.2.3 及时将信息传递到各相关部门。
4.3 公司总经理工作部负责法律、法规、标准和其他要求的购买、发放及归档管理。
4.4 公司各部门负责本部门法律、法规的识别及收集，制定相应的清单并经本部门负责人审批，将相关信息及时传递到公司工程管理部。
4.5 公司各部门负责将相关法律、法规、标准和其他要求传达给员工并遵照执行。
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中美合资南京我乐家具有限公司程序文件
法律法规和其他
要求控制程序
（OLO/QP—06）
GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000
依据：标准编制
GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004
版本： A
编制：
审核：
批准：
受控状态：
分发编号：
2005年月日发布2005年月日实施
法律法规和其他要求控制程序
1．目的
建立获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，确保本公司的活动、产品和服务过程符合相关法律法规和其他要求。
2．适用范围
适用于与本公司产品、活动和服务相关的质量和环境方面的法律法规、标准、规范和其他要求的获取、识别和更新的控制和管理。
3．职责
3．人事行政部负责法律法规及相关要求的识别、获取和更新，负责适用法律法规的登记、汇总、存档，并将信息传递到相关使用部门。
3．3 各部门、工厂、大店负责本部门适用的质量环境法律法规的识别及收集，制定本部门适用的法律法规和其他要求清单。
3．4 管理者代表负责对公司适用法律法规和其他要求有效性的评审。
4．工作程序
4．1 人事行政部通过与国家、地区及行业主管部门沟通、查询、刊物、互联网及其它途径获取与本公司产品、活动和服务相关法律法规和其他要求的文件。
4．2 人事行政部负责组织计划生产部、工厂、大店、质检部等相关部门，识别相关法律法规和其他要求的适用性，包括：
4.2.1 确定与本公司产品、活动、服务相关的法律法规标准和其他要求的名称，适用条款/章节；
4.2.2 确定这些法规和其他要求适用产品、部门、岗位及环境因素；
4.2.3 确定这些法规和其他要求如何应用于环境因素的控制；
4．3 在识别确认的基础上，人事行政部制定公司“法律法规和其他要求清单”，系统列出适用于本公司产品、活动和服务相关的国家（地方或行业的）法律法规、标准、规范和其他要求，收集相关法规和其他要求的文本或电子文件，经管理者代表审批后发放到相关部门。
4．4 相关部门负责制定本部门“法律法规和其他要求清单”，获取并保留相关法规、标准、规范和其他要求的文本或电子文件。
负责结合QEMS程序文件或作业文件，组织学习相关内容，并应用于相关产品及环境因素的控制。
4．5 公司人事行政部负责各相关部门法律法规和其他要求执行情况的检查监督，按季度上报，作为法律法规和其他要求合规性评价的依据。
4．6 适用法律法规和其他要求文件的发放和管理，由人事行政部按《文件控制程序》规定执行。
4．7当法律法规与其他要求更新或废止时，对更新的法律法规与其他要求重新
进行识别并审批其适用性。
4．8 人事行政部每年按本程序4.1要求查找获取一次，如需要或必要时执行本程序4.2~4.7，确保法律法规的适时更新并适用。
5．相关文件
5．1 《文件控制程序》OLO/QP—01
5．2 《记录控制程序》OLO/QP—02
6．记录
6．1 《法律法规及其他要求清单》OLO/JL-570-01。