采购部管理制度大全
采购制度管理制度
采购制度管理制度•相关推荐采购制度管理制度（精选6篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的采购制度管理制度（精选6篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
采购制度管理制度1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
关于采购管理制度(通用6篇)
关于采购管理制度（通用6篇）采购管理制度1一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
采购管理制度（精选19篇）
采购管理制度采购管理制度（精选19篇）在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的采购管理制度，希望能够帮助到大家。
采购管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
采购管理制度（精选29篇）
采购管理制度（精选29篇）采购管理制度采购管理制度是什么采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。
为了规范采购工作，提高采购工作的效率，我们必须建立健全多种采购管理制度，以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。
采购管理制度居于上层建筑的范围，体现一定的生产力与生产关系的发展要求，企业采购管理制度的建立不是一蹴而就的．而是一个长期的过程，应由企业管理层所倡导，能被广大的采购员工所认可，在实际工作中，它往往是集体智慧的结晶。
采购管理制度的特点建立企业采购管理制度，可以明确各岗位、各环节的责、权及相互关系；明确采购人员的业务操作要求，从而有利于加强考核；有利于在采购部门贯彻按劳分配制度，有利于激发职工的责任感与事业心。
值得提出的是，采购管理制度作用的发挥是建立在采购制度本身科学性的基础上的，为此，企业采购管理制度应体现以下几个方面的特点：1、文字化任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。
制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。
文字化的采购制度可以张贴起来，也可以打印成册，分发给每一个采购人员，要求大家领会其内容，自觉地按采购制度要求自己。
2、可行性任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。
不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，我们反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。
3、严肃性采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购部管理制度物资采购计划管理制度1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。
2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。
3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。
各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。
4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。
5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。
6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。
7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。
8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。
9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。
10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。
物资采购管理制度1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织货源，分管部分由公司组织订购。
2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。
3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。
经济往来，有法可依。
（个别急用物资经领导批准的除外）6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。
7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。
物资采购合同管理制度1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。
2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。
3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。
4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。
5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定合同，做好议价记录以备存查。
6、合同价值在5万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。
物资验收入库制度1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。
2、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，确认无质量问题方可办理入库手续。
3、验收人员必须依定购合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。
4、物资验收入库必须出具生产许可证和合格证，严把质量关，杜绝“五无”产品（无产品许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤公司安全标志）防止质次价高，假冒伪劣产品流入公司内。
5、物资验收入库须先经过检尺、检斤和清点，并认真做好到货记录，对照合同、计划是否吻合一致，特殊情况必须通报主管科长。
6、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。
7、质检员做好入库物资质量证明文件的收集、整理、归档工作。
交旧领新修旧管理制度为了控制物资消耗、减少物资投入、降低生产成本，进一步做好物资回收、复用和修旧利废工作，根据《车集煤公司废旧物资回收修旧利废奖罚管理办法》结合实际情况，特制定本办法1、供应科设立废旧物资回收仓库，由指定仓库管理员直接管理；各单位回收的旧料，按照供应科要求交到指定地点，由专人负责清点后开据回收料单。
并建立废旧物资管理台账，分类进行汇总，做到帐目规范、清晰，准确。
2、经营科在月末考核中以回收料单为依据对所在单位进行考核，对应交旧却未交旧的物资按原值进行罚款3、调度室对材料回收工作负有组织协调、监督、管理责任，并组织相关单位定期或不定期对现场材料应用情况进行监督考核。
4、机电科、经营科、生产科对分管材料回收具有直接管理考核责任，对工作面回撤物资应编制回撤明细表，机电科、供应科按照明细进行回收。
5、物资领用发放严格执行交旧领新制度，仓管员必须认真负责，严格把关。
材料领用发放前必须先交旧，后发料，交领数量对应。
对应交丢失的关键材料、配件等，以单位数量价格考核，按照丢失部分原值等额赔偿；其中50%由队领导承担，余50%队里承担。
但队主管领导每件承担金额不超过100元，经营科月末根据供应科开具无交旧单据对区队进行核算。
6、生产维修急需当时不能交旧时，必须有公司指定的管理部门领导签字的欠条，供应科方可发放新物资，并要求在当月结清补交，否则，按领用物资原值扣减该单位当期效益。
7、交旧物资范围为供应科仓库直接管理发放给使用单位的材料配件等，由供应科核定使用单位基本存量周转数量。
回收物资明细见附表。
8、每月月末供应科仓管员根据废旧物资回收状态，汇总分类报表。
供应科积极组织相关单位修理或外委进行加工、修理，以便使有复用价值的废旧物资、配件早日投入使用。
9、修复的物资经机电科、生产科、供应科、经营科共同验收后，作入帐记帐处理。
10、废旧物资回收现场管理由经营科建立废旧物资回收奖罚制度，共同促进管理升级。
11、仓管员建立修复物资台帐，按正常程序领发计帐，传递料单，月底填报报表。
12、报废物资由公司、公司相关技术部门进行质量鉴定后，按照报废规定进行处理。
附：交旧物资范围一、大型设备、通用设备、专用工具、其他小型设备、小型电器、安全检测监控仪器等的配件，包括：（各类开关的插件、线圈、真空交流接触器、、各种变压器、小型开关、换向开关及各类皮带电控配件；注液枪、三用阀、导向轮、尾轮、大地滚、皮带滚筒、主副井罐轮、电机车铝辊、司控器、行走机构、各类水泵配件、减速机配件、所有刮板运输机配件、采煤机配件等）。
二、个人工具、公用工具：保括（万用表、摇表、断线钳、管钳、射钉枪、起到器、弯道器、锚索涨拉机具MSY-180等）。
三、其他材料：防爆白炽灯、防爆荧光灯、喷浆管、高压胶管、弹簧管；风钻杆、煤钻杆、地质钻杆；风钻头、煤钻头、地质钻头、其他钻头；各种轴承；废旧油桶、各种阀门（2″以上）、手拉葫芦、水嘴、喷头、门锁、卸扣、消防器材、火药、雷管箱、道岔及组件等。
四、五小电器：防爆按钮、防爆接线盒、防爆插销。
五、支护用品：铰接顶梁、公司工钢、∏行梁、U型钢。
物资保管保养管理制度1、物资存放要根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：库号、架号、层号、位号。
2、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按物资保管技术要求，适当进行加垫苫盖、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
3、保持库内整洁，做到“五净”、“五无”、“三条线”：五净：地面、墙壁、门窗、货架和货物干净；五无：无灰尘杂物、杂草，无虫鼠害、无蛛网、无积水、无污垢；三条线：物资码放一条线，料架摆放一条线、料签悬挂一条线；4、物资仓库要严格执行有关标准，规范仓库管理，保证仓库安全。
5、保管员根据ERP系统建立相应的管理台帐，并按规定项目登记帐目，必要时同时做好手工台帐。
6、仓库物资要做到“四有”、“一保证”。
“四有”：库内物资盈亏有原因、损坏有报告、调整有依据、处理有审批；“一保证”：保证账、卡、物、资金四对口；劳动防护用品采购、验收、保管制度1、供应科对全公司劳动防护用品实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。
2、公司内各单位必须在每月18日前编报劳动防护用品申请计划，编制完毕后报劳资料，劳资科在20日前将审核后的劳动防护用品计划转交给供应科，供应科于23日之前报分管领导审批。
3、在规定期限内不提报劳动防护用品申请计划，罚单位主要负责人50元，并因此而造成影响生产由本队负责。
4、特殊情况下月中必须追加计划时按上述程序办理。
5、劳动防护用品采购必须依据批复的计划进行。
6、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运程、比信誉、看有效证件）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不远购、库存有市场能随时进货的不提前财购）。
在同质同价基础上可优先定购先帅商场的物资。
7、劳动防护用品采购按规定应采取招仪标方式的必须采取招议标方式进行，签订合同。
经济往来，有法可依。
8、劳动防护用品采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度9、劳动防护用品到公司后严格执行采购员（计划员）、保管员共同验收入库的管理方法，确认质量、数量无误后，方可办理入库手续。
10、验收人员必须依定合同或有关供应计划为依据，计划外或合同外物资一律不得入库。
11、验收入库的劳动防护用品必须严把质量关，要检查安全标志合格证准用证，对无产品许可证、无合格证、无煤公司安全标志产品严禁流入公司内，质检员做好入库质量证明文件的收集、整理、归档工作。
12、劳动防护用品必须对照合同、计划经过认真清点确认无误后入库，并做好到货记录，对不吻合的，必须通报主管科长。
13、验收入库工作必须严格执行计划、采购、验收责任追究制度。
14、劳动防护用品入库必须开箱点数，当天验收完毕。
15、验收过程中发现质量、数量、规格与凭证不符合的要妥善保管，及时报告有关人员拿出处理意见，并做好记录。
16、劳动防护用品库房要保持清洁卫生，做到“五净”货物码放做到“三条线”“五五摆放”“上盖下垫”。
17、注意物资的保养保管，保持库房通风良好，对易霉变的物资要做到勤翻动。
18、坚持先进先出的原则，不许白条出库。
19、搞好防火、防鼠、防盗工作，保证劳动防护用品不受损失。
供应科消防管理制度1、认真贯彻消防法律法规及有关条例、条令。
2、划分防火责任区，分区到人，明确职责，落实防火措施。
3、供应科长要经常检查仓库和消防设施，发现隐患立即整改，同时上报主管领导。